火山岩滤料有限公司 建筑用石料（玄武岩）矿安全生产标准化自评报告.docx

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1、企业安全生产标准化自评报告企业名称：火山岩滤料有限公司所属行业：非煤矿山专业:非金属露天矿山自评得分：64.67分自评等级:三级自评日期：2021年9月30日是否在企业内部公示：是口否是否申请评审:是口否一、基本情况表企业名称火山岩滤料有限公司地址企业性质口国有口集体口民营私营口合资口独资口其它安全管理机构安全生产科员工总数7人专职安全管理人员1人特种作业人员2人固定资产100万元主营业务收入50万元倒班情况口有没有倒班人数及方式法定代表人电话传真联系人电话传真手机电子信箱自评等级口一级口二级三级口小微企业本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：口一级口二级三级口小微企业口无如果企业是某企业集团

2、的成员单位，请注明企业集团名称：否。如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：否。本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门职务/职称电话备注组长矿长组员成员安全员成员成员二、企业自评总结1 .企业概况火山岩滤料有限公司于2008年02月19日注册成立，法定代表人为祁万灵，经营范围为火山岩开采；火山岩滤料、沙石、陶粒、免烧砖、渗水砖、透水砖、草坪砖、砌砖、墙板、新型墙体材料经营。火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿位于凉城县永兴镇境内，行政区划隶属凉城县永兴镇管辖。矿区东距凉城县约26km,S102省道在矿区西南侧3公里通过

3、，有乡间公路相通，交通便利。火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿矿区面积00212平方公里，开采矿种为建筑用玄武岩，开采方式为露天开采，生产规模0.5万立方米/年，开采深度由1755米至1700米标高。矿山从业人员7人,其中管理人员3人。火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿开采方式为露天开采，自上而下分台阶开采；采用机械剥离、铲装、汽车运输。2 .近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿自取得安全生产许可证以来生产安全事故死亡人数为零，无

4、职业病。3 .企业安全生产标准化创建过程及取得成效。火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿安全标准化的创建过程包括：准备、策划、实施与运行、监督与评估、改进与提高。火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿通过安全生产标准化建设，全面提升了矿山企业安全生产管理水平，逐步建立了动态的隐患排查治理机制，达到了有效预防生产安全事故、实现本质安全的目的。三、评审申请表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息？是否2 .企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件自评扣分项目汇总表3 .企业自评得分：

5、64.67分4 .企业自评结论：1、安全标准化自评得分依据金属非金属露天矿山安全标准化评分办法对火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿露天开采安全生产标准化进行自评得分如下：标准化得分（百分制）二标准化自评得分3000X100=18923000-（74）X100=64.67安全绩效：自评年度内生产安全事故死亡人数为零。符合安全生产标准化评审等级三级（标准化得分260）要求。2、申请考评等级火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿露天开采安全生产标准化自评等级达到三级，拟申请安全生产标准化三级企业。法定代表人（签名）：（申

6、请企业盖章）5.上级主管单位意见：无负责人（签名）：（主管单位盖章）年月日6.应急管理部门意见：负责人（签名）：（应急管理部门盖章）年月日L企业概况12 .安全管理机构及人员33 .安全生产管理制度34 .安全生产教育和培训45 .安全生产投入46 .事故及应急管理47 .安全生产绩效48 .自评结论及申请考评等级49 .附件1051 .企业概况火山岩滤料有限公司于2008年02月19日注册成立,法定代表人为祁万灵，经营范围为火山岩开采；火山岩滤料、沙石、陶粒、免烧砖、渗水砖、透水砖、草坪砖、砌砖、墙板、新型墙体材料经营。火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩

7、）矿位于凉城县永兴镇，行行政区划隶属于凉城县永兴镇管辖。矿区地理坐标：东经112o11,2511211,36”北纬4030334030,39矿区东距凉城县约26km,S102省道在矿区西南侧3公里通过，有乡间公路相通，交通较便利。矿区交通位置见下图：比例尺1:180万图1-1交通位置图根据凉城县自然资源局2020年12月4日颁发的采矿许可证（证号：C1509002014127130136409）,采矿权人：火山岩滤料有限公司;矿山名称:火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿；开采矿种：建筑用玄武岩；开采方式：露天开采；生产规模：0.5万m7年;有效期限:叁

8、年自2020年12月4日至2023年12月4日；矿区面积为0.0212km2,开采深度为1755m至170OIn标高,共由8个拐点圈定。矿区范围拐点坐标见下表。表1-1矿区范围坐标表拐点编号2000国家大地坐标系XY14486797.638537601015.445424486805.638537600948.445134486793.638437600932.445144486857.638637600928.445054486939.638937601036.445364486975.639037601051.445374486930.638937601197.445984486873.6

9、38737601084.4456开采标高：1755m170Onb矿区面积0.01541?火山岩滤料有限公司凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料矿已取得安全生产许可证，安全生产许可证证号：（蒙）FM安许证字2018005709号;安全生产许可证许可范围：玄武岩露天开采；安全生产许可证有效期：2018年11月15日至2021年11月14日。矿山从业人员7人，其中生产人员4人，管理人员3人。矿区周边300米范围内无村庄及其他建构筑物。2 .安全管理机构及人员火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿安全生产领导小组，组长：祁万灵；组员：邢仲堂、李晓东。火山岩滤料

10、有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿编制了生产安全事故应急预案并经审查后在乌兰察布市应急管理局备案。3 .安全生产管理制度火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿建立健全了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位等全员安全生产责任制；制定了安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、隐患排查治理制度、边坡安全管理制度等规章制度；制定了作业安全规程和各工种操作规程。4 .安全生产教育和培训火山岩滤料有限公司内蒙古

11、凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿主要负责人、安全管理人员均取得了安全生产知识和管理能力考核合格证，特种作业人员均已经过教育培训，并经考核合格取得特种作业操作资格证书，其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿为从业人员缴纳了工伤保险。5 .安全生产投入火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿根据企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知（财企（2012）16号）规定，非煤矿山开采企业安全费用提取标准为:非金属露天矿山每吨2元，该矿年实际提取安全生产费

12、用6万元。6 .事故及应急管理火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿成立了应急救援小组并制定了生产安全事故应急预案，定期进行事故应急预案的演练并及时对预案进行修订、改进。火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿与乌兰察布市安捷矿山救护中队签订了救护协议。7 .安全生产绩效火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿在评审年度（申请之日起前一年）内未发生人员死亡的生产安全事故。8 .自评结论及申请考评等级1、考评标准金属非金属露天矿山安全生产标准化系统由14个元素组成，每个元素划分为若干子元

13、素，每一子元素包含若干个问题。对子元素赋予不同的分值，子元素分值之和为元素分值。子元素分为策划、执行、符合、绩效4个部分，每个部分权重分别为10%.20%、30%.40%O各元素分值明细表如下：元素分值明细表元素分值1.安全生产方针与目标1002.安全生产法律法规与其他要求1003.安全生产组织保障5004.风险管理2505.安全教育与培训2006.生产工艺系统安全管理3007.设备设施安全管理1508.作业现场安全管理2009.职业卫生管理20010.安全投入、安全科技与工伤保险150IL检查35012.应急管理20013.事故、事件报告、调查与分析20014.绩效测量与评价100总分300

14、0标准化评审得分总分为3000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）二标准化评审得分3000X1000标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。评审等级须同时满足标准化两个指标的要求。等级划分标准如下：金属非金属露天矿山安全生产标准化等级划分表评审等级标准化得分安全绩效一级90评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故二级275评审年度内生产安全事故死亡人数在2人（不含2人）以下三级60评审年度内生产安全事故死亡人数在3人（不含3人）以下2、火山岩滤料有限公司内蒙古凉城县永兴镇多纳苏银号后背山村建筑用石料（玄武岩）矿安全生产标准化自评打分文本1.安全生产方针与目标1.

15、 1方针（50分）策划（5分）是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？标准分值实际情况实际得分3已建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度。3制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？I标准分值实际情况实际得分2指定了相应的贡任部门和责任人员并规定了相应职责。2执行（10分）是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？标准分值实际情况实际得分4有签发的文件化的安全生产方针。4安全生产方针制定是否有员工参与？标准分值实际情况实际得分3安全生产方针在召开安委会会议时确定，有员工代表参加。3安全生产方针是否已传达至

16、全体员工？标准分值实际情况实际得分3己通过印发公司红头文件的形式传达至全体员工。3符合（15分）安全生产方针是否体现：遵守法律法规与其他要求；持续改进。标准分值实际情况实际得分8(4*2)-4,安全生产方针未体现新安法。1是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针？显著位置张贴；乍为员工岗前培训及再教育的内容；标准分值实际情况实际得分7(3.5*2)已在显著位置张贴，未作为员工岗前培训及再教育的内容。7绩效（20分）安全生产方针是否易于理解？标准分值实际情况实际得分5易于理解。5安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？标准分值实际情况实际得分5安全生产方针能够清楚表达管理层对安

17、全生产工作的承诺。5员工熟悉并理解安全0三产方针的比例？标准分值实际情况实际得分101.90%-100%（10分）2. 75%-90%（5分）3. 60%-75%（3分）4. 60%以下（0分）员工熟悉并理解安全生产方针的比例不足60%。31.2目标（50分）策划（5分）是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度？标准分值实际情况实际得分2有，已经建立安全生产目标与指标管理制度讥2是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法？标准分值实际情况实际得分3-L已明确评价责任部门，未明确资任人员和评价方法。2执行（10分）是否设立了文件化的安全生产目标与指标？标准

18、分值实际情况实际得分2是，在每年年初的安全生产工作计划中明确提出，在签订的安全生产目标责任书中确定。2，是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？令人力资源；令财力资源；令物力资源；令技术资源。标准分值实际情况实际得分4（1*4）是，提供了以上资源。4是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？标准分值实际情况实际得分1己制定，在每年年初的安全生产工作计划中提出。1符合（15分）设立安全令管令风令以令标令法生产目标时是否考虑：理评审的结果；险评价的结果：往安全生产的绩效；隹化系统评价的结果律法规与其他要求。标准分值实际情况实际得分5（1*5）T,未考虑标准化系统评价的结果，之前未进行过标准

19、化评价。4安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求？标准分值实际情况实际得分3L体现不明显。2对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例？标准分值实际情况实际得分31.90%-100%（3分）2. 75%-90%（2分）3. 60%-75%（1分）1.60%以下（0分）监测比例约为90%。3安全生产目标中是否只有伤亡指标？标准分值实际情况实际得分2（是:O分；否:2分）否，安全生产目标中包含职业病和安全、职业卫生设备设施完好率。2是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况？标准分值实际情况实际得分2定期与员工沟通。2绩效（20分）是否完成了所有安全生产目标和指标？标准分值实际情况实际得分1是

20、，据现在的情况全部完成。4对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？标准分值实际情况实际得分4-4,未进行系统分析。员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度？标准分值实际情况实际得分61.90%-100%（6分）2. 75%-90%（3分）3. 60%-75%（1分）4. 60%以下（0分）员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度为906员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度？标准分值实际情况实际得分61.90%-100%（6分）2.75%-90%（3分）3.60%-75%（1分）4.60%以下（0分）员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度为90%。6

21、2.安全生产法律法规与其他要求2. 1需求识别与获取（30分）策划（3分）是否建立了识别安全生产法律法规。其他要求的需求并获取相应法律法规叮其他要求的制度？标准分值实际情况实际得分2已建立安全生产法律法规与其它要求管理制度。2是否确定了负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人员及其职责？标准分值实际情况实际得分1安全管理部门负责安全生产法律法规及其它要求的识别、获取、融入、评审、更新，对员工安全法律法规意识进行调查、监督和跟踪。1执行（6分）是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？标准分值实际情况实际得分2-2,没有识别。0是否根据需求识别结果获取相应

22、的安全生产法律法规与其他要求？标准分值实际情况实际得分2是，根据矿山生产的需求识别并获取相应的安全生产法律法规与其他要求。2员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？标准分值实际情况实际得分2可以通过联系安全部门、科室的安全管理人员获取。2符合（9分）是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？标准分值实际情况实际得分3有适用的安全生产法律法规与其他要求清单。3已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括:法律；行政法规；地方法规；部门规章；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。标准分值实际情况实际得分6(1*6)全部包括，含新安全生产法矿产资源法等法律、法规和内蒙古自治区安全生产条例等

23、内容。6绩效（12分）识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性:需求识别方法行之有效；需求识别所需资源（人员、资金）保障充分;需求识别涉及所有部门与员工。标准分值实际情况实际得分6(2*3)-2,需求识别未涉及所有部门与员工。4获取安全生产法律法规与其他要求的有效性？令与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；令所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；令需求响应及时。标准分值I实际情况I实际得分6（2*3）-4,法律法规清单有待于进一步完善，并做到对法律法规及时更新22.2融入（40分）策划（4分）针对安全生产法律法规与其他要求的融入是否建立了制度？标准分值

24、实际情况实际得分2已建立安全生产法律法规与其它要求管理制度2制度是否明确了贲任部门、人员及其职贲？标准分值实际情况实际得分2己明确责任部门、人员及其职责。2执行（8分）是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？标准分值实际情况实际得分3已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统。3是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？标准分值实际情况实际得分3已培训。3员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？标准分值实际情况实际得分2员工可以与安全部门人员联系获取。2符合（12分）获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：标准分值实际

25、情况实际得分61.90%-100%（6分）2. 75%-90%（3分）3. 60%-75%（1分）4. 60$以下（0分）-6,60%以下。O相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例：标准分值实际情况实际得分61.90%-100%（6分）2. 75%-90%（3分）3. 60%-75%（1分）4. 60%以下（0分）-6,安全生产法律法规培训I约60%以下。O绩效（16分）安全生产法律法规与其他要求融入的有效性？令将其规定融入安全生产责任制与规章制度；令将其规定融入作业指导书或安全操作规程：令将其规定写入员工安全培训教材：令将其规定融入安全生产活动中。标准分值实际情况实际得分8（2*4

26、）-4,法律法规在安全培训教材和安全生产活动中融入不足。4对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？标准分值实际情况实际得分81.好（8分）2 .一般（4分）3 .差（0分）-8,针对性差。02. 3评审与更新（30分）策划（3分）针对安全生产法律法规与其他要求的评审与更新是否建立了制度？标准分值实际情况实际得分2已建立制度安全生产法律法规与其它要求管理制度。2制度是否明确了责任部门、人员及其职责？标准分值实际情况实际得分1已明确。1执行（6分）是否按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？标准分值实际情况实际得分二是，进行评审。2当变化发生时，是否及时更新安全生产法律

27、法规与其他要求的清单？标准分值实际情况实际得分2-U部分法律法规更新不够及时。1当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？标准分值实际情况实际得分2-2,否，更新不够及时。O符合（9分）安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例？标准分值实际情况实际得分51.90%-100%（5分）2. 75%-90%（3分）3. 60%-75%（1分）4. 60%以下（0分）-5,未进行调查。O更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？标准分值实际情况实际得分41.90%-100%（4分）2. 75%-90%（2分）3. 60%-75%（1分）4. 60%以

28、下（0分）是；更新的法律法规及时融入标准化系统。4绩效（12分）评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性？令按规定定期评审：令及时获取新的安全生产法律法规与其他要求，并更新清单；更新后的安全生产法律法规与其他要求得到及时融入；令所有受影响的员工得到及时培训。标准分值实际情况实际得分12(3*4)能够定期评审，员工及时培训。123.安全生产组织保障3. 1安全生产责任制（60分）策划（6）是否建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的管理制度？标准分值实际情况实际得分3已建立安全生产责任制管理制度讥3是否明确了负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的部门、

29、人员及其职责？标准分值实际情况实际得分3-1,已明确责任部门，未明确人员。2执行（12分）是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？标准分值实际情况实际得分3已规定，详见安全生产责任制讥3是否对安全生产责任制进行了逐级说明？标准分值实际情况实际得分2-2,未做到逐级说明。0各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？标准分值实际情况实际得分2进行了培训。2是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？标准分值实际情况实际得分3进行了考核。3是否定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新？标准分值实际情况实际得分2-2,尚未进行评审与更新。0符

30、合（18分）安全生产责彳壬制内容是否明确、具体、可执行、可考核？标准分值实际情况实际得分41.是（4分）2 .部分（2分）3 .否（0分）是。4对安全生产责任制进行逐级说明的程度？标准分值实际情况实际得分41.90%-100%(4分)逐级说明75%90机22. 75%-90%（2分）3. 60%-75%（1分）4. 60%以下（0分）主要负责人的安全生产职责是否包含下列各项？令建立、健全安全生产责任制； 组织制定安全生产规章制度和操作规程； 保证安全生产投入的有效实施；令督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；令组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练； 及时、如实报告生产安全事

31、故； 组织制定安全生产方针与目标； 主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题；令定期听取员工对安全生产工作的意见和建议； 每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审； 组织开展企业安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺；定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。标准分值实际情况实际得分6（0.5*12）全部包括6对职能部门和岗位安全生产贲任制落实情况进行考核的比例？标准分值实际情况实际得分41.90%-100%（4分）2. 75%-90%（2分）3. 60%-75%（1分）4. 60%以下（0分）-4,未进行考核。O绩效（24分）安全生产责任制是否实用并

32、满足安全生产法律法规与其他要求？标准分实际情况实际得分61.是（6分）2 .部分（3分）3 .否（0分）安全生产责任制满足安全生产法律法规与其他要求。6各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况？标准分值实际情况实际得分61.是（6分）2 .部分（3分）3 .否（0分）进行就调查。6安全生产责任制考核的有效性？ 至少每季度考核1次； 要针对部门与人员的职责逐项进行量化考核； 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；令考核过程认真细致；令考核结果客观公正：令针对考核发现的问题要提出纠正和预防措施。标准分值实际情况实际得分12(2*6)-10,每季度进行一次，其余不符合要求。23.2安全机构设置与人

33、员任命（80分）策划（8分）是否有安全管理机构设置和安全管理人员任命的文件？标准分值实际情况实际得分4有统的红头任命文件。4是否对安全生产委员会或安全生产领导机构的人员构成、职责、培训、定期会议与重大事项决策等作出了规定？标准分值实际情况实际得分1己制定安全机构设置与人员任命管理制度对以上内容都做出了规定。4执行（16分）是否依据安全生产法律法规与其他要求、企业的状况设立安全生产委员会或安全生产领导帆构?标准分值实际情况实际得分2已设立安全生产领导小组。2安全生产委员会或安全生产领导机构成员是否接受了履职培训？标准分值实际情况实得分2-2,未开展培训。0安全生产委员会或安全生产领导机构是否定期

34、开会，研究解决存在的安全问题？标准分值实际情况实际得分2定期开会研究安全生产问题，有会议纪要。2是否设置了安全生产管理机构或配备了专职安全生产管理人员？标准分值实际情况实际得分2设置了安全生产管理机构并配备了专职安全生产管理人员。2最高管理者员工代表：安全员：急救员；事故调查员：法律法规需理与风险及其负是否已书面任命下列职位？出I的职位：Z估相关的职位。标准分值实际情况实际得分6(1*6)已书面任命。6是否明确并在工作场所展示安全生产委员会或安全生产领导机构成员的职责？标准分值实际情况实际得分2在安全机构设置与人员任命管理制度和安全生产领导小组成立文件中明确职责，-1,未在工作场所展示。1符合

35、（24分）被任命的人员是否全部有任命书？标准分值实际情况实际得分4有任命文件。4安全生产委员会或安全生产领导机构成员中是否有员工代表？标准分值实际情况实际得分4有员工代表。4安全生产委员会或安全生产领导机构会议是否有记录并保存？标准分值实际情况实际得分I有记录，己保存。1安全生产管理人员的配置.是否符合相关规定并满足安全生产管理需要？标准分值实际情况实际得分4-2,符合相关规定，基本满足安全生产管理需要。2对被任命的人员是否进行了有针对性的培训，确保其具有履行相应职责的能力？标准分值实际情况实际得分11 .是（4分）2 .部分（2分）3 .否（0分）-4,否，未进行针对性培训。0依据安全生产法

36、律法规与其他要求，被任命的人员是否持有相应的资格证？标准分值实际情况实际得分4是。4绩效（32分）安全生产委员会或安全生产领导机构解决安全生产问题的有效性？令至少每季度召开1次会议；令及时传达、学习上级有关安全生产的规定和文件；令会议就讨论的重大安全生产问题形成决议；令检查和监督会议决议的落实情况；令定期组织成员进行现场安全生产检查；Q听取并讨论员工对安全生产工作的意见和建议。标准分值实际情况实际得18(3*6)至少每季度召开1次会议。3安全生产委员会或安全生产领导机构会议决议落实的效果？标准分值实际情况实际得分81 .好（8分）2 .一般（4分）3 .差（0分）差。0被任命人员能否正确理解并

37、履行其职责与义务？标准分值实际情况实际得分61 .是（6分）2 .部分（3分）3 .否（0分）-6,否，未进行调查。03.3员工参与（60分）策划（6分）是否有收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度？标准分值实际情况实际得分2有制度员工参与安全生产管理制度讥2是否有制度确保员工获得参与安全、健康活动的机会？标准分值实际情况实际得分2有制度保障，员工参与安全生产管理制度，有员工代表参加相关活动。2是否建立拒绝制度，确保员工有权拒绝存在安全、健康问题的工作？标准分值实际情况实际得分2已建立制度。2执行（12分）是否收集并反馈了员工关注的安全、健康事项？标准分值实际情况实际得分1-4,未收集。O员

38、工是否有参与下列安全生产活动的机会？任务分析；定期安全学习与培训活动；安全操作规程修订；安全操作训练；与政府有关部门沟通安全生产事项；风险评价；安全合理化建议活动；变化管理的讨论；安全认可和奖励活动；参与安全问题的调查。标准分值实际情况实际得分5（0.5*10）-4,有机会参加定期安全学习与培训活动、安全认可和奖励活动，其余项活动未参加。1是否对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查？标准分值实际情况实际得分3-3,未进行员工拒绝安全生产事项统计。0符合（18分）是否指定人员定期汇总员工反映的安全生产问题？标准分值实际情况实际得分4-4.未指定人员定期汇总员工反映的安全生产问题。0员工参与安全

39、活动的比例？标准分值实际情况实际得分61.90%-100%（6分）2. 75%-90%（3分）3. 60%-75%（1分）4. 60%以下（0分）-6,未进行统计。0员工拒绝的安全生产事项得到公正调查的比例？标准分值实际情况实际得分860%以下。01.90%-100%（6分）2. 75%-90%（3分）3. 60%-75%（1分）4. 60%以下（0分）绩效（24分）收集并反馈员工关注的安全生产事项制度的有效性：责任部门与人员确定；职责明确；渠道畅通；收集频率确定；反馈及时。标准分值实际情况实际得分10（5*2）-8,职责不明确、渠道不畅通、收集频率不定，未及时反馈。2员工参与安全生产活动的有效性？为保证员工参与的效果，事先对员工进行针对性的培训：为员工参与提供必要条件；员工在活动中所提意见和建议得到积极响应；员工参与的记录完整；员工参与的积极性高。标准分值实际情况实际得分10（2*5）-8,未培训，有员工意见箱，无响垃，未记录，员工积极性未进行统计。2员工对拒绝制度的认可程度？标准分值实际情况实际得分41.好（4分）2 .一