2019年全区财政预算收入执行表.docx

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1、2019年全区财政预算收入执行表单位：万元收入执行数增长%一、一般公共预算收入516,0337.2税收收入467,9857.8增值税74,6920.1营业税-100.0企业所得税34,80638.8个人所得税6,539-37.4资源税5,13193.5城市维护建设税13,435-4.3房产税8,85310.0印花税9,169-10.5城镇土地使用税39,3766.6土地增值税119,68977.8耕地占用税13,80970.6契税142,435-19.1环境保护税1688.4其他税收收入-117非税收入48,0481.8二、政府性基金预算收入2957-64.9污水处理费收入2957-64.9三

2、、国有资本经营预算收入190-11.6四、社会保险基金预算收入2019年全区财政预算支出执行表单位：万元支出执行数增长一、一般公共预算支出928,61210.8一般公共服务支出99,90915.4国防支出1,40924.3公共安全支出70,9044.7教育支出162,90311.1科学技术支出14,19418.6文化体育与传媒支出16,12118.0社会保障和就业支出123,70345.0医疗卫生与计划生育支出91,7576.1节能环保支出27,8667.5城乡社区事务支出120,809-3.4农林水支出79,4434.3交通运输支出39,65738.6资源勘探信息等支出8,162-34.8商

3、业服务业等支出3,778-73.2金融支出1,5081200.1援助其他地区支出200国土海洋气象等支出8,295117.5住房保障支出39,356-4.3粮油物资储备支出5123.6预备费7,253国债还本付息支出11,2140.0债务发行费用支出10.0其他支出120215.8二、政府性基金预算支出695,258-24.5三、国有资本经营预算支出249-85.2四、社会保险基金预算支出0.02019年区本级一般公共预算收支执行表单位：万元收入年初预算数调整预算数执行数执行数为调整预算执行数比上年决算数增长%支出年初预算数调整预算数执行数执行数为调整预算%执行数比上年决算数增长先总计918,

4、927973,715997,944102.53.3总计918,927973,715997,944102.53.3本级收入合计529,397515,000516,033100.27.2本级支出合计716,101759,877771,169101.510.8一、税收收入486,147464,500467,985100.87.8一般公共服务支出90,83261,68065,416106.115.4增值税83,56369,59874,692107.30.1国防支出6521,1551,263109.424.3营业税301-100.0公共安全支出52,59368,07269,499102.14.7企业所得

5、税28,08134,88034,80699.838.8教育支出154,725165,(XX)162,90398.711.1个人所得税11,7006,3366,539103.2-37.4科学技术支出6,52412,00014,194118.318.6资源税2,9695,0005,131102.693.5文化体育与传媒支出10,78712,86412,78599.418.0城市维护建设税15,72313,32013,435100.9-4.3社会保障和就业支出80,22170,25076,997109.645.0房产税9,0168,8288,853100.310.0卫生健康支出78,02987,72

6、686,90899.16.1印花税11,4729,1009,169100.8-10.5节能环保支出7,13218,16021,259117.17.5城镇土地使用税41,36741,36739,37695.26.6城乡社区事务支出44,710124,12596,43877.7-3.4土地增值税75,403116,660119,689102.677.8农林水支出72,22354,59157,619105.54.3耕地占用税9,06815,00013,80992.170.6交通运输支出28,93525,63738,309149.438.6收入年初预算数调整预算数执行数执行数为调整预算外执行数比上年决

7、算数增长支出年初预算数调整预算数执行数执行数为调整预算%执行数比上年决算数增长契税197,310144,360142,43598.7-19.1资源勘探信息等支出8,6797,6508,162106.7-34.8环境保护税174168168100.08.4商业服务业等支出1,8452,0192,960146.6-73.2其他税收收入-117-1171(M).()金融支出1,1081,508136.112(X).1二、非税收入43,25050,50048,04895.11.8自然资源海洋气象等支出1,2663,3635,518164.I专项收入13,50712,01612,955107.8-3.0

8、住房保障支出29,97528,66132,960115.0117.5行政事业性收费收入2,5142,8353,775133.251.8粮油物资储备支出65151100.0-4.3罚没收入13,37112,03713,160109.3-0.5预备费20,00023.6国有资产有偿使用收入13,27821,70716,22274.7-7.6援助其他地区支出200200100.0政府住房基金收入580403434107.7-24.4灾害及应急管理支出54974,2934885113.8其他收入（捐赠收入）1,5021,502100.0国债还本付息支出21,46911,21011,214100.0债务

9、发行费用支出II1100.0其他支出62120193.6转移性支出合计202,826213,838226,775一转移性收入合计389,530458,715481,911一、上解市级支出46,73250,98454,092一、市级补助收入223,540263,101274,010二、补助镇街支出134,437145,850163,231二、镇街上解收入6,0927,6167,903三、债务还本支出07,1007,100收入年初预算数调整预算数执行数执行数为调整预算外执行数比上年决算数增长支出年初预算数调整预算数执行数执行数为调整预算%执行数比上年决算数增长%三、调入预算稳定调节基金地方政府债券

10、还本支出四、调入资金92,000113,000125,000地方政府其他债务还本支出（再融资）7,1007,100五、债务转贷收入07,1007,100四、安排预算稳定调节基金1,033地方政府债务转贷收入（新增）五、结转下年21,6579,9041,319地方政府债务转贷收入（再融资）7,1007,100六、上年结转67,89867,89867,898注：本表直观反映2019年般公共预算收入与支出的平衡关系：收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。2019年区本级一般公共预算支出执行表单位：万元科目编码科目名称执行数一般公共预算支出合计771,16

11、9201一般公共服务支出65,41620101人大事务1,815行政运行1,519一般行政管理事务33人大会议51人大监督50人大代表履职能力提升25代表工作69事业运行6920102政协事务1,469行政运行1,071一般行政管理事务100参政议政215事业运行8320103政府办公厅（室）及相关机构事务11,787行政运行2,099一般行政管理事务64机关服务30政务公开审批5,134信访事务424事业运行1,214科目编码科目名称执行数其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,82320104发展与改革事务5,955行政运行892一般行政管理事务3,516战略规划与实施520事业运行80

12、0其他发展与改革事务支出22720105统计信息事务1,777行政运行561一般行政管理事务12专项统计业务339专项普查活动794统计抽样调查53事业运行1920106财政事务14,068行政运行2,474一般行政管理事务250预算改革业务10财政国库业务127信息化建设78事业运行1,110其他财政事务支出10,01920107税收事务40一般行政管理事务4020108审计事务1,303科目编码科目名称执行数审计业务1,30320110人力资源事务240一般行政管理事务32引进人才费用20820111纪检监察事务2,627行政运行1,675一般行政管理事务95120113商贸事务4,776

13、行政运行1,083一般行政管理事务995招商引资2,425事业运行27220125港澳台事务72行政运行7220126档案事务575行政运行411档案馆16420128民主党派及工商联事务787行政运行365一般行政管理事务244事业运行90其他民主党派及工商联事务支出8920129群众团体事务2,643行政运行398一般行政管理事务657科目编码科目名称执行数工会事务60事业运行226其他群众团体事务支出1,30220131党委办公厅（室）及相关机构事务1,744行政运行1,484一般行政管理事务101事业运行15920132组织事务3,542行政运行1,057一般行政管理事务2,399事业

14、运行8520133宣传事务1,611行政运行1,335一般行政管理事务176事业运行33其他宣传事务支出6720134统战事务906行政运行362一般行政管理事务232宗教事务70事业运行101其他统战事务支出14020135对外联络事务18行政运行1820136其他共产党事务支出6,880科目编码科目名称执行数行政运行1,024一般行政管理事务5,398事业运行63其他共产党事务支出39620137网信事务414行政运行129事业运行218其他网信事务支出6720138市场监督管理事务226一般行政管理事务61市场监管执法117药品事务20其他市场监督管理事务2820199其他一般公共服务支

15、出141其他一般公共服务支出141203国防支出1,26320301现役部队20现役部队2020306国防动员1,064人民防空579预备役部队306民兵130其他国防动员支出4920399其他国防支出179其他国防支出179科目编码科目名称执行数204公共安全支出69,49920401武装警察部队98武装警察部队9820402公安67,512行政运行51,251一般行政管理事务758信息化建设2,679执法办案684其他公安支出12,13920405法院500一般行政管理事务50020406司法1,351行政运行923一般行政管理事务80基层司法业务58普法宣传67法律援助110社区矫正3法

16、制建设66事业运行4420499其他公共安全支出38其他公共安全支出38205教育支出162,90320501教育管理事务19,324行政运行2,446科目编码科目名称执行数一般行政管理事务58其他教育管理事务支出16,81920502普通教育116,103学前教育5,747小学教育53,187初中教育25,709高中教育28,476其他普通教育支出2,98420503职业教育15,948中专教育1,767技校教育100职业高中教育6,908高等职业教育1,455其他职业教育支出5,71720507特殊教育716特殊学校教育701其他特殊教育支出1520508进修及培训2,759教师进修1,4

17、84干部教育1,259其他进修及培训1620509教育费附加安排的支出6,453其他教育费附加安排的支出6,45320599其他教育支出1,600其他教育支出1,600科目编码科目名称执行数206科学技术支出14,19420601科学技术管理事务567行政运行395一般行政管理事务24其他科学技术管理事务支出14820604技术研究与开发12,739应用技术研究与开发45产业技术研究与开发1,701其他技术研究与开发支出10,99320606社会科学20其他社会科学支出2020607科学技术普及477机构运行146科普活动253其他科学技术普及支出7920699其他科学技术支出390其他科学技

18、术支出390207文化旅游体育与传媒支出12,78520701文化和旅游6,774行政运行523一般行政管理事务242图书馆978群众文化2,250文化创作与保护130文化和旅游市场管理284科目编码科目名称执行数旅游宣传72旅游行业业务管理307其他文化和旅游支出1,98820702文物782文物保护78220703体育1,384行政运行207一般行政管理事务32体育竞赛69体育场馆674群众体育252其他体育支出15020706新闻出版电影1,227出版发行1,22720708广播电视2,057广播228电视1,814其他广播电视支出1520799其他文化体育与传媒支出562宣传文化发展专

19、项支出50其他文化体育与传媒支出512208社会保障和就业支出76,99720801人力资源和社会保障管理事务11,756行政运行3,590一般行政管理事务437科目编码科目名称执行数就业管理事务26社会保险经办机构6,149劳动关系和维权17其他人力资源和社会保障管理事务支出1,53720802民政管理事务1,630行政运行1,019一般行政管理事务24行政区划和地名管理Ill基层政权和社区建设234其他民政管理事务支出24220805行政事业单位离退休50,268归口管理的行政单位离退休355事业单位离退休990机关事业单位基本养老保险缴费支出15,440机关事业单位职业年金缴费支出7,3

20、97其他行政事业单位离退休支出26,08620806企业改革补助206其他企业改革发展补助20620807就业补助5,119就业创业服务补贴649其他就业补助支出4,47020808抚Ilt2,448死亡抚恤1,624优抚事业单位支出245义务兵优待307科目编码科目名称执行数其他优抚支出27220809退役安置2,261退役士兵安置1,286军队移交政府的离退休人员安置295军队移交政府离退休干部管理机构48退役士兵管理教育71军队转业干部安置56120811残疾人事业1,395行政运行160一般行政管理事务23其他残疾人事业支出1,21220820临时救助93临时救助支出63流浪乞讨人员救

21、助支出3020828退役军人管理事务742行政运行468一般行政管理事务27拥军优属24720899其他社会保障和就业支出1,080其他社会保障和就业支出1,080210卫生健康支出86,90821001卫生健康管理事务13,201行政运行930一般行政管理事务141其他卫生健康管理事务支出12,130科目编码科目名称执行数21002公立医院4,005综合医院1,546中医（民族）医院2,437其他公立医院支出2221003基层医疗卫生机构3,360城市社区卫生机构628乡镇卫生院138其他基层医疗卫生机构支出2,59421004公共卫生12,098疾病预防控制机构1,480卫生监督机构578

22、妇幼保健机构640其他专业公共卫生机构270基本公共卫生服务7,316重大公共卫生专项1,119突发公共卫生事件应急处理98其他公共卫生支出59721006中医药66中医（民族医）药专项6621007计划生育事务7,131计划生育机构8计划生育服务6,763其他计划生育事务支出35921011行政事业单位医疗11,973行政单位医疗2,587科目编码科目名称执行数事业单位医疗6,034其他行政事业单位医疗支出3,35221012财政对基本医疗保险基金的补助28,991财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助28,99121013医疗救助4,330城乡医疗救助4,298其他医疗救助支出3221015

23、医疗保障管理事务126行政运行56一般行政管理事务7021099其他卫生健康支出1,626其他卫生健康支出1,626211节能环保支出21,25921101环境保护管理事务2,423行政运行750一般行政管理事务1,514生态环境保护宣传118其他环境保护管理事务支出4121102环境监测与监察889其他环境监测与监察支出88921103污染防治14,857大气2,168水体8,967固体废弃物与化学品3,72221104自然生态保护1,822科目编码科目名称执行数生态保护1,788农村环境保护3521105天然林保护318森林管护95其他天然林保护支出22321106退耕还林591退耕还林粮

24、食折现补贴384其他退耕还林支出20821111污染减排108生态环境执法监察43减排专项支出6521112可再生能源12可再生能源1221199其他节能环保支出239其他节能环保支出239212城乡社区支出96,43821201城乡社区管理事务6,721行政运行2,482一般行政管理事务96城管执法798其他城乡社区管理事务支出3,34421202城乡社区规划与管理3,350城乡社区规划与管理3,35021203城乡社区公共设施38,130小城镇基础设施建设86科目编码科目名称执行数其他城乡社区公共设施支出38,04421205城乡社区环境卫生15,793城乡社区环境卫生15,7932120

25、6建设市场管理与监督1,115建设市场管理与监督1,11521299其他城乡社区支出31,330其他城乡社区支出31,330213农林水支出57,61921301农业26,797行政运行2,319一般行政管理事务Ill事业运行2,215科技转化与推广服务322病虫害控制1,685农产品质量安全352执法监管53统计监测与信息服务2农业行业业务管理607防灾救灾57农业生产支持补贴4,696农业组织化与产业化经营8,314农产品加工与促销363农村公益事业100农业资源保护修复与利用2,490成品油价格改革对渔业的补贴65科目编码科目名称执行数其他农业支出3,04621302林业和草原7,410

26、行政运行893一般行政管理事务66事业机构2,387森林培育1,069森林资源管理12森林生态效益补偿151自然保护区等管理12动植物保护20执法与监督7产业化管理1贷款贴息52防灾减灾1,686其他林业和草原支出1,05521303水利15,984行政运行1,868一般行政管理事务64机关服务4,742水利行业业务管理1,887水利工程建设576水利工程运行与维护424水利前期工作1,019水利执法监督18水土保持142科目编码科目名称执行数水资源节约管理与保护271水文测报541农田水利231江河湖库水系综合整治359大中型水库移民后期扶持专项支出69水利安全监督13农村人畜饮水3,039

27、其他水利支出72021304南水北调75一般行政管理事务7521305扶贫1,865行政运行7生产发展552扶贫事业机构18其他扶贫支出1,28821306农业综合开发2,393土地治理2,057产业化发展33621307农村综合改革2,635对村级一事一议的补助1,545对村集体经济组织的补助970其他农村综合改革支出12021308普惠金融发展支出460农业保险保费补贴30创业担保贷款贴息416科目编码科目名称执行数其他普惠金融发展支出14214交通运输支出38,30921401公路水路运输13,533行政运行413一般行政管理事务12公路建设1,516公路养护6,780公路运输管理3,4

28、45救助打捞18海事管理296其他公路水路运输支出1,05221402铁路运输40其他铁路运输支出4021404成品油价格改革对交通运输的补贴717成品油价格改革补贴其他支出71721406车辆购置税支出22,414车辆购置税用于公路等基础设施建设支出7,924车辆购置税用于农村公路建设支出14,49021499其他交通运输支出1,605公共交通运营补助1,605215资源勘探信息等支出8,16221502制造业5,655其他制造业支出5,65521505工业和信息产业监管969行政运行870科目编码科目名称执行数一般行政管理事务9921507国有资产监管12一般行政管理事务1221508支持

29、中小企业发展和管理支出305中小企业发展专项253其他支持中小企业发展和管理支出5221599其他资源勘探信息等支出1,221其他资源勘探信息等支出1,221216商业服务业等支出2,96021602商业流通事务1,799行政运行566一般行政管理事务50其他商业流通事务支出1,18321606涉外发展服务支出1,154其他涉外发展服务支出1,15421699其他商业服务业等支出8其他商业服务业等支出8217金融支出1,50821702金融部门监管支出40金融部门其他监管支出4021703金融发展支出37利息费用补贴支出3721799其他金融支出1,431其他金融支出1,431219援助其他地

30、区支出200科目编码科目名称执行数21999其他支出200220自然资源海洋气象等支出5,51822001自然资源事务5,500自然资源调查1,347事业运行1,188其他自然资源事务支出2,96522005气象事务17气象事业机构17221住房保障支出32,96022101保障性安居工程支出12,461廉租住房750棚户区改造11,643农村危房改造15保障性住房租金补贴5322102住房改革支出20,498住房公积金11,161购房补贴9,338222粮油物资储备支出5122201粮油事务11行政运行5其他粮油事务支出622204粮油储备40其他粮油储备支出40224灾害防治及应急管理支出

31、4,88522401应急管理事务1,163科目编码科目名称执行数行政运行602一般行政管理事务6灾害风险防治63安全监管346事业运行62其他应急管理支出8422402消防事务3,343一般行政管理事务3,037消防应急救援30722405地震事务19地震灾害预防1922406自然灾害防治339地质灾害防治33922407自然灾害救灾及恢复重建支出21地方自然灾害生活补助21229其他支出12022999其他支出120其他支出120232债务付息支出11,21423203地方政府一般债务付息支出11,214地方政府一般债券付息支出11,209地方政府向国际组织借款付息支出5233债务发行费用支

32、出123303地方政府一般债务发行费用支出1表52019年区本级一般公共预算转移性收支执行表单位：万元收入执行数支出执行数转移性收入合计481,911转移性支出合计226,775一、市级补助收入274,010一、上解市级支出54,092（一）返还性收入34,696二、补助镇街支出163,231增值税和消费税税收返还32,921（一）一般性转支付补助86,814所得税基数返还1,775体制补助66,489（二）一般性转移支付收入165,733均衡性转移支付体制补助996调整工资转移支付均衡性转移支付收入28,363农村税费改革补助县级基本财力保障机制奖补资金收入3,750县级基本财力保障奖补资金

33、结算补助收入9,394教育、社保等定向转移支付共同财政事权转移支付收入52,484其他一般性转移支付基层公检法司转移支付收入3,568结算补助20,325城乡义务教育转移支付收入1,003城乡居民医疗保险转移支付收入28,727农村综合改革转移支付收入1,700产粮（油）大县奖励资金收入1.240重点生态功能区转移支付收入3,534固定数额补助收入17,622（二）专项转移支付补助76,417贫困地区转移支付收入1,615一般公共服务8,607其他一般性转移支付收入11,737国防130（三）专项转移支付收入73,581公共安全一般公共服务收入70教育国防收入916科学技术收入执行数支出执行数公共安全收入文化体育与传媒624教育收入4,326社会保障和就业28,733科学技术收入1,579医疗卫生与计划生育1,918文化体育与传媒收入411节能环保7,177社会保障和就业收入2,076城乡社区11,437医疗卫生与计划生育收入435农林水5,716节能环保收入11,209交通运输1,299城乡社区收入9资源勘探信息等农林水收入19,767商业服务业等845交通运输收入17,367国土海洋气象等2,796资源勘探信息等收入