象山县实验中学.docx

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1、象山县实验中学2023年单位预算第一部分单位概况错误!未定义书签。一、主要职能错误保定义书签。二、单位机构设置情况错误!未定义书签。第二部分2023年单位预算安排情况说明错误!未定义书签。一、2023年单位收支预算总表的说明错误味定义书签。二、2023年收入预算总表的说明错误保定义书签。三、2023年支出预算总表的说明错误味定义书签。四、2023年财政拨款收支预算总表的说明错误!未定义书签。五、2023年一般公共预算支出表的说明错误!未定义书签。（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况错误保定义书签。（二）一般公共预算当年拨款结构情况错误保定义书签。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况错误味定

2、义书签。六、2023年一般公共预算基本支出表的说明错误!未定义书签。七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明错误味定义书签。八、2023年政府性基金预算支出表的说明错误!未定义书签。九、2023年国有资本经营预算支出表的说明错误味定义书签。十、其他重要事项的情况说明错误味定义书签。（一）机关运行经费错误!未定义书签。（二）政府采购情况错误味定义书签。（三）国有资产占有使用情况错误味定义书签。（四）绩效目标设置情况错误保定义书签。第三部分名词解释错误!未定义书签。一、收入科目错误味定义书签。二、支出科目错误!未定义书签。三、机关运行经费错误味定义书签。第一部分单位概况一、主要职能1

3、 .宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等;坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。2 .配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3 .做好初级中学学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展。二、单位机构设置情况从预算单位构成看，象山县实验中学包括教导处、德育处、总务处学等内设机构。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、2023年单位收支预算总表的说明按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算4006.06万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。

4、支出包括：教育支出（类）、社会保障和就业支出（类）。二、2023年收入预算总表的说明本单位2023年收入预算4006.06万元，其中：一般公共预算拨款收入4006.06万元，占100.00%。三、2023年支出预算总表的说明本单位2023年支出预算4006.06万元。（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）3596.66万元、社会保障和就业支出（类）409.40万元。（二）按支出用途分类，包括人员支出3711.86万元，日常公用支出294.20万元。四、2023年财政拨款收支预算总表的说明本单位2023年财政拨款收支预算4006.06万元。收入包括:一般公共预算拨款收入4006.06万元；支出

5、包括：教育支出（类）3596.66万元、社会保障和就业支出（类）409.40万元。五、2023年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况本单位2023年一般公共预算当年拨款4006.06万元，比2022年执行数5590.44万元减少1584.38万元，主要是由于教师绩效工资年初预算由教育局统一项目安排，以文件形式把经费下拨给各级各类学校。（一）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出（类）3596.66万元，占89.79%；社会保障和就业支出（类）409.40万元，占10.21%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2636.5

6、0万元，比2022年执行数减少415.52万元，下降13.61%,主要原因是由于教师绩效工资年初预算由教育局统一项目安排，以文件形式把经费下拨给各级各类学校。2 .教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）960.16万元，比2022年执行数减少48.38万元，下降4.80%,主要原因是由于2022年7月住房公积金基数调整，2023年年初预算安排减少。3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）44.09万元，比2022年执行数增加36.84万元，增长508.14%,主要原因是由于2023年离退休教师活动费列入年初预算安排。4 .社会保障和就业支出（类）

7、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）365.31万元，比2022年执行数增加5.73万元，增长1.59%,主要原因是由于2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。六、2023年一般公共预算基本支出表的说明本单位2023年一般公共预算基本支出4006.06万元，其中：人员经费3711.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费294.2万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、办

8、公设备购置。七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明本单位2023年“三公”经费预算为0,与上年持平。其中：（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0,与上年持平。（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0,与上年持平。（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0,与上年持平。（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0,与上年持平。八、2023年政府性基金预算支出表的说明本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。九、2023年国有资本经营预算支出表的说明本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

9、十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本单位属于事业单位，故无机关运行经费年初预算安排。（二）政府采购情况2023年本单位政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。（四）绩效目标设置情况2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。第三部分名词解释一

10、、收入科目1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。2 .财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。3 .事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。4 .事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5 .上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。6 .附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。7 其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收

11、入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。8 .上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。二、支出科目1 .基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。2 .项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。3 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。4 .事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。5 .对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。6 .结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件

12、发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。7 .普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。8 .其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。9 .行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。10 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。三、机关运行经费行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。附件：象山县实验中学2023年单位预算附表Ms象山县实验中学2023年3月15日