（典型）某某物业管理公司全套质量表格模板（258页汇编）.docx

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1、（典型）某某物业管理公司全套质量表格模板（258页汇编）质量记录清单使用号：BG-Ol序号记录名称编号保存期限编制部门1文件发放/回收记录XXX-X-Ol3年总经办2文件档案借阅/复制登记表XXX-X-023年总经办3受控文件清单XXX-X-033年总经办4文件更改申请单XXX-X-043年总经办5文件销毁申请单XXX-X-053年总经办6公司文件、资料传阅记录单XXX-X-063年总经办7文件审批转呈登记表XXX-X-073年总经办8公司内部发文签收单XXX-X-083年总经办9业主公告/来文转发登记表XXX-X-093年总经办10外来文件清单XXX-X-IO3年总经办11质量记录清单XXX

2、-X-113年总经办12卷内档案目录清单XXX-X-123年总经办13管理评审计划XXX-X-133年总经办14管理评审通知单XXX-X-143年总经办15管理评审报告XXX-X-153年总经办16年度内审计划XXX-X-163年总经办17审核实施计划XXX-X-173年总经办18内审检查表XXX-X-183年总经办19内审不合格报告XXX-X-193年总经办20不合格项分布表XXX-X-203年总经办21内部审核报告XXX-X-213年总经办22内审首次/末次会议签到表XXX-X-223年总经办23质量目标完成情况统计表XXX-X-233年总经办24员工宿舍登记表XXX-X-243年总经办2

3、5纠正和预防措施处理单XXX-X-253年总经办26不合服务处置单XXX-X-263年总经办27月/年度培训计划XXX-X-273年总经办28会议纪要XXX-X-283年总经办29知会单XXX-X-293年总经办30工作日报XXX-X-303年总经办31周工作计划及情况实施汇报XXX-X-313年总经办32部门月工作计划XXX-X-323年总经办33部门月工作总结XXX-X-333年总经办34年度部门工作计划/总结XXX-X-343年总经办35日常工作检查表XXX-X-353年总经办36绩效考核管理指标汇总表XXX-X-363年总经办37顾客回访计划及记录XXX-X-373年总经办38公司各岗

4、位人员任职要求XXX-X-383年总经办39顾客满意度调查表XXX-X-393年总经办40顾客满意度调查统计表XXX-X-403年总经办质量记录清单记录号：XXX-X-IO使用号：BG-02序号记录名称编号保存期限编制部门41会议/培训记录表XXX-X-413年总经办42培训档案XXX-X-423年总经办43公司员工花名册XXX-X-433年总经办44特殊岗位人员登记表XXX-X-443年总经办45聘用员工面试/录用记录XXX-X-453年总经办46物管员/收银员面试评估表XXX-X-463年总经办47证件存档证明XXX-X-473年总经办48新进员工薪金定级表XXX-X-483年总经办49员

5、工转正申请表XXX-X-493年总经办50员工薪金调整（升/降）表XXX-X-503年总经办51员工加班申报表XXX-X-513年总经办52员工请假申报表XXX-X-523年总经办53调令XXX-X-533年总经办54处罚通知XXX-X-543年总经办55员工考勤、加班统计表XXX-X-553年总经办56员工辞职申请XXX-X-563年总经办57员工离职结算单XXX-X-573年总经办58用车申请单XXX-X-583年总经办59出车补贴统计表XXX-X-593年总经办60总经理/员工信箱信件登记表XXX-X-603年总经办61奖/惩申请单XXX-X-613年总经办62项目要求、能力确定评审表X

6、XX-X-623年总经办63先进/优秀员工/管理干部评选表XXX-X-633年总经办64班前会议记录表XXX-X-643年总经办65人员增补申请表XXX-X-653年总经办66未打卡说明单XXX-X-663年总经办67月人事异动表XXX-X-673年总经办68培训申请表XXX-X-683年总经办69印章使/借用登记表XXX-X-693年总经办70员工个人物品领用表XXX-X-703年总经办71服装领用、退还登记表XXX-X-713年总经办72实习生生活补贴申请表XXX-X-723年总经办73培训讲义XXX-X-733年总经办74员工业余活动物品领用登记表XXX-X-743年总经办75内务评分表

7、XXX-X-753年总经办76客户投诉处理意见汇总及分析XXX-X-763年总经办77消防档案XXX-X-773年总经办78求职申请表XXX-X-783年总经办79下月值班工作安排表XXX-X-793年总经办80卷内合同目录XXX-X-803年财务部质量记录清单记录号：XXX-X-IO使用号：BG-03序号记录名称编号保存期限编制部门81合同会审表XXX-X-813年物管部82供方单位名录XXX-X-823年财务部83供方单位考察登记表XXX-X-833年财务部84供方单位最终评定表XXX-X-843年财务部85物料申购表XXX-X-853年财务部86计划外物料申购表XXX-X-863年财务部

8、87月物料采购计划及费用预算XXX-X-873年财务部88各部门物料采购汇总表XXX-X-883年财务部89库存物品盘点表XXX-X-893年财务部90不合格物料处置单XXX-X-903年财务部91市场行情调查表XXX-X913年财务部92物品领用登记表XXX-X-923年财务部93物品报损表XXX-X-933年财务部94部门月物耗汇总表XXX-X-943年财务部95公司月物耗汇总表XXX-X-953年财务部96合同执行情况及验收表XXX-X-963年物管部97入库单XXX-X-973年财务部98出库单XXX-X-983年财务部99物品外修申请单XXX-X-993年财务部100房屋需求看房单X

9、XX-X-1003年物管部101物品交接清单XXX-X-IOl3年物管部102客户特惠申请表XXX-X-1023年物管部103家政服务验收单XXX-X-1033年管理处104零星项目施工派工单XXX-X-1043年管理处105零星工程完工实物工程量验收单XXX-X-1053年管理处106工程估算审定会签表XXX-X-1063年管理处107项目工程款申报表XXX-X-1073年管理处108项目工程款支付会签表XXX-X-1083年财务部109内部施工记录XXX-X-1093年管理处HO固定资产盘点表XXX-X-IlO3年财务部Ill财务部日检表XXX-X-1023年财务部112测量监视设备履历卡

10、XXX-X-1033年物管部、管理处113测量监视设备校准计划XXX-X-1043年物管部、管理处114测量监视设备内校记录表XXX-X-1053年管理处115设施设备停用（限制使用）申请表XXX-X-1063年管理处116当班/交接班记录XXX-X-1073年管理处117设备维保商月度考核表XXX-X-1083年管理处118电梯保养记录表XXX-X-1093年管理处119倒闸操作票XXX-X-IlO3年管理处120维护保养记录表XXX-X-Ill3年管理处质量记录清单记录号：XXX-X-IO使用号：BG-04序号记录名称编号保存期限编制部门121发电机月空载运行记录表XXX-X-1123年管

11、理处122发电机带负荷运行记录XXX-X-1133年管理处123发电机巡查保养记录XXX-X-1143年管理处124二次供水水箱清洗消毒记录表XXX-X-1153年管理处125弱电系统巡检表XXX-X-1163年管理处126消防月/季/年检表XXX-X-1173年管理处127设备台帐XXX-X-1183年管理处128设施设备检修单XXX-X-1193年管理处129测量监视设备一览表XXX-X-1203年管理处130管理处一工具登记表XXX-X-1213年管理处131管理处工具借用登记表XXX-X-1223年管理处132电梯系统日常巡检记录表XXX-X-1233年管理处133一年月电梯故障统计表

12、XXX-X-1243年管理处134配电站设备运行记录XXX-X-1253年管理处135联排一号厢变设备运行记录XXX-X-1263年管理处136厢变设备巡检记录XXX-X-1273年管理处13910KV高压开关站运行记录XXX-X-1283年管理处1402#配电站运行记录XXX-X-1293年管理处1413#配电站运行记录XXX-X-1303年管理处142二次供水系统设备巡查记录表XXX-X-1313年管理处143设备卡XXX-X-1323年管理处144设备台帐目录XXX-X-1333年管理处145管理处年度检修计划XXX-X-1343年管理处146材料领用登记表XXX-X-1353年管理处1

13、47客户服务中心值班记录XXX-X-1363年管理处148客户服务中心日常事务处理/回访表XXX-X-1373年管理处149管理处日常事务月统计表XXX-X-1383年管理处150物业服务费台帐XXX-X-1393年管理处151收费统计表签收登记XXX-X-HO3年管理处152费用催缴通知单XXX-X-1413年管理处153管理处公共区域日常事务月统计表XXX-X-1423年管理处154工具借用登记表XXX-X-1433年管理处155管理处物耗明细表XXX-X-1443年管理处156管理处物耗统计表XXX-X-1453年管理处157管理处物资永续盘存明细表XXX-X-1463年管理处158业主

14、证明登记表XXX-X-1473年管理处159空置房巡查表XXX-X-1483年管理处160报刊订阅登记表XXX-X-1493年管理处质量记录清单记录号：XXX-X-IO使用号：BG-05序号记录名称编号保存期限编制部门161邮件收发登记表XXX-X-1503年管理处162公告发放记录表XXX-X-1513年管理处163钥匙借用登记表XXX-X-1523年管理处164点火申请登记表XXX-X-1533年管理处165派工单XXX-X-1543年管理处166管理处工程维修记录XXX-X-1553年管理处167业主（住户）入住资料清单XXX-X-1563年管理处168业主常住家庭成员一览表XXX-X-

15、1573年管理处169业主钥匙、资料、物品签收记录XXX-X-1583年管理处170收房书XXX-X-1593年管理处171部门文件上报（传送）登记表XXX-X-1603年管理处172装修施工申报表XXX-X-1613年管理处173室内验收情况记录XXX-X-1623年管理处174业主自装承诺书XXX-X-1633年管理处175住宅卫生间及厨房防水确认单XXX-X-1643年管理处176装修进场通知单XXX-X-1653年管理处177装修验收/退款记录XXX-X-1663年管理处178装修管理通知XXX-X-1673年管理处179装修巡检记录表XXX-X-1683年管理处180装修户数月终情况

16、统计表XXX-X-1693年管理处181秩序维护制服发放及归还记录XXX-X-1703年管理处182机动车停车位登记表XXX-X-1713年管理处183交接班记录表XXX-X-1723年管理处184外来车辆出入登记表XXX-X-1733年管理处185外来人员（来访人员）登记表XXX-X-1743年管理处186装修人员基本情况一览表XXX-X-1753年管理处187车辆停放卡办理情况统计表XXX-X-1763年管理处188家政服务人员办理出入证登记表XXX-X-1773年管理处189消防器材月检查表XXX-X-1783年管理处190绿化机器维修保养记录表XXX-X-1793年管理处191公共区域

17、消毒、杀害服务记录表XXX-X-1803年管理处192绿化植物调整记录表XXX-X-1813年管理处193管理处主任日常工作检查记录XXX-X-1823年管理处194大宗物品出门条XXX-X-1833年管理处195客户投诉处理记录XXX-X-1843年管理处196管理处公共区域巡查记录XXX-X-1853年管理处197临时出入条XXX-X-1863年管理处198学校设备运行记录XXX-X-1873年管理处质量记录清单记录号：XXX-X-IO使用号：BG-06序号记录名称编号保存期限编制部门201服务质量日检表XXX-X1883年管理处202门卫室接转物品记录XXX-X-1893年管理处203服

18、务满意调查表XXX-X-1903年管理处204环境班长工作值班和检查记录表XXX-X-1913年管理处205管理处月终日检统计表XXX-X-1923年管理处206邮件收发登记表XXX-X-1933年管理处207物管员工出勤签到记录XXX-X-1943年管理处208不合格品项统计表XXX-X-1953年管理处209管理处物业维修单XXX-X-1963年管理处210公共区域巡查记录XXX-X-1973年管理处211环境班长工作值班和检查记录表XXX-X-1983年管理处212灭火器更换动态表XXX-X-1993年管理处213地下车库租售动态表XXX-X-2003年管理处214装修前房屋交验记录表X

19、XX-X-2013年管理处215装修进场登记表XXX-X-2023年管理处216接报维修记录表XXX-X-2033年管理处217夜间查岗记录表XXX-X-2043年管理处218煤气报警记录表XXX-X-2053年管理处219管理处员工上班安排表XXX-X-2063年管理处220消防器材月检查表XXX-X-2073年管理处221不合格项统计表XXX-X-2083年管理处222工具借用登记表XXX-X-2093年管理处223业主（住户）车辆登记明细表XXX-X-2103年管理处224环境班长工作值班和检查记录表XXX-X-2113年管理处225不合格品项统计表XXX-X-2123年管理处226店招

20、、广告设置登记表XXX-X-2133年管理处227租户搬家记录表XXX-X-2143年管理处文件发放/回收记录记录号：XXX-X-Ol单位：使用号：序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收Il期份数签收日期份数文件档案借阅/复制登记表记录号：XXX-X02使用号：借用日期部门文件名称文件编号用途原件复印件预计归还日期借用人签字总经理签字实际归还日期接收人签字受控文件清单记录号：XXX-X-03部门：使用号：序号文件名称编号版本备注文件更改申请单文件名称编号版本更改位置及J京因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期

21、：记录号：XXX-X-05单位：使用号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文体保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：公司文件、资料传阅记录单文件名文件类别文来文号时间来文单位/部门品质管理办公室意见公司领导阅文批示文件审批转呈登记表记录号：XXX-X-07单位：使用号：来文日期文件名来文单位接收人文件报批情况总经办主任总经理董事长开发公司返还部门跟进情况公司内部发文签收单日期文件编号标题部门份数签收人部门份数签收人品质管理办公室管理处财务部管理处财务部管理处管理处管理处公司内部发文签收单记录号：XXX-X-08使用号：日期文件编号标题部门份数

22、签收人部门份数签收人业主公告/来文转发登记表记录号：XXX-X-09单位：使用号：来文时间来文部门公告内容转发部门份数转发时间签收外来文件清单记录号：XXX-X-IO单位：使用号：序号收到日期文件名称发文单位发文时间及编号收集部门/收集人签批归档人员签收记录号：XXX-X-Il使用号：序号记录名称编号保存期（年）备注类别:归档号文件名称来文日期文件类别份数归档日期评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划评审时间:编制:审核:批准:日期:管理评审通知单记录号：XXX-X-14使用号：评审会议时间评审会议地点参加人员评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单记

23、录号：XXX-X-13使用号：评审会议时间评审会议地点参加人员评审内容要点:编制：审核：批准：日期:管理评审报告记录号：XXX-X-15使用号：评审会议时间评审会议地点评审目的：参加评审人员:评审内容摘要：（可另附纸张）评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制：审核：批准：日期:审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制审核批准时间时间时间审核实施计划审核目的：审核范围：审核依据：IS09001：2000,本公司质量管理体系其他文件。审核时间：审核小组名单：审核员/时间配合部门标准要求条款首次会议审核组会议与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议内审检查表部

24、门/区域标准条款检查内容观察到的情况记录标记N：不合格Y：合格内审不合格报告XXX-X-19记录号:使用号:受审部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不合格标准条款：不合格类型（程度）A（体系性）口B（实施性）口C（效果性）口严重口一般口审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及建议采取的纠正措施预计完成日期：部门负责人：日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证:审核员:不合格项分布表部门标激、要求管理层合计4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计编制

25、:日期:审核:口期:内部审核报告审核目的审核范围审核依据审核日期受审核部门审核组长审核员审核过程综述：不合格项统计与分析：对质量管理体系的评价：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长审核批准日期口期日期内审首次/末次会议签到表会议时间会议地点序号单位/部门职务签名质量目标完成情况统计表部门质量目标时间段（年、月一年、月）合格数（次）不合格数（次）合格率（%）备注编制人:审批人:时间:员工宿舍登记表宿舍编号室长入住日期床位号离开日期备注纠正和预防措施处理单对责任部门所存在（潜在）不合格的事实进行陈述:提出纠正和预防要求:要求部门：填表人：日期:责任部门进行原因分析：责任部门拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：措施完成情况：责任部门负责人:日期:验证结果：口纠正和预防措施有效，所存在（潜在）的不合格状况已消除（不再发生）。纠正和预防措施无效，不合格状况仍存在（潜在）。其它：验证说明：验证部门：验证人：日期:管理者代表审核：备注:不合格服务处置单记录号：XXX-X-26使用号：不合格事实描述：责任部门：责任人：日期：质检员：日期：评审结论、措施要求：评审人：日期：不合格服务处置及结果：责任部门：日期：复检结论：月/年度培训计划记录号：XXX-X-27使用号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注