万科房地产集团公司全套管理流程参考.docx

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1、VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol保密等级:绝密级流程目录一、人事行政部行政一Ol会议管理流程04行政一02专项档案管理流程05行政一03固定资产采购领用管理流程06行政一04公文管理（发文）流程07行政一05公文管理（收文）流程08行政-06办公用品采购领用管理流程09行政一07网络信息管理流程10行政一08重要档案借阅管理流程11行政一09文书档案管理流程12行政一10秘书日常事务管理流程13人事一01培训计划管理流程14人事一02招聘管理流程15人事一03员工定薪管理流程16人事一04职位说明书管理流程1

2、7人事一05绩效考核管理流程18人事一06一劳动合同管理流程19二、市场发展部市场-01集团年度经营计划制订流程20市场-02产品定位报告编写流程21市场一03可研分析工作流程22市场一04销售计划管理流程23市场-05销售价格管理流程24IVANKEREALESTATE8.,LTD市场一06销售工作督察工作流程25市场一07物业销售流程26市场一08市场推广流程27市场一09广告宣传流程28市场一10合同签定流程29市场一11销售优惠管理流程30市场一12销售资料管理流程31市场一13房屋交付流程32市场一14客户投诉处理流程33市场一15信息管理流程34三、资金财务部财务一01费用报销管理

3、流程35财务一02资产购置管理流程36财务一03资产入帐管理流程37财务一04资产调用管理流程38财务一05资产处置管理流程39财务一06资产盘点管理流程40财务一07资金流入管理流程41财务一08资金流出管理流程42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明43工程一01方案设计管理流程44工程一02初步设计管理流程45工程-03施工图设计管理流程46IVANKEREALESTATE8.,LTD工程-04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程-05开工准备工作管理流程48工程一06施工图会审管理流程49工程一07工程进度与计划管理流程50工程一08设计变更管理流程51工程-09质量缺

4、陷修补及质量事故处理流程52工程-10基础及主体工程结构验收管理流程53工程一11单位工程竣工验收管理流程54工程-12技术资料管理流程55工程-13综合验收及工程移交物业管理流程56工程一14保修期内工程维修管理流程57工程-15材料检验管理流程58五、造价审计部造价-01项目成本计划编制流程59造价一02工程项目总承包招标管理流程60造价一03监理招标管理流程61造价一04分包工程招标管理流程62造价-05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价-06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价一07工程合同管理流程65造价一08费用签证管理流程66造价一09工程款中期支付管理流程67造价一10工

5、程结算支付管理流程68造价一11履约保证金退还管理流程69造价一12造价信息管理流程70VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol造价-13审计工作检查考核管理流程71造价一14审计档案资料管理流程72VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司会议管理流程编制日期：2009-09-16修改日期：编号：行政一01第次修改相关部门人事行政部相关领导结束VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VAN

6、KE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司专项档案管理流程编制日期：2009T)9T6修改日期：编号：行政一02第次修改相关部门人事行政部相关领导结束VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司固定资产管理流程编制日期：2009T)9T6修改日期：编号：行政一03第次修改相关部门人事行政部相关领导万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司公文（发文）管理流程编号：行政一04次修改编制日期：2009T）9T6修改日期：人事行政部相关领导相关部门结束V

7、ANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司公文（收文）管理流程编制日期：2009T）9T6修改日期：编号：行政一05第次修改相关部门人事行政部相关领导结象万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司办公用品采购领用管理流程编号：行政一 06编制日期：2009T)9T6次修改修改日期：人事行政部相关领导相关部门结束VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司网络信息管理流程

8、编制日期：2009T)9T6修改日期：编号：行政一07第次修改人事行政部相关领导相关部门结束VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司编制日期：2009T)9T6修改日期：重要档案借阅管理流程编号：行政一08第次修改相关部门人事行政部相关领导结束万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司文书档案管理流程编号：行政一09次修改编制日期：2009T)9T6修改日期：相关部门人事行政部相关领导结束VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理

9、标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司编制日期：2009T)9T6修改日期：秘书日常事务管理流程编号：行政一10第次修改相关部门人事行政部相关领导结束VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司编制日期：2009T)9T6修改日期：培训计划管理流程编号：人事一01第次修改人事行政部相关领导相关部门姑束VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司招聘管理流程编制日期：2009T)9T6修改

10、日期：编号：人事一02第次修改相关部门人事行政部相关领导VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司员工定薪管理流程编制日期：2009T)9T6修改日期：编号：人事一03第次修改相关部门人事行政部相关领导结束万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司职位说明书管理流程编号：人事一04次修改编制日期：2009T)9T6修改日期：相关领导人事行政部相关部门姑束VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:V

11、KZOl-Ol万科集团有限公司绩效考核管理流程编制日期：2009T)9T6修改日期：编号：人事一05第次修改被考核人人事行政部相关领导结束VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司劳动合同管理流程编制日期：2009f9T6修改日期：编号：人事一06第次修改相关部门人事行政部相关领导VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司集团年度经营计划制订流程编制日期：2009-09-16修改日期：编号：市场一01第次修改相关

12、部门市场发展部相关领导结束VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司产品定位报告编写流程编号：市场一02第 次修改编制日期：200909T6修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司可研分析工作流程编号：市场一03第 次修改编制日期：200909T6修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导注：如该项目为

13、策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司销售计划管理流程编号：市场一04第 次修改编制日期：200909T6修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导结柬VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司销售价格管理流程编制日期：2009T9T6修改日期：编号：市场一05第次修改相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”

14、万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司销售工作督查工作流程编号：市场一06次修改编制日期：2009-09T6修改日期：相关部门市场发展部相关领导结束VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司物业销售流程编号：市场一07第 次修改编制日期：2009f9T6修改日期：相关领导相关部门项目公司销售部VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司市场推广流程编号：市场一08

15、第 次修改编制日期：2009-09T6修改日期：相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司编号：市场一09第次修改相关部门广告宣传流程项目公司销售部/策划公司编制日期：2009f9T6修改日期：相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司合同签定流程编号：市场一 10第 次修改相关部门项目公司

16、/策划公司销售部编制日期：2009-09T6修改日期：相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司销售优惠管理流程编号：市场一 11第 次修改编制日期：2009-09T6修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导结束VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司销售资料管理流程编制日期：2009T)9T6修改日期:.编号：市场一12第次修改相关部门项目公

17、司销售部相关领导VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司编号：市场一 13 第 次修改房屋交付流程编制日期：2009-09T6修改日期：,相关部门项目公司销售部相关领导结束万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司客户投诉处理流程编号：市场一14编制日期：2009-09-16次修改修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导结束VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公

18、司信息管理流程编制日期：2009T)9T6修改日期:.编号：市场一15第次修改相关部门项目公司销售部相关领导VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司编制日期：2009T)9T6修改日期：费用报销管理流程编号：财务一01第次修改相关部门资金财务部相关领导结束万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司资产购置管理流程编号：财务一02第次修改编制日期：2009F9T6修改日期：相关部门资金财务部相关领导资产入帐管理流程编号：财务一03第次修改编制日期：2009

19、F9-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司资产调用管理流程编号：财D4第 次修改编制日期：2009-09T6修改日期：相关部门资金财务部相关领导VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司资产处置管理流程编制日期：2009T)9T6修改日期：编号：财务一05第次修改相关部门资金财务部相关领导万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集

20、团有限公司资产盘点管理流程编号：财务06次修改编制日期：200909T6修改日期：相关部门资金财务部相关领导VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol编号：财务一07第 次修改相关部门资金财务部万科集团有限公司资金流入管理流程编制日期：2009-09T6修改日期：相关领导VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司资金流出管理流程编制日期：2009T)9T6修改日期：编号：财务一08第次修改相关部门资金财务部相关领导直接退回控办人

21、或借款人VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司工程管理流程编制说明：1、在工程一01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展部提供。2、在工程一02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。3、在工程一02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程一04总平面图及室外市政景观综合

22、布线设计管理流程中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程一01方案设计管理流程执行,其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程一08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。万科集团有限公司方案设计管理流程编号：工程一01次修改编制日期：200909T6修改日期：相关部门集团公司总师办相关领导万科集团有限公司初步设计管

23、理流程编号：工程一02第次修改编制日期：200909T6修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导万科集团有限公司施工图设计管理流程编号：工程一03第次修改编制日期：200909T6修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导IVANKEREALESTATE8.,LTD编号：工程一04第 次修改总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编制日期：200909T6修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开工准备工作管理流程编号：工程一05第次修改编制日期：200909T6修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导对监理单位进行准备工作的检查，审会监理规划、监理实施细则,主持召开第一次工地

24、会议等施工图会审管理流程编号：工程一06第次修改编制日期：200909T6修改日期：相关领导相关部门分（子）公司总师办工程进度与计划管理流程编号：工程一07第次修改编制日期：200909T6修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导万科集团有限公司设计变更管理流程编号：工程一08第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol设计单位审查、签署设计变更意见。（设计花出图）r下发设计变更编号：工程一09第 次修改万科集团有限公司质量缺陷修补及质

25、量事故处理流程编制日期：2009-09T6相关领导相关部门分（子）公司工程部修改日期：VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司基础及主体工程结构验收管理流程编制日期：2009-09-16修改日期：编号：工程一Io第次修改相关部门分（子）公司工程部相关领导VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol结构脸妆记录报集团总师办备案f提出整改意见，结构工程脸收记录五方负任主体签章I整改完毕并经监理单位龄妆合格后，同意下道工序进行施工编号

26、：工程一11第 次修改相关部门分（子）公司工程部相关领导万科集团有限公司单位工程竣工验收管理流程编制日期：2009-09T6修改日期：VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司技术资料管理流程编号：工程一12第 次修改编制日期：2009-09T6相关部门分（子）公司工程部相关领导修改日期：方案、扩初、施工图、总平面图及空外景观、粽合布畿图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等在各阶平时将各美资料进行收集并进行分类里理.工程完工时，现场的工枢技术资料全部在分公司工程部内部存档7I查收施工单位移

27、交的技术资料（监理、质监审查通过）VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号：工程一13第 次修改编制日期：2009-09T6修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司保修期内工程维修管理流程编号：工程一14第 次修改编制日期：2009-09T6修改日期：相关部门相关领导分（子）公司工程部万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE

28、-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司材料检验管理流程编号：工程一15次修改编制日期：2009-09T6修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导编号：造价一01第 次修改VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司项目成本计划编制流程编制日期：200909T6相关部门分（子）公司造价审计部相关领导集团造价审计部备案杉成正式成本计划文件修改日期：VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司工程项目总承包招

29、标管理流程编制日期：2009-09-16修改日期：编号：造价一02第次修改相关部门分（子）公司造价审计部相关领导集团分管领导审万科集团有限公司监理招标管理流程编号：造价一03第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导万科集团有限公司分包工程招标管理流程编号：造价一04第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-Ol18版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司甲供材料与设备采购招标管理流程编号：造价一05第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）

30、公司造价审计部相关领导万科集团有限公司甲定乙供材料与设备定价管理流程编号：造价一06.次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司工程合同管理流程编制日期：2009-09-16修改日期：编号：造价一07第次修改相关部门分（子）公司造价审计部相关领导VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司费用签证管理流程编制日期：2009-09-1

31、6修改日期：编号：造价一08第次修改相关部门分（子）公司造价审计部相关领导万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-Ol18版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司工程款中期支付管理流程编号：造价一09次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司工程结算支付管理流程编制日期：2009-09-16修改日期：编号：造价一10第次修改相关部门分（子）公司造价审计部相关领导VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流

32、程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司履约保证金退还管理流程编号：造价一 11第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导分公司资金财务部退还履约保证金VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司造价信息管理流程编制日期：2009-09-16修改日期：编号：造价一12第次修改相关领导相关部门分（子）公司造价审计部结束万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司审计工作检查考核管理流程编号：造价一13次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门集团公司造价审计部相关领导不合格VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol万科集团有限公司审计档案资料管理流程编制日期：2009-09-16修改日期：编号：造价一14第次修改相关部门分（子）公司造价审计部相关领导结束VANKEREALESTATECO.,LTD万科集团管理流程与管理标准编号：VANKE-0118版本:VKZOl-Ol