小公司质量手册(塑料).docx

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1、受控状态：发放编号:质量手册YY-Ol-TQ-Ol依据GB/T190012008idtISO9001:2008编制：审批：2012-03-01 发布2012-03-01实施文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC-2012质量手册目录页次1/2文件编号标题版本/更改页数YY/SC-2012质量手册目录A/02YY/SC0.1体系文件更改记录A/01YY/SC0.2质量手册颁布令A/01YY/SC0.3管理者代表任命书A/01YY/SC0.4公司概况A/01YY/SC0.5质量管理组织机构A/01YY/SC0.6质量职能分配表A/02YY/SC0.7公司质量方针A/01YY/SC0.8质量目标

2、A/01YY/SC0.9质量手册的管理A/01YY/SC1.0范围A/01YY/SC2.0引用标准A/01YY/SC3.0术语和定义A/01YY/SC4.1总要求A/01YY/SC4.2文件要求A/02YY/SC4.2.3文件控制程序A/03YY/SC4.2.4记录控制程序A/02YY/SC5.1管理承诺A/01YY/SC5.2以顾客为关注焦点A/01YY/SC5.3质量方针A/01YY/SC5.4策划A/01YY/SC5.5职责、权限和沟通A/05YY/SC5.6管理评审A/03文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC-2012质量手册目录页次2/2文件编号标题版本/更改页数YY/SC6.

3、2人力资源A/03YY/SC6.3基础设施A/02YY/SC6.4工作环境A/01YY/SC7.1产品实现的策划A/01YY/SC7.2与顾客有关的过程A/02YY/SC7.3设计和开发A/02YY/SC7.4采购A/03YY/SC7.5生产和服务提供A/03YY/SC7.6监视和测量设备的控制A/02YY/SC8.1测量、分析和改进总则A/01YY/SC8.2.1顾客满意A/02YY/SC8.2.2内部审核控制程序A/01YY/SC8.2.3过程的监视和测量A/01YY/SC8.2.4产品的监视和测量A/01YY/SC8.3不合格品控制程序A/01YY/SC8.4数据分析A/01YY/SC8

4、.5改进A/01YY/SC8.5.2纠正措施控制程序A/01YY/SC8.5.3预防措施控制程序A/01文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC0.1体系文件更改记录页次2/2更改日期文件号文件名称更改说明更改人批准人2012-03-01YY/SC-2012质量手册修改换文件号陈婷唐耀平2012-08-01YY/SC06质量职能分配表改错陈婷唐耀平文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC0.2质量手册颁布令页次1/1质量手册颁布令公司的生存取决于高品质、具有竞争力的产品，公司的发展需要高素质的员工和现代的科学管理，本公司选择ISO9001:2008的质量管理模式，由管理者代表组织，结合本公

5、司的组织结构，再次发布质量手册，编号为YY/SC-2012O本质量手册描述了公司的质量方针和概述了质量体系结构，是产品开发、生产过程中落实质量职能和开展质量活动的纲领性文件，是建立、完善并组织质量体系持续、有效运行的基本法规，也是技质部和有关人员行使质量监督的依据，用于证实公司的质量管理活动，确保满足顾客的期望和要求。本手册经管理层审定，符合本公司方针、目标和产品实现管理的实际情况。现予以正式颁布现行质量手册2009版，于2012年03月01日起实施。要求全体员工务必严格遵照执行。此令！总经理:2012年03月01日文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC0.3管理者代表任命书页次1/1为保

6、证公司按ISO9001:2008质量管理体系标准要求建立质量管理体系文件，实施和持续改进公司的质量管理工作，兹任命：为管理者代表，授权她全面负责公司按ISO9001:2008质量管理体系标准要求建立的质量管理体系；确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，通报质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识，使公司质量管理体系得到持续改进和发展。此令！总经理:2012年03月01日文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC0.4公司概况页次1/1公司概况厂区面积4000平方米。公司成立于2008年4月，是一家压铸机械产品、注塑件的专业工厂，为洗衣机等整机配套。公

7、司现有技术人员8名，拥有压铸机、注塑机等多台设备，为用户服务中逐步健全和完善了企业管理制度,并积累了一定的生产经验,取得了用户的信任。在配套厂中享有一定的声誉。地址:邮编:电话:传真:文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC0.5质量管理组织机构页次1/1质量管理组织机构文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC0.6质量职能分配表页次1/2责任部门7动、标准章节总经理管理者代表行政部技质部营销部制造部4.1质量管理体系总要求4.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1策划质量目标5.4.2质量管理体

8、系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6.1管理评审总则5.6.2评审输入5.6.2评审输出6.1资源的提供6.2.1人力资源总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.I产品实现的策划7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通备注：为主要职能，为配合职能。文件编号质量手册版本/更改A/1YY/SC0.6质量职能分配表页次2/2责任一部门S动、标准章节总经理管理者代表行政部技质部营销部制造部7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2产品和服务提供过程的确

9、认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1测量、分析和改进的策划8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施备注：为主要职能，为配合职能。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC0.7公司质量方针页次1/1质量方针至精至诚、永无止境。公司质量方针内涵：至精至诚：体现了与公司的宗旨：为客户创造价值。指导公司全体员工树立专业化生产精品意识，增强客户的满意，365天24小时全心服务的精神。永无止境：体现了工厂为满足要

10、求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；为制定和评审质量目标的框架。确立要使顾客满意产品质量，只有起点没有终点，在发展中不断持续改进的思想。特此发布！总经理:文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC0.8质量目标页次1/1质量目标1顾客满意度90分以上2产品一次交验合格率296%3出厂产品返回率W0.5%部门目标行政部：1人员培训合格率299%技质部：1出厂产品返回率0.5%营销部：1顾客信息处理及时率299%2原材料进货合格率299%制造部、车间、仓库：1产品一次交验合格率296%2帐、卡、物符合率299%特此发布！总经理：文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC0.9质量手册的管理页次1

11、/11目的质量手册是质量体系建立和实施中所用的重要文件，是公司质量活动开展的准则和公司质量体系有效运行的表征，是公司实施质量体系遵循的纲领性文件，因此，必须保证质量手册的完整性、严肃性、权威性和有效性，充分体现质量手册的基本特点，发挥质量手册的法规和纲领性文件的作用。2范围适用于本手册的管理。3职责3.1 质量手册在管理者代表的组织下编写，总经理批准实施；3.2质量手册的发放范围为公司与产品质量有关的公司领导和有关部门主管领导。4手册的编写、批准和发布4.1 公司根据TSO9001:2008质量管理体系要求，结合公司的实际情况，组织编写手册草稿；4.2 手册草稿完成后，由管理者代表或其授权人员

12、组织各职能部门进行讨论、修改和定稿；4.3 手册定稿后，以总经理批准的方式发布，同时宣布手册的发布和实施日期。5质量手册的发放、评审和管理5.1 手册的解释权归管理者代表或其授权人员；5.2 手册的发放、编号、更改、回收和销毁按文件控制程序的规定执行。5.3为保持质量手册的符合性、适宜性，由总经理主持每年不少于一次的管理评审中进行评审,以确认与现行的质量、要求和有关规范的一致性、有效性。6质量手册的更改与改版6.1 手册使用过程中,有关部门有权提出具体方面的更改内容,经总经理审批后,按规定更改，任何部门和个人不得对手册随意更改；6.2 质量手册要保持相对稳定，原则上每三年作一次全面修订，并重新

13、确认。8相关文件。8.1文件控制程序。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC1范围页次1/11总则1.1 本质量手册（以下简称手册）规定了公司质量管理体系的要求，适用于公司各部门的质量管理，以使公司产品满足顾客和相关法律、法规的要求；1.2 适用于本公司压铸件、注塑件的生产。通过本公司体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.3 适用于第三方体系认证；1.4 可作为与顾客之间的合同条件。2应用本公司采用GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系要求标准除7.3以外的所有条款。由于公司按照顾客的要求生产，工艺

14、成熟，故删减标准中7.3条。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC2引用标准页次1/11质量管理体系标准1. 1GB/T19000-2008(idtISO9000：2005)质量管理体系基础和术语；1.2 GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)质量管理体系要求；1.3 GB/T19004-2000(idtISO9004：2000)质量管理体系业绩改进指南。当以上国内、国际标准修订或改版时，公司要及时按最新版本的标准修订体系文件。2适用的法律法规：2.1中华人民共和国合同法；2. 2中华人民共和国产品质量法；2. 3中华人民共和国劳动法；3. 4中华人民共和国计量法；

15、4. 5中华人民共和国环境保护法。3适用的技术标准3.1合同要求或顾客的图纸。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC3术语和定义页次1/1术语和定义1公司质量体系采用GB/T19000-2008ISO9000：2005质量管理体系基础和术语的定义;2为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：2.1 公司：“无锡宇源铸造科技有限公司”的简称；2.2 顾客：公司提供产品的接受者；2.3 供方：向公司提供产品和服务的单位；2.4 合格：满足要求；2.5 不合格：不满足要求。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC4.1总要求页次1/1总要求公司按GB/T19001-2008ISO9001

16、:2008质量管理体系要求标准建立、实施并保持质量管理体系，形成文件，公司质量管理体系文件的构成：质量手册；程序文件；记录、报告及技术文件等。按文件实施与保持，作为公司质量管理体系审核的规范及使用指南，并持续改进其有效性。1公司的质量管理体系覆盖公司所有的质量管理活动，包括为实施和保持质量管理活动的管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等有关的过程，每年对公司所有的质量管理活动进行识别及确认，如果由于客户的要求，增加新的过程，要及时确定其质量管理的活动，同时公司支持鼓励供方建立和实施质量管理体系；2本手册确定公司所有的质量管理活动的顺序和相互作用；3规定确保过程有效运行和控制所需的准则

17、和方法；4确保获得资源和信息以支持过程的有效运作和对这些过程的监控，我公司无外包过程。5监视、测量和分析这些过程，并不断改进质量管理体系，以适应变化着的内外需求，有效地引导公司各部门组织的质量活动，使每位员工都考虑承担质量改进的职责。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC4.2文件要求页次1/21总则本公司有以下质量管理体系文件:）总经理亲自制订并发布的质量方针、质量目标，见本手册YY/SC0.7、YY/SC0.8；b）管理者代表负责组织编制的本质量手册；c）编制了标准所要求的形成文件的6个程序文件；d）为确保产品形成过程的有效策划、运行及控制，根据需要，各部门编制了相应的支持性文件，还有

18、外来文件：如法律、法规、标准等，见文件清单；e）按标准要求、支持性文件要求建立的记录，见记录清单。2质量手册管理者代表组织编制了本质量手册,并按YY/SC4.2.3文件控制程序予以控制。包括以下内容：）本公司质量管理体系的范围：采用GB/T19001-2008TSO9001:2008质量管理体系要求的所有条款；b）标准所要求的形成文件的6个程序文件；c）本手册阐述了质量管理体系过程之间的相互作用，流程图见本节第2页。文件编号质量手册版本A/0YY/SC4.2文件要求页次2/2可持续改进的质量管理体系法律法规客户规定需求期望管理承诺质量方舒5.3SYY/SC0.7WSC5.25.1融经理及各级管

19、理以顾客为关注焦点&25.管理职责策划5.4总经理/管理洌悚WSC5.4：.：!SII,H沟通5.5,117SC5.5监视和SW8.2及监视和测垃设备的控制7.6部、供销部YYJSC7.6WSC8.2.1YY/SC8.2,2YSC8.2.3YY/SC8.2.48.测fit分析和改进改进8.5管理者代货/各级管理层、技质就YY/SC8.5.2YY/SC8.5.3一不合格品控制8.3管理者代表/技顷部YY/SC8.3数据分析H.rwjYY/SC8.46,资源管理设施6.3制造部YY/SC6.341-酒,1J人力资源6.2总般理/行政部YVSC6.2工作环境6.4制造部各根X部门YYZSC6.4法律

20、法规客户文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC4.2.3文件控制程序页次1/31目的本程序规定了公司文件的分类、编制、审批、发放、更改、作废和保存保管等工作，使与产品质量有关的人员都使用有效版本的文件，保证文件的适用性、有效性。2适用范围适用于与公司质量体系运行有关的所有文件，包括重要的外来文件的控制。3职责3.1 技质部负责公司质量手册、程序文件及技术文件、与质量有关文件的编制、管理；3.2 各部门负责与本部门有关文件的登记和保管；3.3 文件清单每年进行一次审核、确认。4工作程序4.1 文件的分类4.1.1 质量手册、程序文件；4.1.2 技术文件和有关资料（包括外来文件）；4.1.3

21、 质量计划和管理性文件。4.2 文件的编写、批准和发布4.2.1体系文件由质量管理者代表组织编写，标准改版时对文件进行评审与更新，由管理者代表或部门领导审核，由总经理批准、发布、实施,确保文件是充分与适宜的；4.2.2图纸、工艺文件、作业指导书、检验规定、操作规程等由技质部负责编制，并由技质部部长或其指派人员进行审核、会签，批准；4.2.3有关管理性文件及制度等，由管理者代表组织编写，管理者代表或分管领导批准发布;4.2.4质量手册等质量体系文件发布时，应明确发布和实施日期；4.2.5文件分受控和非受控，受控文件盖“受控”印章并注明分发号，非受控文件不受更改控制。4.3文件的管理4.3.1文件

22、的管理应确保对质量体系运行起重要作用的各个场所,必须都能得到相应文件的有效版本，技质部负责建立编制文件登记、发放配备记录；质量手册、程序文件、外来文件第20页共74页经批准的原版由技质部保存;文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC4.2.3文件控制程序页次2/34.3.2文件失效后，应及时将其从所有签收部门和使用场所收回，并采取措施，以避免继续使用这些作废文件；4.3.3技术文件和法律法规要求对某些文件失效后需要继续保管时，应做好作废留存标记，以作区别；4. 3.4质量管理文件实行统一编号。质量文件的编号规则如下-X1 流水号部门代号文件级别公司代号4 .3.5相关代码公司代号：YY部门编

23、码：制造部MD品技部TQ行政部HR营销部MR财务部FA文件级别代号：质量手册01程序文件：02标准操作文件：03记录表单：04流水号：从01开始4.3.6文件的持有者应妥善保管，未经批准不得外传、丢失、私自复印;4. 3.7各部门应做好本部门所归口文件的登记和保管工作，填写部门有效文件清单。4.4 文件的发放和借阅4. 4.1技质部负责按管理者代表批准的文件登记、发放配备记录发放质量管理文件;4.4.2文件领用人在文件发放、回收记录上签名并领取有“受控”标记的有效文件;文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC4.2.3文件控制程序页次3/35. 4.3有效文件不得私自复印，公司内不得使用无“

24、受控”标记的有效文件，若需查（借）阅时，到技质部办理查（借）阅手续；6. 4.4用于对外宣传工作需要的文件发放时应经管理者代表批准，在文件发放回收记录上登记，并在备注栏中加以说明用途；4.5 文件的更改4.5.1文件的更改、审批一般应由该文件的原编写审批部门进行，若指定其它部门审批时，应获得原审批部门同意或有关背景资料。4.5.2质量体系文件的更改、换页或换版，由技质部归口管理，为说明文件现行的修订情况,填写体系文件更改记录；4.5.3技术文件的更改按技术文件的更改办法处理；4.5.4当文件更改批准后，按文件发放、回收记录上的名单实施更改，同时收回作废的旧文件（包括换页修改后作废的页）；4.6

25、 文件的作废4. 6.1作废的文件由文件管理员按文件发放、回收记录收回并记录；为便于备用查阅和为积累知识的目的而保留的任何已作废文件,应有作废留存标记,隔离存放,确保防止误用，其余作废文件可销毁。4.7 外部文件的控制4.7.1 确保策划和运作质量管理体系所必需的外来文件得到识别，外来文件由技质部等归口部门进行适用性审批后配备使用，每年确认审批一次，填写外来文件适用性审批表，由主管领导批准后方可使用。4.7.2 技质部负责对使用部门的国际标准、国家标准、法律、法规等外部文件是否为有效版本进行检查，及时更换过期文件，定期到有关标准发行处查阅。5记录5.1YY4.2.3-01文件登记、发放配备记录

26、;5.2YY4.2.3-02文件发放记录；5.3YY4.2.3-03受控文件清单；5.4YY4.2.3-04外来文件适用性审批表；5. 5YY4.2.3-05体系文件更改记录。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC4.2.4记录控制程序页次1/21目的控制建立的记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件的程序，以规定质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。2适用范围适用于本公司压铸件、注塑件的生产和服务所有有关的记录的控制。3职责5.1 技质部负责组织记录表式的设计、编目、更改、处理、确认和质量管理体系运行记录的管理

27、；5.2 各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存和归档；5.3 记录的填写人员对其所记载的记录的真实、可靠、正确、完整性负责，记录如有更改，应在更改处签章。4工作程序4.1记录的分类为证实质量管理体系的有效运行及运行符合规定的要求,公司建立并保持充分的记录，以提供证据，至少保留ISO9001:2008标准规定的以下记录,并按标准要求实施严格的管理：4.1.1管理评审记录(5.6.1)；4. 1.2教育、培训、技能和经验的记录(6.2.2e)；4.1. 3产品实现过程及其产品满足要求提供证据的记录(7.Id)；4.1.4产品要求的评审结果及评审所引发的措施的记录(7.2.2)；4.L5采购一

28、供方评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录(7.4.1)；4.1.6生产和服务提供特殊过程确认记录(7.5.2d)；4.1.7产品唯一性标识可追溯性记录(7.5.3)；4.1.8顾客财产管理记录(7.5.4)；4.1.9不能溯源到国际或国家标准的测量标准的监视和测量设备的校准或检定的依据的记录(7.6)；4.1.10监视和测量设备不符合要求时，对以往测量结果的有效性进行评价的记录(7.6)；4.1.11监视和测量设备校准和验证结果的记录(7.6)；4.1.12内部审核及其结果的记录(8.2.2)；4.1.13产品的监视和测量符合接收准则的证据及指明有权放行产品的人员记录(8.2.4)；文件编

29、号质量手册版本/更改A/0YY/SC4.2.4记录控制程序页次2/24.1.14不合格的性质及所采取的后续措施,包括所批准的让步的记录(8.3)；4.1.15纠正措施的结果记录(8.5.2)；4. 1.16预防措施的结果记录(8.5.3)o4.2 记录的媒介形式主要为表格形式，也可呈其它如磁盘拷贝等。4.3 记录的标识和编目4.3.1为保证记录具有唯一的标识，每一记录表式均应有唯一的编码；4.3.2技质部确定记录表式的编号；4.3.3记录表式更改须由管理者代表批准后，由技质部管理员负责更改登记；4.3.4记录表式更改后，为避免混淆，应给予新的编码。技质部同时通知各部门原表式废除，启用新表式。4

30、.4记录的收集4.4.1记录的收集应由填写部门负责，并报送技质部或责任部门留存。4.5记录的查阅、借阅4.5.1当合同有规定时，在商定期内记录可供顾客查阅；4.5.2已归档的记录，办理查借阅手续；4.5.3 政府有关部门或顾客因工作需要，需查阅未归档的记录，经技质部负责人或管理者代表同意，可在保管部门查阅。需长期借阅，由保管部门提供复印件，办理借阅登记；4.5.4 公司内人员查、借阅有关记录须经保管部门负责人批准；4. 5.5所有记录的原件一律不外借。4.6记录的保管、贮存和归档4.6.1记录平时由各部门自行保管、贮存;4.6.2记录按其使用部门及保存期的长短而实行分级保管,所有由技质部保管的

31、记录,保存期不少于2年，由各部门保管的记录保存期为12年；保管期限应符合记录清单中的有关规定；4.6.3记录应做到字迹清晰、准确、整洁，保证记录的完整性。记录一般不允许更改，如确要更改，应在更改处签章；4. 6.4各部门应编制本部门的记录清单，原始记录应逐月进行装订。4.7记录的处理1. 7.1已超过保管期限或无查考价值的记录，可剔除处理；处理方式为销毁；4. 7.2需销毁的记录由技质部管理人员负责销毁，管理者代表应指定专人监销。5记录5. 1记录清单。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC5.1管理承诺页次1/1管理承诺总经理通过以下活动来证明质量管理体系的建立和持续改进其有效性：1通过

32、会议等形式向公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；2总经理亲自制定和批准公司的质量方针和质量目标；并通过培训、宣传，使每个员工都能了解质量方针和质量目标，并贯彻执行；3总经理亲自主持每年至少一次的管理评审，以验证质量体系要求的适宜性、充分性和有效性;4在质量管理体系实施过程中确保获得必要资源，包括人力、物力、财力等方面。4.1 任命管理者代表，明确与质量体系运行有关的管理、执行和验证人员的职责和权限；4.2 为贯彻体系程序配备必要的生产设施，监视和测量设备，和贯彻中所需要的的费用支出;5确定持续改进质量管理体系是公司永恒的目标。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC5.2以

33、顾客为关注焦点页次1/1以顾客为关注焦点总经理以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。1公司的成功取决于顾客对公司及其产品满意的程度，为此，我们做到：1.1 确定顾客的需求和期望，通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现；1.2 将顾客的需求和期望转化为公司的产品要求，过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客的需求和期望时，顾客才能满意。2产品合同签订之前，对产品要求进行评审，以确保充分明确顾客的要求，并保证公司产品能够满足顾客的要求；3公司通过市场调研及顾客信息反馈等来分析评价过程的有效性，以达到顾客满意的目的；4持续改进产品和服务的质量，更好满足顾客的需要和期望。文

34、件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC5.3质量方针页次1/1质量方针至精至诚、永无止境。1本质量方针与公司的宗旨相应，体现公司确保顾客的需求与期望。2本质量方针是满足顾客要求和对持续改进质量管理体系有效性作出的承诺；3为质量目标的确定与评审提供框架；4通过发布、宣讲质量方针，使公司全体员工都理解，并坚持贯彻执行，通过工作考核、内部质量审核等方法确保质量方针得到贯彻执行；5通过管理评审，对质量方针的持续适宜性进行评价，并把质量目标的实现情况作为管理评审的主要内容之一。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC5.4策划页次1/11质量目标的策划技质部会同各部门建立公司质量目标和各部门质量目标

35、,质量目标包括产品的质量目标和要求，目标可测量，和质量方针保持一致。做好质量目标实现情况的统计工作，技质部对各部门的质量目标实现情况每月统计分析、考核。1.1 质量目标由总经理审定并颁布；1.2 公司及部门质量目标见本手册YY/SC0.8o2质量管理体系策划2.1为贯彻质量方针、实现质量目标、公司对质量管理体系的过程、所需的资源及质量管理体系的持续改进进行策划；2. 2质量管理体系策划由总经理召开专题会议,管理者代表根据策划的结果编制质量计划，第28页共74页经总经理批准后，各部门按相应计划实施；2.3质量管理体系的总体策划要满足质量目标以及标准条款4.1条的要求，策划的结果要形成质量计划；体

36、系策划的更改原则上通过管理评审后由总经理确定，以确保质量管理体系的完整性、有效性得到保持。3记录3. 1YY5.4-01质量计划。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC5.5职责、权限和沟通页次1/51职责和权限公司根据实际工作需要设立了组织机构（详见本手册0.5章），进行了职能分配（详见本手册YY/SC0.6章）规定各部门的职责、权限，我公司质量管理体系各过程由以下职能人员实施、保持与改进。1.1总经理职责1.1.1领导公司实施按GB/T19001-2008ISO9001:2008标准要求建立的质量管理体系，策划质量管理组织机构，决定各职能部门负责人的任免，确定相应的职责、权限和相互关系

37、；1.1.2制订并组织实施公司的质量方针、质量目标；1.1.3 主持管理评审工作，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；第29页共74页1.1.4 根据市场需求情况的调查，满足顾客要求；1.1.5 积极为质量管理体系的各项活动提供充分的资源；1.1.6 负责任命管理者代表，批准发布公司质量手册；1.1.7 定期对各职能部门负责人的工作质量进行考核，并确定与质量相关的奖惩。1.2 管理者代表职责1.3 .1确保按照ISO9001:2008标准要求建立、实施和保持质量管理体系；1.1.1 2.2向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；1.1.3 对公司员工进行培训以提高对顾客要求的意识；

38、1.1.4 负责质量管理体系实施的组织、协调及与外部各方的联络工作；1.1.5 负责识别质量管理体系所需的过程程序和相互作用；1.1.6 负责质量管理体系的策划、内部审核和持续改进工作。1.1.7 确保公司及时获得并理解相关法律、法规的要求并了解顾客的期望和要求。1.3 行政部及部长职责1.3.1 贯彻公司的质量方针、质量目标，做好人力资源管理工作；1.3.2 负责确定公司各岗位的任职资格要求；1.3.3 负责人力资源的管理，编制年度培训计划（内部、外部）并实施培训；1.3.4 负责培训的有效性评价工作。1.3.5 做好管理评审、内部审核的记录工作。文件编号质量手册版本/更改A/0YY/SC5

39、.5职责、权限和沟通页次2/51.4 制造部及部长职责1.4 .1贯彻公司的质量方针、质量目标,进行相应策划和实施产品实现所需的过程,均衡生产;1.4.2 做好生产过程控制工作；按可追溯性要求做好产品标识、防护工作；1.4.3 做好产品质量的持续改进工作。1.4.4 管理并维护为达到产品符合要求所需的基础设施；1.4.5 管理为达到产品符合要求所需的工作环境；1.5 营销部及部长职责1.5.2 贯彻公司的质量方针、质量目标，负责顾客产品要求的评审和签订销售合同；1.5.3 确定与产品有关的要求,进行产品有关的要求的评审；1.5.3负责交付过程产品保护工作和交付后活动的实施。与顾客的沟通工作以及

40、健全用户质量信息的收集、整理、汇总；1.5.4 负责对顾客的满意程度进行测量，对收集到的数据进行分析，并将有关信息反馈给技质部。1.5.5 负责原材料的采购及采购工作的管理；负责对供方进行评价、选择和控制；1.5.6 根据采购文件编制采购单到合格供方处进行采购。1.6技质部及部长职责1.6.1 贯彻公司的质量方针、质量目标，做好技术、质量工作；1.6.2 负责顾客财产：图样和样品的管理，做好文件控制、记录控制的管理工作、负责编制工艺规程和必要的作业、检验指导书，做好生产和提供过程的确认；指导生产过程控制；1.6 .3负责产品实现的策划、采购产品的验证、生产过程的检验和产品检验工作；1.6.4 负责监视和测量设备的管理；1.6.5 负责做好不合格品的控制、数据分析、纠正措施和预防措施工作。1.7 技术人员职责1.7.4 协助技质部长做好各项工作；1.7.5 根据顾客的要求