甘肃省科学院传感技术研究所2019年度省级预算执行情况部门整体绩效评价报告.docx
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1、甘肃省科学院传感技术研究所2019年度省级预算执行情况部门整体绩效评价报告为加强财政预算绩效管理,提高财政资金使用效益,根据中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见(甘发201832号)、甘肃省财政厅关于开展2019年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知(甘财绩20203号)、甘肃省财政厅关于进一步推动预算绩效管理强化项目库建设的通知(甘财预202024号)文件要求,2020年6月,受甘肃省科学院委托,甘肃省科学技术情报研究所对甘肃省科学院传感技术研究所2019年度省级预算执行情况部门整体绩效进行了评价。一、基本情况(一)单位整体情况1 .单位主要职能甘肃省科学院传感技术研
2、究所成立于1985年10月,是甘肃省省属社会公益类科学研究机构,专门从事传感器及其应用技术的研究、开发、技术咨询与技术服务。重点研究方向为“纳米功能材料研究”、“新型敏感元件研究”、“生物传感技术研究”及“传感器应用技术研究”。自建所以来,传感所认真贯彻国家科技发展战略和甘肃省区域发展战略,获得了一批重要科研成果,取得了较快发展。特别是最近几年,研究所全面落实科学发展观,深化体制改革,调整学科方向,大力加强基础设施和人才队伍建设,努力提高科研开发能力,加速科技成果转化,积极开展对外合作交流,已经形成了符合甘肃经济社会发展需要的具有一定特色的学科优势,为地方经济社会建设贡献了自己的力量,在磁性纳
3、米材料、高端MEMS传感器、生物传感技术及其应用研究方面具有较强实力,承担了包括国家自然科学基金在内的多项省部级以上重大课题。同时提供智慧农业、智能安保、智能家居、轨道交通、工业控制等领域的传感器系统集成和应用解决方案。目前拥有“甘肃省传感器与传感技术重点实验室”、“甘肃省传感器及应用行业技术中心”、“甘肃省传感技术工程研究中心”和“传感器与物联网专业化众创空间”四个省级平台,一个省级司法鉴定所“甘肃省科学院传感技术研究所司法鉴定所”,现为中国科学院科技创新“合作与交叉团队”成员、中国仪器仪表学会仪表功能材料学会常务理事单位、中国仪器仪表行业协会传感器分会理事单位、全国科学院联盟光学仪器分会理
4、事单位、全国科学院联盟软件分会理事单位、中国智能传感器创新联盟理事单位。2 .内设机构及所属单位概况甘肃省科学院传感技术研究所下设敏感材料研究室、MEMS传感器研究室、生物传感技术研究室、传感技术应用研究室、综合管理办公室。(1)敏感材料研究室主要从事敏感材料的基础研究,研究内容包括新型敏感材料的制备、传感特性、新传感方法和原理的建立以及其新功能和应用的拓展。研究重点为磁敏材料、生物敏感材料、气敏材料以及发光材料。(2) MEMS传感器研究室主要从事传感器基础理论研究和器件的设计、模拟和制备。研究重点为基于巨磁阻效应的MEMS转速传感器、电流传感器、加速度传感器、耦合器,以及其他气敏传感器、压
5、力传感器等结构传感器。(3)生物传感技术研究室主要从事基于集成化、模块化的生物传感器以及生物传感技术的研究。研究重点为对生物分子快速筛选和甄别。(4)传感技术应用研究室主要从事传感器应用技术研究。包括智能传感器的设计、智能测试仪表的研制及智能测试系统的开发。3 .科研团队构成传感技术研究所科研力量较强,拥有一支结构合理、团结协作、朝气蓬勃、求实奋进的科研开发队伍。现有科研人员均具有大学本科以上学历,博士、硕士及高级科研人员占全所职工的60%以上。其中甘肃省人民政府决策咨询委员会委员1人,享受国务院政府特殊津贴专家2人,甘肃省政府优秀专家1人,甘肃省“555”创新人才2人,甘肃省“领军人才”2人
6、。传感所根据MEMS传感器的学科发展趋势,2011年,成功柔性引进了来自美国硅谷的MEMS传感器专家团队,后续引进中科院“百人计划”青年才俊到传感所工作。同时,通过鼓励单位人员攻读博士学位、派送出国培训、合作培养、项目执行等途径培养科研人员。近年来,传感所以巨磁阻MEMS传感器为突破口,取得了一系列的关键性技术突破和系统化进展,尤其是在自旋电子理论、传感器核心结构设计、MEMS工艺技术及MEMS器件研发等方面,成果显著。其中,引进的专家在学科建设、人才培养、技术攻关、器件研发等方面发挥了关键作用。(二)单位决算情况1 .收入情况2019年传感技术研究所收入合计1395.42万元,其中财政拨款收
7、入1032.84万元,占总收入的74%;事业收入362.58万元,占总收入的26%。表1-12019年度传感技术研究所收入情况经费科目金额(万元)本年收入合计1395.42其中:财政拨款收入1032.84事业收入362.582 .支出情况2019年传感技术研究所支出合计1022.2万元。基本支出全年预算407.1万元,实际支出407.1万元,预算执行率100%,包括用于在职和离退休人员基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出全年预算615.1万元,实际支出273.22万元,执行率44.41%。表1-22019年度传感技术研究所支出情况
8、经费科目年初预算数(万元)全年预算数(万元)实际支出数(万元)执行率(%)本年支出合计1022.21022.2680.3266.55其中:基本支出407.1407.1407.1100项目支出615.1615.1273.2244.423 .“三公”经费情况2019年传感技术研究所“三公经费”控制较好,预算总额为67万元,实际支出为10.64万元。其中公务用车购置和维护经费预算25万元,实际支出8.49万元;出国经费预算30万元,实际未支出;公务接待预算12万元,实际支出2.15万元。表1-32019年度传感技术研究所“三公”经费使用情况经费科目年初预算数(万元)全年预算数(万元)实际支出数(万元
9、)执行率(%)“三公”经费合计676710.6415.88其中:公务用车购置和维护25258.4933.96出国经费303000公务接待12122.1517.924 .结转结余情况结转结余年初预算599.16万元,实际支出273.22万元。其中,本年度累计结转结余资金年初预算352.04万元,实际支出273.22万元;上年度累计结转结余资金年初预算247.12万元,实际支出141.73万元,结转结余变动率为42%,结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)/上年度累计结转结余数。表1-42019年度传感技术研究所结转结余情况经费科目年初预算数(万元)全年预算数(万元)实际支
10、出数(万元)结转结余599.16599.16273.22其中:本年度累计结转结余资金总额352.04352.04131.49上年度累计结转结余资金总额247.12247.12141.73(三)单位绩效目标情况1.总体目标传感技术研究所致力于运用3-5年时间,进行前瞻性、战略性的人才培养、项目研发和技术储备,在敏感材料和MEMS传感器的基础理论、器件研发等领域取得重大突破和创新性的研究成果,打造西部地区一流的传感技术应用研究专业机构。2.2019年度目标2019年各项工作均按照任务计划顺利进行,整体来看,全所呈现出领导班子团结协作,干群融洽,科研水平稳步提高,科研基础条件有效改善,科研工作有序开
11、展的良好态势,基本完成了上年度制定的各项研究任务和目标(具体预期目标和实际完成情况见表1-5)o在项目目标完成方面,2019年预算支出项目14个,当年财政拨款352.04万元,全年支出273.22万元,执行率44.42%。通过自评,有13个项目结果为“优”,1个项目结果为“良”(面向大视场的虚拟阵列成像系统项目)。表1-52019年度传感技术研究所预期目标和实际完成情况对比表分类预期目标目标实际完成情况分类预期目标目标实际完成情况应用研发产业化鲁年基金计划申请发明专利1-2项;软件著作权2项;发表学术论文6-8篇(3-4篇SCI论文)。申请美国发明专利1项;申请中国发明专利9项,申请实用新型专
12、利1项;申请软件著作权5项;发表学术论文14篇(14篇SCI论文);制定企业标准5项;获得甘肃省科技进步三等奖1项,甘肃省电子学会科技进步一等奖1项。纳米磁珠中试线的完善和升级,相关设备的购置;改进巨磁阻MEMS转速传感器的工艺和结构,获得稳定的产品。完成了氧化硅基础磁珠中试设备的设计及购置,对2种磁珠的制备工艺流程进行了固化;获得一小批量转速传感器的实验室样品。分类预期目标目标实际完成情况科研能力建设完成3台设备的前期购置程序,包括确定外贸代理公司,与外贸公司签订进口代理协议;与国外厂商签订相关的技术协议,与国内厂商签订购买合同;确定设备到货时间,提前完成实验室基本装修调试,确定设备安置地点
13、。完成了PECVD.HDMS,涂胶仪3台设备的前期购置程序,包括确定外贸代理公司,与外贸公司签订进口代理协议;与国外厂商签订相关的技术协议;与国内厂商签订购买合同。合同总金额246.金万元。基础条件建设拟修建6个钢架大棚和5个日光温室,对院综合楼进行维修改造,财务制度变更进行财务软件升级。修建6个钢架大棚和5个日光温室,对院综合楼进行维修改造,财务制度变更进行财务软件升级,已如期完成。分类预期目标目标实际完成情况基本支出情况基本支出执行率完成情况;完成2018年职工绩效考核工作,完成职工职称晋升及招录工作。2019年基本支出全年预算数407.1万元,实际支出数407.1万元,执行率100%;按
14、时完成2018年职工绩效考核工作,按期完成职工职称晋升及招录工作。甘肃省传感器与传感技术重点实验室顺利通过省级重点实验室的考核整合;传感技术及应用行业技术中心,2019年度考核“优秀”。(1)焦村大棚灌溉配套设施修建项目项目实施修建了6个钢架大棚和5个日光温室,已如期完成。进一步增强了农村基础设施的建设,为焦村的持续发展提供了有力的支撑。(2)院综合楼西段维修改造项目项目实施对院综合楼进行了维修改造,已如期完成。进一步完善了院公共基础设施建设,有效改善了办公环境。(3)财务软件升级项目因财务制度变更进行财务软件升级,项目实施进一步完善了财务软件的功能,优化了操作程序,提升了工作效率,得到了使用
15、者的高度好评。(4)高性能生物纳米磁珠的产业化项目项目实施为3家企业提供了技术支持和服务,企业服务的质量、数量和时效均达到年初制定的目标;按照项目任务书完成了氧化硅基础磁珠中试设备的设计及购置,对2种磁珠的制备工艺流程进行了固化。(5)巨磁阻MEMS转速传感器的产业化项目项目实施为3家企业提供了技术支持和服务,项目按照任务书正常进行,并申请了多个专利。质量、数量和时效均达到年初制定的目标。按照项目任务书进行传感器芯片的流片,获得一小批量转速传感器的实验室样品。(6)线性巨磁阻MEMS传感器的关键技术研究及器件研发项目项目科研成果显著,超过了项目预期。项目按照任务书正常进行。质量、数量和时效均达
16、到年初制定的目标。发表学术论文2篇;申请美国发明专利1项;申请中国发明专利4项,申请软件著作权3项。(7)新型电阻转变型存储器阻变特性一致性研究项目发表SCl论文1篇,申请专利1件,同时培养了2名硕士研究生,达到了项目预期。质量、数量和时效均达到年初制定的目标。(8)垂直磁各向异性隧道结(p-MTJ)的制备及其在TMR传感器中的性能研究项目发表SCl论文2篇,同时培养了1名博士研究生,超过年初预期。质量、数量和时效均达到年初制定的目标。(9)甘肃省传感器与传感技术重点实验室开放基金项目该类项目是对外征集开放基金项目,2019年新征集1项,目前正在执行的开放基金项目共2项。质量、数量和时效均达到
17、年初制定的目标。(10)基于物联网的智慧农业系统项目技术问题已经解决,正在实际应用,达到预期目标。搭建了农业物联网模型,物联网技术已经完全解决。(11)面向雾智能计算的深度学习模型优化及并行化技术研究项目项目顺利执行,达到年初的预期目标。研究了20种深度学习算法,选择了蒙特卡洛神经网络作为雾智能计算中使用的深度学习模型。(12)基于GMR传感器在复杂背景下有效信号的提取项目项目顺利执行,达到年初的预期目标。完成了复杂背景下有效噪声提取的算法设计。按任务书执行。(13)基于GMR效应的金属材料裂纹涡流探伤仪的研制项目项目顺利执行,达到年初的预期目标。完成了基于GMR传感器的电涡流探伤仪检测方案和
18、探伤仪结构设计。按任务书执行。(14)面向大视场的虚拟阵列成像系统项目部分达成预期指标并具有一定效果。完成项目申报答辩、资料查阅、项目方案设计,系统搭建方案已经形成。按任务书执行。该项目需要搭建一套光学系统,因财政预算的原因,2019年不能购置和搭建系统,2020年预算尚未下达,且无结转资金。严重影响项目执行。在项目资金执行情况方面,执行率达到50%以上的有6个项目,分别是:“焦村大棚灌溉配套设施修建项目”、“院综合楼西段维修改造项目”、“财务软件升级项目”、“垂直磁各向异性隧道结(p-MTJ)的制备及其在TMR传感器中的性能研究项目”、“甘肃省传感器与传感技术重点实验室开放基金项目”、“面向
19、大视场的虚拟阵列成像系统项目”;执行率低于50%的有8个项目,其中,低于10%的有“线性巨磁阻MEMS传感器的关键技术研究及器件研发项目”、“新型电阻转变型存储器阻变特性一致性研究项目”。各项目具体执行情况如下表:表1-62019年度传感技术研究所项目资金执行情况序号项目名称项目资金(万元)实际支出(万元)执行率(%)备注1焦村大棚灌溉配套设施修建1010100主要用于修建钢架大棚和日光温室。2院综合楼西段维修改造12.512.5100主要用于院综合楼进行维修改造。3财务软件升级1.541.54100主要用于财务软件的升级。4高性能生物纳米磁珠的产业化7020.3129.01主要用于购买材料费
20、、差旅费、外出车辆的维修费、办公采暖费及提取的项目间接费用等。5巨磁阻MEMS转速传感器的产业化8028.9836.23主要用于购买材料费、差旅费、外出车辆的维修费、办公采暖费及提取的项目间接费用等。6线性巨磁阻MEMS传感器的关键技术研究及器件研发605.859.75主要用于购买固定资产、专用材料费、支付劳务费、办公话费、办公采暖费和计提项目间接费序号项目名称项目资金(万元)实际支出(万元)执行率(%)备注用。7新型电阻转变型存储器阻变特性一致性研究10002019年初预算10万,截止2020年4月没有形成支出,目前支出正在进行中。8垂直磁各向异性隧道结(p-MTJ)的制备及其在TMR传感器
21、中的性能研究1510.9172.73主要用于购买专用材料、技术服务费、办公采暖费和计提项目问接费用。9甘肃省传感器与传感技术重点实验室开放基金2012.5762.85主要用于支付项目合作单位技术服务费、购买材料费及计提项目间接费用等。10基于物联网的智慧农业系统104.4744.70主要用于购买固定资产、实验材料、差旅费。11面向雾智能计算的深度学习模型优化及并行化技术研究156.6744.47主要用于购置固定资产、办公采暖费及计提项目间接费用。12基于GMR传感器在复杂背景下有效信号的提取81.7722.13主要用于计提项目间接费用和支付办公取暖费。13基于GMR效应的金属材料裂纹涡流探伤仪
22、的研制208.1740.85主要用于购置固定资产、办公取暖费及计提项目间接费用。14面向大视场的虚拟阵列成像系统2010.150.50主要用于支付项目材料费、审稿费、差旅费、办公取暖费及计提项目间接费用。二、绩效评价工作开展情况(一)绩效评价目的通过对甘肃省科学院传感技术研究所2019年度省级预算执行情况进行客观公正的分析评价,全面掌握单位绩效完成情况,了解2019年度单位建设进展和成效情况,总结管理经验,发现问题与不足,进一步加强单位管理,提高资金配置效率和使用效益,为今后单位年度发展规划的制定提供参考依据。(一)绩效评价依据1 .相关管理办法及通知项目支出绩效评价管理办法(财预2020)1
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