甘肃省畜牧兽医局机关2019年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、甘肃省畜牧兽医局机关2019年部门整体支出绩效评价报告评价类型：口实施过程评价EI完成结果评价项目名称：甘肃省畜牧兽医局机关2019年部门整体支出绩效评价项目单位：甘肃省畜牧兽医局主管部门：甘肃省农业农村厅评价时间：2019年1月1日至2019年12月31日组织方式：财政部门口主管部门EI项目单位评价机构：EI第三方机构口专家组项目单位评价组评价单位（盖章）：甘肃金益通绩效评价咨询服务有限公司上报时间：2020年6月20日根据中华人民共和国预算法、甘肃省财政厅关于开展2019年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知（甘财绩2020）3号）等文件要求，为了从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门

2、支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金的使用效益，保障部门更好地履行职责。甘肃省畜牧兽医局委托第三方机构对省畜牧兽医局机关2019年度部门整体支出情况进行绩效评价。本次评价工作遵循“科学公正、公开透明”的原则，在收集大量评价资料的基础上，坚持“以结果为导向，基于证据”的思路，对甘肃省畜牧兽医局机关2019年部门整体支出资金10134万元进行绩效评价。通过对省畜牧兽医局提供的相关资料进行整理分析，综合打分，最终确定绩效评价得分为90.46分，根据关于规范绩效评价结果等级划分的通知（财预便（2017）44号）文件，甘肃省畜牧兽医局机关2019年部门整体支出绩效评价等级为：优。总体认为：省畜牧兽医

3、局机关2019年部门整体预算编制完整规范，年度工作计划明确，管理制度健全，资金使用合规，部门履职尽责，各项工作任务完成情况良好，重点项目实施综合效益显著。但也存在未编制部门整体支出绩效目标，年度结转结余资金和“三公经费”控制不足，个别工作完成不及时，畜牧兽医基层服务体系建设仍然薄弱等问题。绩效评价意见书项目名称甘肃省畜牧兽医局机关2019年部门整体支出项目项目委托单位甘肃省畜牧兽医局资金使用情况年度预算收入（万元）10366.91年度预算支出（万元）10134年末结转和结余（万元）232.91评价等级优评价结论：甘肃省畜牧兽医局机关2019年部门整体预算编制完整规范，年度工作计划明确，管理制度

4、健全，资金使用合规，部门履职尽责，各项工作任务完成情况良好，重点项目实施综合效益显著。但也存在部门年度结转结余资金和“三公经费”控制不足，整体支出绩效目标未编制，个别工作完成不及时，畜牧兽医基层服务体系建设仍然薄弱等问题。存在问题：1、未按要求编制部门整体绩效目标；2、“三公经费”和结转结余资金控制程度不足；3、个别工作任务未按时完成；4、兽医体系核心能力建设有待加强。评价建议:1、加强预算绩效目标管理；2、严控三公经费支出；3、控制结转资金规模；4、按时完成年度工作任务；5、推进兽医机构核心能力建设。评价机构（盖章）2020年6月20日第一部分评价报告【部门概况】1【评价对象和范围】10【评

5、价目的】11【评价依据】12【评价原则】13【评价思路】14【评价标准】15【评价方法】16【评价工作开展情况】17【评价分表】19【绩效分析】21【评价结论】66【主要经验及做法】67【存在的问题】69【相关工作建议】71第二部分名词解释【名词解释】81第三部分大事记【绩效评价工作大事记】79第四部分其他附件【其他附件】89第一部分评价报告【部门概况】一、部门职责甘肃省畜牧兽医局主要职责是：（一）负责畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医器械行业监督管理。（二）起草畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展的有关地方性法规和省政府规章草案，拟定全省发展规划和计划

6、，提出相关政策建议，并组织实施。（三）组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度,开展畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。开展畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析工作。（四）组织提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，承担重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。指导行业技术推广体系建设与改革。（五）指导畜牧业结构调整，指导畜禽良种推广利用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。（六）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级和农牧交错带产业结构调整。（七）监督管理兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜

7、乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全。（八）监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。（九）负责动物疫病防治和疫情管理工作，组织动物疫病控制监测和风险评估，组织实施动物疫情扑灭计划；负责动物防疫应急管理。（十）组织全省动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理；负责动物卫生监督管理执法工作。（十一）监督实施畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、动物卫生、兽药和兽医器械等国家有关标准和规范。组织实施畜牧兽医标准化工作。（十二）负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理和兽医实验室管理。（十三）负责编制畜牧

8、兽医有关农业投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议，并组织实施。（十四）完成省委、省政府和省农业农村厅交办的其他任务。二、机构设置及人员情况（一）机关内设机构根据中共甘肃省委办公厅、省政府办公厅批复的甘肃省畜牧兽医局职能配置、内设机构和人员编制规定，甘肃省畜牧兽医局设办公室、计划财务处（监测信息处）、畜牧处（奶业管理处）、防疫处、饲料饲草处、检疫监督与畜禽屠宰管理处、医政药政处、畜禽废弃物利用管理处和机关党委等内设机构。（一）直属事业单位甘肃省畜牧兽医局所属公益一类单位1个：甘肃省动物疫病预防控制中心。较2018年减少一个，原因是机构改革将原省动物卫生监督所的行政执法职能划归

9、省畜牧兽医局，设立省畜牧兽医局，为省政府部门管理机构，由省农业农村厅代管。（三）人员情况1、人员总体情况截至2019年12月31日，省畜牧兽医局人员编制数为155人（其中：公务员编制6人，参公编制71人，事业编制78人），年末实有在职人数143人，离休人数3人。按拨款渠道分为：一般公共预算财政拨款开支人数143人，其中：在职人员140人，离休3人。2、分单位人员情况甘肃省畜牧兽医局（本级）行政编制6人，参公事业编制数71人，2019年末实有在职职工71人,比上年增加41人。增加的原因是机构改革，新增由原省动物卫生监督所和原省农牧厅划转到甘肃省畜牧兽医局的人员。甘肃省动物疫病预防控制中心，事业编

10、制78人，2019年末实有在职职工69人，比上年减少1人，退休。离休职工1人。三、部门收入预决算情况收入预算情况：省畜牧兽医局本级2019年年初预算10840.70万元，其中：财政拨款收入10840.70万元，其他收入0万元。收入预算调整情况：省畜牧兽医局本级2019年调整预算10366.91万元，其中：财政拨款收入10132.35万元，其他收入7.57万元，年初结转结余226.99万元。收入决算情况：省畜牧兽医局本级2019年收入决算10366.91万元，其中：财政拨款收入10132.35万元，其他收入7.57万元，年初结转结余226.99万元。表1省畜牧兽医局2019年收入预决算情况表单位

11、：万元项目名称年初预算调整预算决算一、一般公共预算财政拨款收入10840.7010132.3510132.35二、其他收入7.577.57本年收入合计10840.7010139.9210139.92年初结转和结余226.99226.99总计10840.7010366.9110366.91注：本表数据来源于省畜牧兽医局本级2019年收入支出决算总表四、部门支出预决算情况（一）按支出功能分类1、支出预算情况：省畜牧兽医局本级2019年支出年初预算10840.70万元，其中：社会保障和就业支出164.35万元，卫生健康支出81.93万元，农林水支出10518.22万元,住房保障支出76.20万元。

12、社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出图1年初预算支出构成2、支出预算调整情况：省畜牧兽医局本级2019年支出调整预算数10134万元，其中：社会保障和就业支出201.56万元，卫生健康支出81.93万元，农林水支出9774.31万元,住房保障支出76.20万元。96.45% 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出图2预算调整支出构成3、支出决算情况：省畜牧兽医局本级2019年支出决算数10134万元，其中：社会保障和就业支出201.56万元，卫生健康支出81.93万元，农林水支出9774.31万元，住房表2省畜牧兽医局2019年支出预决算情况表单位：万

13、元项目名称（按支出功能分类）年初预算调整预算决算一、社会保障和就业支出164.35201.56201.56二、卫生健康支出81.9381.9381.93三、农林水支出10518.229774.319774.31四、住房保障支出76.2076.2076.20五、其他支出本年支出合计10840.701013410134年末结转和结余232.91232.91基本支出结转项目支出结转和结余232.91总计10840.7010366.9110366.91注：本表数据来源于省畜牧兽医局本级2019年收入支出决算总表（二）按支出性质和经济分类1、支出预算情况：省畜牧兽医局本级2019年年初支出预算10840

14、.70万元，其中：基本支出1444.70万元，项目支出9396万元。13.33%86.67%基本支出项目支出图3预算支出构成2、支出预算调整情况：省畜牧兽医局本级2019年调整预算10134万元，其中：基本支出1552.39万元，项目支出8581.61万元。15.32%84.68%基本支出项目支出图4预算调整后支出构成3、支出决算情况：省畜牧兽医局本级2019年支出决算10134万元，其中：基本支出1552.39万元，项目支出8581.61省畜牧兽医局本级2019年支出决算10134万元，其中:工资福利支出1035.25万元，商品和服务支出8919.37万元,对个人和家庭的补助170.56万元

15、，资本性支出8.81万元。图5决算支出构成- 工资福利支出- 商品和服务支出- 对个人和家庭的补助- 资本性支出五、年末结转和结余情况（一）结转结余情况截至2019年12月31日，省畜牧兽医局本级年末结转232.91万元，全部为项目支出结转资金。（二）结转结余情况分析省畜牧兽医局本级年末一般公共预算财政拨款结转结余232.91万元，主要是：中央财政安排动物防疫等补助经费中用于应急方面的资金结转30万元；执业兽医资格考试费结转L17万元，用于2019年上半年兽医执业资格考试前期准备工作；动物标识采购结转L46万元，2019年采购款未付出结转；兽医业务费结转200.28万元，用于2019年1-3月

16、机关运行经费支出。本次绩效评价对象是甘肃省畜牧兽医局2019年度部门整体支出10134万元。其中：基本支出1552.39万元，项目支出8581.61万元。评价范围为甘肃省畜牧兽医局机关部门预算的所有财政支出，不包含直属二级预算单位的支出预算。本次绩效评价项目时段为2019年1月1日至12月31日（评价基准日为2019年12月31日）。通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地对甘肃省畜牧兽医局机关部门整体收入、支出情况，部门管理情况，部门履职尽责情况，项目产出和效益情况进行评价。同时，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的工作建议，促进省畜

17、牧兽医局从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，并为以后年度预算编制、优化财政支出结构提供决策参考和依据。一、中华人民共和国预算法；二、中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（2018）34号）；三、关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知（财预2018）167号）；四、财政部关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知（财预（2013）53号）；五、甘肃省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（甘发2018）32号）；六、财政部农业部关于印发动物防疫等补助经费管理办法的通知（财预

18、201743号）；七、甘肃省兽医事业财政专项资金管理办法（试行）（甘财农一201537号）；八、甘肃省中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）的通知（甘政办发（2012）212号）；九、甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省重大动物疫病防控工作责任体系的通知（甘政办发（2012）236号）；十、甘肃省动物防疫条例。本次绩效评价遵循以下原则：一、科学公正原则此次绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对部门整体预算资金使用绩效进行客观、公正的反映。二、统筹兼顾原则此次绩效评价由第三方机构实施，评价结果将上报财政部门作为财政评价参考依据。三、激励约束原则此次绩效评价结果与预算安排、政策调整、

19、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效安排、低效压减、无效问责。四、公开透明原则此次绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。【评价思路】本次绩效评价采用以下标准：一、计划标准以甘肃省畜牧兽医局机关2019年部门整体支出目标任务、计划安排、预算等数据作为评价的标准。二、历史标准参照国家公布和制定的经费管理标准、机关厉行节约反对浪费信息公开制度、财务经费支付规定、公务车辆管理办法、接待管理规定等开展此次绩效评价。本次绩效评价方法如下：一、比较法通过分析对比既定预算目标和当前预算支出活动所产生的实际经济社会效益，考虑研究影响目标完成情况的各个因素，从而进行财政支出绩效评价。二、

20、公众评判法对部门的服务对象开展社会调查，了解部门履行职责影响到的部门、群体和个人对部门履职效果的满意度。根据甘肃省财政厅关于开展2019年省级预算执行情况绩效评价工作的通知（甘财绩2020）3号）要求，甘肃省畜牧兽医局下发关于开展2019年省级有关专项资金和部门预算执行整体绩效评价工作的通知（甘牧医函（2020）51号）对省级部门（单位）预算整体支出开展绩效评价，并通过政府购买服务的方式委托第三方机构组织实施。一、成立评价小组。为加强对本次评价工作的组织和管理，经双方统筹协调，成立了由甘肃省畜牧兽医局、金益通绩效评价咨询服务有限公司相关人员共同组成的评价工作小组，负责绩效评价。二、制定工作方案

21、。在与委托方多次沟通后，第三方机构制定了甘肃省畜牧兽医局部门整体支出绩效评价工作方案，方案紧扣部门整体支出预算编制、预算安排和预算执行,以及资金使用效益等情况进行评价，并从资料收集、现场座谈、电话沟通、绩效打分和报告撰写等方面对本次绩效评价工作进行了详细地安排部署。三、审核评价方案。省畜牧兽医局相关领导就评价实施方案进行了详细研究和审核，第三方机构工作人员认真听取了省畜牧兽医局相关领导对本次评价方案的的修改意见和建议，认真修改实施方案并定稿。四、收集评价资料。根据评价小组的安排部署和绩效评价实施方案的要求，为保质保量地完成绩效评价工作，将绩效评价工作落到实处，省畜牧兽医局按照绩效评价实施方案中

22、所列资料清单，提供了绩效评价所需的评价资料，第三方机构工作人员在评价工作开展前期，进行了资料的收集、整理和分析，以充分了解评价项目的整体情况。五、组织评价打分。为体现绩效评价打分的公正性和科学性，评价小组根据省畜牧兽医局提供的佐证材料，结合实际情况，对相关资料进行了整理和分析。根据部门整体预算编制和执行情况，履职情况及效益情况，通过实事求是、客观公正地进行打分，计算出绩效评价分数，按照财政部关于规范绩效评价结果等级划分的通知(财预便(2017)44号)，确定了评价等级。六、认真撰写评价报告。为保质保量的按时完成绩效评价工作任务，第三方工作人员在广泛收集数据、整理汇总、系统分析的基础上，从实际出

23、发，认真撰写绩效评价报告。甘肃省畜牧兽医局机关2019年部门整体支出绩效评价打分表一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分投入12目标设定6年度工作计划明确性22绩效目标合理性21绩效指标明确性21预算编制6预算编制完整性22预算编制规范性22预算编制合理性22过程28预算执行16基本支出执行率33重点项目支出执行率32.7支出预算调整率22结转结余变动率20“三公经费”控制率20提前下达率22政府采购执行率21.76预算管理8管理制度健全性33资金使用合规性和安全性33预决算信息公开性22资产管理3资产管理规范性22固定资产利用率11人员管理1财政供养人员控制率11产出36部门履职36畜牧业

24、组织指导工作完成情况77饲料饲草业组织指导工作完成情况33动物防疫监管工作完成情况77检疫监督与畜禽屠宰管理工作完成情况55医政药政监管工作完成情况32.25畜禽废弃物利用管理工作完成情况44年度工作履职质量44年度工作完成时效32.8效益24经济效益3促进畜牧业增收33社会效益8维护养殖业生产安全22维护动物产品质量安全33维护公共卫生安全33生态效益3维护生态安全32可持续影响5促进兽医体系核心能力建设10.5推动兽医社会化服务发展10.5推动屠宰行业规范化建设11促进兽药产业发展11推动饲料工业健康发展11满意度5干部职工满意度54.95总计10090.46【绩效分析】依据已制定的绩效评

25、价指标体系，本次绩效评价分别从投入、过程、产出和效益四个方面对甘肃省畜牧兽医局机关2019年部门整体支出绩效情况进行分析。甘肃省畜牧兽医局机关2019年部门整体支出绩效评价得分情况如下图所示：图6甘肃省畜牧兽医局机关2019年部门整体支出绩效评价得分情况一、投入（12分）（-2分）甘肃省畜牧兽医局机关2019年部门整体支出绩效评价投入类指标得分情况如下表所示:表3投入类各项指标绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分率SA得分率：91.67%目标设定得分率：83.33%年度工作计划明确性100%绩效目标合理性50%绩效指标明确性50%预算编制得分率：100%预算编制完整性100%预算编制规范

26、性100%预算编制合理性100%“投入”情况评级优2.5-2222222222IBlIIlll#Xd/套分值得分（一）目标设定（6分）（-2分）目标设定指标分值6分，得分为4分。甘肃省畜牧兽医局根据部门职能职责及年度工作计划，编制了2019年度畜牧兽医重点工作任务及责任清单，明确了全年各项具体工作任务完成时限和完成目标，针对各重大专项支出设定了专门的绩效目标，目标合理，指标明确、清晰、可衡量，但未编制年度部门整体支出绩效目标，部门年度支出计划与部门工作计划、预期成效之间的联系有待进一步加强。1、年度工作计划明确性（2分）年度工作计划明确性指标分值2分，得分为2分。甘肃省畜牧兽医局根据部门职能职

27、责及年度工作计划，编制了2019年度畜牧兽医重点工作任务及责任清单，明确了全年各项具体工作任务的工作内容及完成时限和完成目标。得2分。2、绩效目标合理性（2分）（-1分）绩效目标合理性指标分值2分，得分为1分。2019年省畜牧兽医局根据部门年度工作计划及年度预算编制，针对各重大专项支出设定了专门的绩效目标，年度目标与工作任务紧密结合、符合客观实际，具备合理性，这些目标和指标在一定程度上反映了部门整体支出绩效，为部门预算绩效目标设置打下了良好的基础，但并未专门编制年度部门整体支出绩效目标，部门年度支出计划与部门工作计划、预期成效之间的联系有待进一步加强。扣1分，得1分。3、绩效指标明确性（2分）

28、（-1分）绩效指标明确性指标分值2分，得分为1分。2019年省畜牧兽医局针对各重大专项支出设定了绩效目标，各绩效指标明确、清晰、可衡量；但未编制年度部门整体支出绩效目标，因此部门整体支出绩效指标明确性扣1分，得1分。（二）预算编制（6分）预算编制指标分值6分，得分为6分。通过查阅省畜牧兽医局2019年度预算报表及说明，局本级2019年度部门预算编制完整、规范、合理。1、预算编制完整性（2分）预算编制完整性指标分值2分，得分为2分。经查阅省畜牧兽医局本级2019年度预算报表及说明，局本级2019年度预算编制完整。得2分。2、预算编制规范性（2分）预算编制规范性指标分值2分，得分为2分。经查阅省畜

29、牧兽医局2019年度预算报表及说明，局本级2019年度部门预算在编制内容、申报手续、时限和信息公开等方面均符合财政支出预算编制的原则和要求，达到了省财政对部门预算编制的细致程度要求。得2分。3、预算编制合理性（2分）预算编制合理性指标分值2分，得分为2分。经查阅省畜牧兽医局2019年度预算报表及说明，局本级2019年度预算编制基本符合部门工作职责，符合省委省政府方针政策和工作要求。部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间作合理分配；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。得2分。二、过程（28分）（-4.56分）甘肃省畜牧兽医局机关2019年部门整体支出绩效评价过程类指标得

30、分情况如下表所示：表4过程类各项指标绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分率过程得分率：83.79%预算执行得分率：71.63%基本支出执行率100%重点项目支出执行率90%支出预算调整率100%结转结余变动率O“三公经费”控制率O提前下达率100%政府采购执行率88%预算管理得分率：100%管理制度健全性100%资金使用合规性和安全性100%预决算信息公开100%资产管理得分率：100%资产管理规范性100%固定资产利用率100%人员管理得分率：100%财政供养人员控制率100%“过程”情况评级良分值得分（一）预算执行（16分）（-4.54分）预算执行指标分值16分，得分为11.46分。

31、省畜牧兽医局本级2019年度部门基本支出、支出预算调整、资金提前下达等方面整体执行情况良好，重点项目支出、结转结余变动、三公经费”控制、政府采购等方面预算执行还需进一步加强。1、基本支出执行率（3分）基本支出执行率指标分值3分，得分为3分。省畜牧兽医局本级2019年部门基本支出预算数为1444.7万元，年度基本支出数1552.39万元，基本支出执行率为107队根据指标体系评分标准，基本支出执行率达到目标值，得满分3分。2、重点项目支出执行率（3分）（-0.3分）重点项目支出执行率指标分值3分，得分为2.7分。省畜牧兽医局本级2019年部门重点项目支出8498.06万元，项目总支出858L61万

32、元，重点项目支出执行率为99%o根据指标体系评分标准，重点项目支出执行率减少1%（不足1%按四舍五入原则取整）减10%权重分，即扣0.3分，该项指标得分为2.7分。3、支出预算调整率（2分）支出预算调整率指标分值2分，得分为2分。省畜牧兽医局本级2019年部门支出预算数为10840.7万元，支出调整预算数为10134万元，支出预算调整率为6.5虬根据指标体系评分标准，支出预算调整率W10%得满分,因此此项指标得分为2分。4、结转结余变动率（2分）（-2分）结转结余变动率指标分值2分，得分为。分。省畜牧兽医局本级2019年度累计结转结余资金232.91万元，上年度累计结转结余资金22L13万元，

33、结转结余变动率为5%。根据指标体系评分标准，结转结余变动率20不得分，因此此项指标得分为。分。5、“三公经费”控制率（2分）（-2分）“三公经费”控制率指标分值2分，得分为。分。省畜牧兽医局本级2019年度“三公经费”预算数为9.44万元，其中：公务用车购置及运行维护费6.4万元，公务接待费3.04万元；“三公经费”支出决算为12.02万元，其中：公务用车购置及运行维护费IL09万元，公务接待费0.94万元。“三公”经费控制率127%o根据指标体系评分标准，“三公经费”控制率增加K（不足1%按四舍五入原则取整）减20%权重分，直至0分。根据核算结果，“三公经费”控制率比目标值100%增加了27

34、%,因此此项指标不得分。6、提前下达率（2分）提前下达率指标分值2分，得分为2分。根据查阅省畜牧兽医局相关资金下达文件，中央财政动物防疫等补助经费、动物防疫及动物卫生安全监管资金、中央财政农牧民奖励补助资金、中央财政农业生产发展专项转移支付资金等资金均提前下达。得2分。7、政府采购执行率（2分）（-0.24分）政府采购执行率指标分值2分，得分为1.76分。经查阅省畜牧兽医局本级2019年度预决算报表及说明，2019年局本级政府采购预算金额10万元，实际政府采购金额8.8万元，政府采购执行率为88%。根据指标体系评分标准，本指标得分二本指标满分分值义政府采购执行率=2X88%=L76,即指标得分

35、为L76分。（二）预算管理（8分）预算管理指标分值8分，得分为8分。省畜牧兽医局2019年度部门整体支出预算管理中管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开及时。1、管理制度健全性（3分）管理制度健全性指标分值3分，得分为3分。经查阅相关管理制度文件资料，省畜牧兽医局制订并严格执行了相应的预算资金管理办法、内部控制制度、财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度和国有资产管理制度，各项制度完整、合规。得3分。2、资金使用合规性和安全性（3分）资金使用合规性和安全性指标分值3分，得分为3分。经查阅账务数据和作证资料，省畜牧兽医局预算执行规范：一是事项支出符合相关费用标准、资金拨付的规定，未发现

36、超范围、超标准支出，也未发现虚列支出、截留、挤占和挪用资金的支出情况；二是会计核算执行会计核算制度，按规定设专账核算；三是严格执行账务报账制度，据现场核查及部门反馈，凡未提供相关账务充分佐证材料的，即暂停项目支出报账；四是重大项目严格履行必要的审批程序。得3分。3、预决算信息公开性（2分）预决算信息公开性指标分值2分，得分为2分。省畜牧兽医局按照预算法、地方预决算公开操作规程、中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案和甘肃省兽医事业专项资金管理办法，在规定的时限和范围内公开了2019年度部门预决算信息。得2分。（三）资产管理（3分）资产管理指标分值3分，得分为

37、3分。省畜牧兽医局资产配置合理，资产使用和资产处置规范，资产利用率较好。1、资产管理规范性（2分）资产管理规范性指标分值2分，得分为2分。根据对省畜牧兽医局资产使用管理情况的了解，该部门资产配置合理，资产使用和资产处置规范。得2分。2、固定资产利用率（1分）固定资产利用率指标分值1分，得分为1分。根据对省畜牧兽医局固定资产利用情况的了解，该部门固定资产利用率为100%O得1分。（四）人员管理（1分）人员管理指标分值1分，得分为1分。经查阅相关资料可知，省畜牧兽医局人员管理规范，财政供养人员规模得到了有效控制。1、财政供养人员控制率（1分）财政供养人员控制率指标分值1分，得分为1分。截止2019

38、年12月31日，省畜牧兽医局本级核定编制人数（含工勤人员）为71人，实际在编人数（含工勤人员）为71人，财政供养人员控制率为100虬根据指标体系评分标准，财政供养人员控制率WlOo虬得1分。三、产出（36分）（-0.95分）甘肃省畜牧兽医局机关2019年部门整体支出绩效评价产出类指标得分情况如下表所示:表5产出类各项指标绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分率产出得分：97.36%部门履职得分率：97.36%畜牧业组织指导工作完成情况100%饲料饲草业组织指导工作完成情况100%动物防疫监管工作完成情况100%检疫监督与畜禽屠宰管理工作完成情况100%医政药政监管工作完成情况75%畜禽废弃

39、物利用管理工作完成情况100%年度工作履职质量100%年度工作完成时93.33%“产出”情况评级优87654321O分值得分Kllllii（一）职责履行（36分）（-0.95分）职责履行指标分值36分，得分为35.05分。2019年省畜牧兽医局扎实推进各项工作任务，其中畜牧业组织指导工作、饲料饲草业组织指导工作、动物防疫监管工作、检疫监督与畜禽屠宰管理工作、畜禽废弃物利用管理工作全部按照年度计划完成；医政药政监管工作中生物安全监管工作未按时完成，其他工作均按照年度计划完成；年度工作履职质量整体良好。1、畜牧业组织指导工作完成情况(7分)畜牧业组织指导工作完成情况指标分值7分，得分为7分。201

40、9年省畜牧兽医局按照年度工作任务完成畜牧产业发展相关指导工作。(1)生猪稳产保供。2019年牛、羊、猪、禽存栏分别为458.9万头、2000万只、547.9万只和4445.4万只，同比分别增长4.2%、6.1%、0.5%、6%；出栏分别为212万头、1562.3万只、706.1万只和4H8.9万只,同比分别增长5%、6.8%、2.1%,13%o受非洲猪瘟疫情影响，今年前期全省生猪生产出现下滑，二季度以来随着生猪价格上涨、各项稳产保供措施有效落实，生猪养殖积极性增强，生猪生产稳步回升，受区域价差影响，我省由2018年以前的净调入省份转变为净调出省份。(2)畜牧产业扶贫推进。紧紧抓住龙头企业畜牧产

41、业扶贫的关键，积极推动畜牧龙头企业与贫困县深入合作，扩大覆盖面。加强对德青源、中天羊业、新希望等重大畜牧产业扶贫项目的调度，向省政府及时报送进展情况，组织协调解决项目建设中的堵点和难点，推动项目加快实施。截止11月，全省5个金鸡产业项目已投产，7个产蛋金鸡扶贫农场分别与华润万家等25家企业签订了购销意向书。中天羊业5万只湖羊繁育、15万只肉羊育肥、8万吨有机肥加工生产线为主的农牧结合、种养循环示范区一期工和已完工。福建圣农集团与甘肃中盛农牧集团合作建设L2亿羽白羽肉鸡全产业链项目，19个肉鸡养殖场共投放鸡苗1355万羽，日屠宰量达到9万只。制定了全省蜂产业发展方案，引进澳新健康集团开展了蜂产业

42、洽谈合作，将特色产业发展纳入项目扶持范围，逐步提升畜牧特色产业在全省适宜地区的聚焦效应。(3)现代畜牧业标准化建设。印发了甘肃省现代畜牧业推进方案，进一步明确了畜牧业发展转型的路径和推进措施。安排下达现代畜牧业全产业链建设项目IlOOO万元,扶持企业、合作社和农户参与到畜禽养殖、屠宰加工、市场营销和品牌创建的现代畜牧业全产业链各个环节中，畜牧业专业化、规模化、集约化生产经营比重显著提高。截止19年底，建成已通过备案的规模养殖场(合作社)8317个，其中牛、羊、猪、禽养殖场分别为1555个、3181个、2178个和1246个。通过培育壮大一批，嫁接引进一批，政府主导组建一批的办法，多途径、多方式

43、大力培育龙头企业，全省畜牧业在建项目84个，预计投资186.7亿元。印发了关于开展2019年畜禽养殖标准化示范创建活动的通知，全省创建国家级标准化示范场5家。(4)畜禽种业建设。通过产业技术体系、高等院校、科研院所、技术推广单位和畜禽种业企业共同努力、携手共进，推动我省畜禽种业从本土品种选育、引进品种改良向引进选育与自主培育相结合转变，全省畜牧种业逐步发展壮大。甘肃普康养殖有限公司等3家养殖场入选国家核心育种场，平凉市与中国农业科学院合作的西部肉牛种质科技创新基地项目启动实施，平凉红牛产业逐步向专业化、标准化、规模化现代畜牧业方向发展。中天羊业公司承担的国家湖羊选育及新种质创建联合攻关项目在兰

44、州正式启动，将重点培育高繁殖力的体大湖羊新品系2个，培育适于舍饲的肉羊新品种1个，项目的实施显著提高了我省乃至我国肉羊种群生产水平和肉羊种业竞争力。(5)奶业振兴。认真落实国办关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见和省级实施意见，安排奶业振兴项目资金1000万元，重点加强奶牛养殖合作社(家庭牧场)标准化圈舍、粪污处理、防疫、挤奶设施等方面的改造升级。支持奶牛养殖合作社建设，支持有条件的合作社与乳企构建“合作社+公司”的奶业发展模式。针对我省乳品加工基础薄弱的情况，鼓励各地加强与奶品加工企业合作，其中凉州区与伊利集团合作的武威伊利乳业有限责任公司日产1800吨液态奶建设项目已全面启动，项目计划总

45、投资21亿元。甘肃瑞嘉牧业金川区万头奶牛养殖循环产业园项目、元生农牧公司奶绵羊产业示范园项目、新希望集团万头奶牛养殖基地项目已落地实施。（6）畜牧业行业管理。对2018年现代畜牧业建设项目开展了绩效考评，确保项目发挥预期效益；进一步强化种畜禽管理，共核发种畜禽生产经营许可证22个。加强畜牧业信息化管理，着力推进全省畜禽规模养殖场信息服务云平台、奶业监管平台等畜牧业信息平台的建设，坚持每月开展畜牧业形势分析，上报分析报告，为决策和宏观管理提供了第一手资料和即时依据。根据指标体系评分标准，部门按年度工作任务完成畜牧产业发展相关组织指导工作（包括：1.生猪稳产保供；2.畜牧产业扶贫推进；3.现代畜牧业标准化建设；4.畜禽种业建设；5.奶业振兴