龙港市舥艚第一小学2021年度单位决算.docx
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1、龙港市肥鳍第一小学2021年度单位决算目录一、概况(2)(一)单位职责(2)(二)机构设置(2)二、2021年度单位决算公开表(2)三、2021年度单位决算情况说明(2)(一)收入支出决算总体情况说明(3)(二)收入决算情况说明(3)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(7)(+)机关运行经费支出说
2、明(9)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(10)(十三)预算绩效情况说明(10)四、名词解释(三)一、概况(一)单位职责1 .对党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律法规进行宣传、学习并组织实施。2 .自觉学习党的十九大精神和教育行政法规,不断提高教育管理能力和教学水平。3 .贯彻落实教育行政部门关于加强中小学教育教学管理的有关规定,进一步规范办学行为,积极发挥教育作用。4 ,营造和创设教育均衡的环境,探求教育均衡发展的方法,加强学校建设,促使教育优质、均衡、持续的发展,努力营造一个具有特色的学校。5 .充分利用各种教育资源,营造健康、文明、和谐的学校环境,开展
3、各级各类创建活动,不断巩固和发展学校创建成果。6 .按照上级要求,促进学校教育经费的有效管理和合理使用。(二)机构设置从预算单位构成看,本单位内设:校长室、办公室、总务处、政教处、教务处、财务室、医务室、工会。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计1480.08万元,支出总计1480.00万元,与2020年度相比,增加212.06万元,增长16.72%。主要原因是2021年调整追加教师绩效工资。(二)收入决算情况说明本年收入合计1480.08万元;包括财政拨款收入1480.00万元(其中,一般公共预算1467.
4、95万元,政府性基金预算12.05万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.994%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.086万元,占收入合计0.006%。(三)支出决算情况说明本年支出合计1480.00万元,其中基本支出1408.52万元,占95.17%;项目支出71.48万元,占4.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计1480.00万元,与202
5、0年相比,增加212.06万元,增长16.72%原因是预算调整追加教师绩效工资;财政拨款支出年初预算数119L97万元占预算的124.16%,主要原因年调整追加教师绩效工资。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1467.95万元,占本年支出合计的99.19%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加242.44万元,增长19.78%。主要原因是:年调整追加教师绩效工资。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1467.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)
6、支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出135L46万元,占92.06%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出116.49万元,占7.94%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象
7、等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出O万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1191.97万元,支出决算为1467.95万元,完成年初预算的123.15%.其中:教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1191.97万元,支出决算为1337.9万元,完成年初预算的112.24%,决算数大于预算数的主要原因年调整追加教师绩效工资。
8、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.5万元,无年初预算无法计算占比。教育(类)小学教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.87万元,无年初预算无法计算占比。教育支出(类)普通教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,年初未安排预算。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为77.66万元,支出数为77.66万元,完成年初数的100%o社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算
9、为38.83万元,支出数为38.83万元,完成年初数的100%o(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1467.95万元,其中:人员经费1303.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、遗瞩补助、助学金等。公用经费104.67万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体
10、情况1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出12.05万元,占本年支出合计的0.81%o与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少20.35万元,减少62.8%o主要原因是:减少预算。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出12.05万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出12.05万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类
11、)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为12.05万元。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.05万元,年初未安排政府性基金预算,无法计算年初预算占比。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无国有资本经营预算
12、财政拨款收支安排,故无相关数据。(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,无法计算完成预算占比,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年度未产生三公支出。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,因上年数为0万元,占0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决
13、算为0万元,占0%,与2020年度相比,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,因上年数为0万元,无法计算增长率,主要原因是本年度无公务接待费支出。具体情况如下:(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。年初预算数为。无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为O万元,支出决算为O万元,年初预算数为O万元,无法计算完成年初预算占比。决算数
14、等于预算数的主要原因是本年度无公务用国购置及运行维护费支出。公务用车购置预算数为O万元,支出决算为O万元(含购置税等附加费用),因上年数为O万元,无法计算成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。公务用车运行维护费预算数为O万元,支出决算O万元,年初预算数为O万元,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,年初预算数为0万元,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是2020年度未安
15、排公务接待费预算,且决算无此项支出,全年使用一般公共预算财政b拨款国内公务接待0团组,累计0人次。外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。(十)机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,年初预算的数为0万元,无法计算完成年初预算占比,决算数等于预算数的主要原因事业单位无机关运行经费支出;比2020年度增加0万元,上年数为0万元,无法计算增长率,主要原因是事业单位无机关运行经费支出。(十一)政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额31.58万元,其中:政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同
16、金额31.58万元,占政府采购支出总额的100.00%o其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o(十二)国有资产占有情况说明截至2021年12月31日,龙港市肥脑第一小学单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车。辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上
17、专用设备0台(套)。(十三)预算绩效情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,龙港市肥脑第一小学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其涉及0个项目(本市预算项目未分级次共涉及资0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价)。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果无3 .财政评价项目绩效评价结果无4 .说明:部门评价项目
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