年度绩效考核报告十七篇.docx
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1、年度绩效考核报告篇1一、基本情况(一)单位基本情况市第二人民医院是一所综合功能齐全,专科特色突出,集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型HlNl流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。现为市传染病专业委员会主委单位、市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科大学附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数204名,截至20xx年底在职职工378人(含7名临聘人员),内设肝病治疗中心(2个病区:肝病一、二科)、结核病诊疗中心(4个病区:结核一、二、三、四科)、感染病诊疗中心(2个病区:感染一、二科)、城
2、东分院、重症监护室(ICU)、内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜(胃镜、肠镜、支纤镜等)、肺功能检查室等辅助业务科室。(二)单位年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标1、单位年度整体支出绩效目标20xx年我院整体支出预算申请11692.79万元,其中基本支出11222.79万元,项目支出470万元。设定整体绩效目标:加大医院提质改造,力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设;继续抓好医疗质量与安全,促进业务提升;强力推进人才队伍建设,培养、引进多学科高素质专业人才。2、市级专项资金绩效目标20xx年我院又申请了市
3、级专项资金两个:业务工作经费350万元,即门急诊医技综合大楼建设经费;运行维护经费120万元,即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标:运行维护经费用于添置设备设施,培训医护技人员,提高救治水平,承担特殊涉毒人员的救治任务;业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。3、其他项目支出20xx年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。二、一般公共预算支出情况(一)基本支出情况1、工资福利支出1945.09万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。2、对个人和家庭补助支出58.13万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助
4、等。3、商品和服务支出219.57万元,包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。4.“三公”经费支出。20xx年实际发生“三公”经费0.1万元,其中公务接待费0.1万元,车辆购置及运行费用0万元(医院已无公务用车),无公款出国(境)费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费,所有资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。(二)项目支出情况1、20xx年度市级专项资金分两项:一是业务工作经费350万元,全部支出用于医院门(急)诊医技综合大楼的项目建设;二是运行维护经费120万元,全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城东分院运行补助。2、20xx年除市级专项资金以外有两个专项资金:一
5、是公共卫生专项经费234.98万元,全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生事件预防体系建设,二是公立医院改革专项经费40万元,全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的不足部分。三、政府性基金预算支出情况我院无政府性基金预算支出四、国有资本经营预算支出情况我院无国有资本经营预算支出五、社会保险基金预算支出情况我院无社会保险基金预算支出六、部门整体支出绩效情况我院20xx年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标,主要表现在:1、医院购入肺功能仪、呼吸机、全自动分歧杆菌检测仪等多项专用设备,完成了门急诊医技综合楼基础工程建设及部分项目的二次精装修;2、医疗服务质量
6、总体提升,全年无重大医疗事故;3、派出多名医、护、技人员赴北京、广州、长沙等地进修,引进硕士研究生一名。4、艾滋病门诊20xx年在法制管理病人975人,治疗率90%以上,抗病毒抑制95%以上,病毒载量检测率97%以上,随访率99%以上。5、城东分院管治病人149人,体检率100%,好转率90%以上,每周三次送药、送标本,接送医技人员为收治病人进行检查、会诊。同时,医院的诊疗人次、治愈好转率都创下历史新高,药占比不断下降,病人满意度较高,获得了全市平安医院、文明单位的荣誉称号。七、存在的问题及原因分析20xx年绩效评价发现存在的主要问题还是基本支出经费不足,财政按编制数核定人员补助,而医院为满足
7、保障人民健康的需要,招聘了大量编外人员,这部分人员都需要医院自行创收弥补。八、下一步改进措施首先,要提高医疗服务水平,保证医疗服务质量,既要加强硬件投入扩建病区、购买设备,又要提升人员素质进行学习培训、引进人才。其次,要严控药占比和卫生材料消耗,减少病人的经济负担同时降低医院的医疗成本。九、绩效自评结果拟应用和公开情况本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑,将按照财政有关规定予以公开。年度绩效考核报告篇2一、绩效目标分解下达情况根据20XX年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作通知(黑财监(20xx)2号)文件精神要求,对我县困难群众救助补助资金进行绩效评价。二、绩效
8、目标完成情况分析(一)资金投入情况分析。截至20xx年12月31日,兰西县财政局拨付城乡最低生活保障金8237.31万元,临时救助资金373.03万元,特困人员救助供养1614.09万元,实际拨付资金与预算相符,项目资金全部到位。截至20xx年12月31日,专项资金实际使用10224.43万元。项目支出标准、支付依据合规合法。(二)总体绩效目标完成情况分析。低保对象、城乡特困、困难群众基本生活得到有效保障,低保、特困人员纳入保障范围率达到100%(三)绩效指标完成情况分析。严格落实责任体系,明确了专人负责,设置了合理的评价指标和标准,评价指标基本予以量化,且权重分配合理。低保对象实现应保尽保,
9、特困人员纳入保障范围率达到100%,临时救助水平不低于上年,建立社会救助家庭经济状况核对机制,按规定时限拨付资金,困难群众基本生活救助补助发放率达到100%,城乡困难群众满意度达到100。困难群众救助专项资金项目工作得到了广大群众的一致好评。工作成果为兰西经济发展、稳定工作作出积极的贡献。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施存在问题:部门间对资金的到位情况、资金的使用量、使用方向等方面信息掌握不及时完整。改进措施:及时与财政沟通,确保对项目资金实时了解,同时需要对资金的拨付、使用建立台账备查。四、绩效自评结果拟应用和公开情况拟在公众平台公开年度绩效考核报告篇3为做好县委、县政府、市工商局绩效
10、考核各项工作,我局领导高度重视,成立了由局长亲自任组长的绩效考核领导小组,印发了县工商局20xx年度股(室)所绩效考核评估办法(工商字(20xx)51号)。严格按照县委、县政府、市工商局的考核指标,有条不紊地做好绩效考核各项迎检准备工作,同时认真组织下属各单位进行绩效考核。现将12个月以来的绩效工作开展情况汇报如下:一、积极引资跑项1、切实做好招商引资工作。今年我局按照县政府的要求,多次召开招商引资专题会议研究部署。搭建平台,全力营造宽松的招商引资环境。切实加强登记注册窗口建设,优化办公条件,推进机关服务首问制和“一站式”办公制度。完成招商引资2项(县兴阳混凝土有限公司、思源物流有限公司),注
11、册资金达HOO万元,较好地完成了县政府分配的任务。2、努力做好争项争资工作。今年,我局积极向省、市工商局争取项目资金,获得城东工商所办公楼维修资金20万元,占全市工商系统的l3o县委县政府也非常重视工商部门的职能,特地从财政划拨了4万元经费给我局作为食品安全检测费,同意我局与县市管局置换归阳工商所、金桥工商所的办公场地,并给予一亩行政划拨用地解决开发区工商所建办公楼。3、积极帮助企业排忧解难。以“四化两型”为契机,全力打造服务型工商,全局建立服务企业联系点37家、走访联系企业96次,为企业解决实际问题57个。通过银企融资洽谈签约会现场促成银企融资签约金额5500万元。同时,争取县邮政储蓄银行的
12、支持协作,今年来帮助300户个体工商户、私营企业贷款4190万元。二、切实履行职责1、积极促进市场主体健康发展。通过采取放宽准入条件、完善“绿色通道”等措施,大力扶持地方经济,降低市场准入门槛,鼓励各类人员自主创业,为市场主体发展壮大,落实推进全民创业营造宽松环境。全县新登记各类市场经营主体2192户,同比去年增长25.5%。其中内资公司2户,分公司及营业单位10户,私营企业79户,私营企业分支机构101户,农民专业合作社46户,个体工商户1954户。发展农村经纪人220户。全县应检企业1090户,实检企业872户,年检率80%;应验照个体工商户7449户,已验照7151户,验照率96%。2、
13、优化经济发展环境。今年来我局以服务大局,促进经济社会又快又好发展为本职,认真贯彻落实县委、县政府关于进一步促进经济增长的要求,制定了县工商局关于促进我县经济快速发展的二十二条,并将服务地方经济发展工作纳入绩效考核范畴。在今年3月份全县优化经济环境会上,经社会各界代表即时对全县40多个窗口部门进行公开测评,我局登记注册分局优质服务得到了与会代表的全面肯定,受到了嘉奖。同时,我局突出监管重点,把查处取缔无照经营工作作为市场监管的主攻方向,开展“地毯式”清理市场主体,“拉网式”查处无照经营,切实建立清理无照经营长效监管机制,对无照经营工作坚决做到底子清、数据真、抄告快、取缔实。到目前为止,全县共清查
14、出无照经营1425户,按照区别对待的原则,引导办照210户,责令整改689户,抄告相关682户,立案查处40起,依法取缔175户,有效纯洁了市场主体资格,进一步净化了市场秩序。3、积极推进商标品牌战略。为确保我县在农产品地理标志证明商标上得到突破,我局深入映武集团调研,对该公司申报我县首个农产品地理标志商标“黄花菜”工作进行重点指导和帮助,并积极向县委、县政府主要领导进行汇报,得到了县委、县政府主要领导的大力支持。目前已顺利成立了县黄花菜协会,为下一步申报地理标志注册商标奠定了坚实的基础。今年来户外广告审批15件,其他广告备案登记9件,接受咨询19次。积极开展省著名商标的续展和申报工作。目前,
15、我县已有省著名商标6件。4、不断开展各类专项整治。一是强化食品安全整治。先后集中组织开展各类专项整治和市场清理共30次;查获假冒伪劣食品1760公斤,标值200万元,立案查处假冒伪劣食(商)品案件28起,结案28起,罚没金额16.45万元;开展食品快速检测480次;检测食品2400组,不合格I(H组,不合格率O.04%;抽样送检食品52个批次。二是积极开展打击制售假冒伪劣商品专项行动,认真查处不正当竞争行为。开展了“家电下乡”“建材市场”“汽车轮胎产品”“通讯器材市场”“蔬菜市场”“废品收购市场”“汽车维修市场”“反商业贿赂”等专项整治,共立案查处各类违法案件48件,结案48件,罚款22.5万
16、元。三是扎实开展“红盾护农”专项行动。今年来查获劣质肥、过期肥和包装标识不规范的肥料150吨,过期失效农药120件,不合格农机具及配件26台(件),拆装种子28包,为农户挽回经济损失达14万余元。强而有力的整治措施确保了今年以来全县流通环节未发生重大食品安全事故。三、认真贯彻落实上级决策1、扎实稳步推进新农村建设。今年3月份,我局按照市委、县委的号召,认真扎实开展“万名干部下乡进村入户大走访”活动,抽调21名干部组成工作队进驻县洪桥镇芦竹村、公厦村,与群众同吃、同住、同劳动,帮助驻点村整修鱼塘7口,砌塘基490米,清理水井1口,维修公路近300米,并从十分紧张的局财政里挤出了4万元进行资助。这
17、一系列措施的实施有力地推进了社会主义新农村建设,得到了当地群众的高度赞扬。2、积极开展“访万户企业、解万道难题”大走访活动。今年来,全局系统走访200家企业,完成率达100%。收集意见和建议20条。积极帮助解决办照、年检、商标注册、担保贷款和融资难题25件。办理企业动产抵押登记5件,为企业获得动产抵押贷款420万元。组织召开银企洽谈会,搭建融资平台,并在年检、注册登记等窗口广泛宣传联络企业邮政储蓄银行的业务,为辖内12户企业融资5500万元。县个私协会组织部分企业和邮储银行举行了小额贷款洽谈会,今年来帮助300户个体工商户、私营企业贷款4190万元。3、进一步整顿和规范市场经济秩序。为维护公平
18、竞争的市场环境,保护经营者和消费者的合法权益,加强对无照经营的查处取缔,建立了由工商部门牵头,有关职能部门各负其责,齐抓共管的长效工作机制,形成监管合力,确保查处取缔工作落到实处。4、认真开展人口和计划生育综合治理工作。我局在县委、县政府、市工商局的领导下,充分发挥职能作用,认真履行职责,加大对辖区内经营流动人口计划生育的宣传力度,严把受理、办理、登记发照关,积极配合计划生育部门做好人口与计划生育工作。我局成立了计划生育工作领导小组成员,要求各工商所必须有一名所领导分管,且明确一名工作人员负责本所的流动人口计划生育综合治理工作,县局与各股、所签订了人口与计划生育综合治理目标管理责任书,并将此项
19、工作作为年终目标管理考核的一项重要内容。到目前为止,今年已下发计生文件17个。5、切实加强维稳工作。为加强全局维稳工作的领导,努力做好信访接待工作,竭力消除不稳定的隐患,我局成立了维护稳定工作领导小组,设立维护稳定工作办公室,由唐小红同志任维稳办主任,负责维稳日常事务处理、日常信访接待工作。按照市联席会议精神,扎实推进“百日百案”化解工作。四、不断提高机关效能建设今年,我局以“学习型工商建设年”为契机,切实转变工作作风,提升干部整体素质和依法履职能力。通过组织开展理论学习和举办业务培训班的形式,努力打造学习型、服务型、效能型机关,确定周四为学习日,由局领导和股(室)负责人轮流讲课,从而提高干部
20、职工的工作能力和水平。通过制定和完善49项制度,真正做到凭制度管人,依制度行政,用制度正风。局机关坚持每天实行指纹考勤,严禁上班迟到、早退,增强了工作纪律和工作责任感,促进了机关作风的改变,提高了工作效率。通过解决一系列遗留问题,维护稳定,营造良好发展环境。通过开展有益的活动来凝聚人心,增强团结。今年组织开展了春游岐山活动、“强身体、提素质”登山比赛活动、“十佳优秀标兵”评选活动,参加市局的羽毛球赛等活动,这一系列活动,既丰富了干部职工的业余文化生活,又激发了大家的集体荣誉感,更凝聚了人心。年度绩效考核报告篇4一、项目基本情况项目名称:重大公共卫生服务项目补助资金(艾滋病防治资金项目)项目资金
21、:59.88万元项目执行时间:20xx年1月20xx年12月二、项目基本情况为巩固艾滋病防治成效,推动艾滋病防治工作深入开展,切实保护人民群众的身体健康,我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传,加强特殊人群艾滋病预防管理,为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。三、项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况为加强项目绩效目标管理,切实提高财政资金使用效益,我院领导高度重视财政支出绩效自评工作,及时部署,安排专人负责开展自评工作,确保做到自评结果真实、准确、客观。四、项目绩效实现情况(一)项目资金情况1、项目资金到位情况。20xx年项目财政拨款收入59.88万元,其中保财社(2
22、0xx)1号到账资金58.00万元,保财社(20xx)55号拨款L20万元,保财社(20xx)55号拨款0.68万元。2.项目资金执行情况。截至20xx年12月已使用59.88万元,其中:办公费支出0.21万元、印刷费支出2.55万元、培训费支出L74万元、专用材料费支出46.80万元、劳务费支出3.15万元、其他交通费用2.22万元、办公设备购置0.94万元、专用设备购置2.27万元。根据国发(20xx)5号文件要求,州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,不再有财政项目补助结转结余资金,已支定收。3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项
23、目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到了专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。(二)项目绩效指标完成情况1、产出指标完成情况。运用中医药治疗人数1366人,远远超过既定目标110人次。2.效益指标完成情况。一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率完成目标值,医务人员反歧视宣传教育培训率完成目标值,安全套摆放率完成目标值;二是加强宣传教育,多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识,并通过发宣传单、开讲座等形式,向群众宣传艾滋病知识,知晓率达90%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传,加强特殊人群艾滋病预防管理,保障人民群众的生命财产安全。3.满意度指标完成情况
24、。艾滋病防治项目服务对象满意度290%。五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施项目各项绩效目标基本完成,下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题,改进工作方式,提升工作效率。六、绩效自评结果项目各项绩效目标完成情况良好,项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理,根据国发(20xx)5号文件要求,州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,不再有财政项目补助结转结余资金,已支定收。自评为优。年度绩效考核报告篇5根据党政办公会议安排,为切实做好市规划局、县对局年度绩效考核迎检准备工作,公平、公开、公正搞好党支部、科室工作和全员绩效考核工作,特制订具体工
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