大学经济责任审计通知书.docx

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1、任期经济责任审计资料清单1、审计对象所在单位财务收支管理及有关经济活动的管理制度。2、审计对象任期（审计期限内），研究决定重大经济事项决策事项X政联系会议（或X委会）会议纪要、重大经济合同或协议等。3、审计对象任期（审计期限内）每年度经费预算情况。4、审计对象任期（审计期限内），每年度招收学生人数、在校生人数,各种收费项目名称、费用收缴情况。5、审计对象任期（审计期限内）各年末拥有的资产总量、各类资产明细帐以及债权债务情况。6、审计对象任期（审计期限内）每年度获批科研课题项目、经费情况。7、审计对象任期（审计期限内）工作总结。8、责任人任期（审计期限内）经济责任述职报告。提交材料说明：1、审计

2、对象所有送审资料必须加盖公章后递交审计组。2、责任人任期内的述职报告必须由本人签字递交审计组。任期经济责任述职报告内容要求一、审计期限内单位及个人基本情况（一）单位的基本职能、职责分工、内设机构、职工人数。（二）责任人何年何月根据什么文件任职，任职期间的主要工作职责。二、责任人审计期限内经济责任履行情况（一）依法履行经济管理职责情况。（二）所在单位每年度经费状况。各项收入支出是否纳入学校预算管理，收入支出是否真实、合法。（三）资产是否有专人管理，是否安全、完整，是否保值增值。（四）建立财务收支及有关经济活动管理制度是否健全、有效。（五）每年度招生人数，在校人数，毕业生就业、考研等情况。（六）重

3、大经济决策是否符合规定程序，如物资采购是否经过招标，经办的合同协议是否合法有效，债权债务是否清楚，有无遗留的经济纠纷问题。（七）每年度获批科研课题项目、经费情况。（八）个人遵守财经法规政策和廉洁自律情况。三、主管工作期间取得的重要成绩四、其他需要说明的事项。审计期限内期末单位基本情况表所在单位（公章）：单位名称审计对象职务财务负责人职务联系电话审计对象主要职责经费来源情况所在单位人数人其中：领导班子成员：人，正式在编人员：人，人事代理人员：人，聘用人员：人。部门收入情况备注负责人:填表人:填表日期:单位财务收支及有关经济活动管理制度汇总表所在单位（公章）：序号管理制度名称建立时间备注负责人:填表人:填表日期:审计期限内单位资产基本情况表资产项目()年末()年末()年末()年末1、固定资产2、低值耐用品3、家俱合计所在单位(公章)：单位：元负责人:填表人:填表日期:承诺书XXXX大学审计处：我单位对所提供的全部资料负责，并作如下承诺：一、本单位高度重视经济责任审计工作，对本次提供全部资料的真实性、完整性、合法性负责；二、本单位积极支持和配合审计组的工作，对审计组在审计过程中需要提供的有关调查、核实材料，将及时提交审计小组。审计对象（所在单位公章）：负责人：财务负责人：