部门整体支出绩效评价共性指标框架.docx

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1、部门整体支出绩效评价共性指标框架一级指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分投入（20分）目标设定（14分）绩效目标合理性（6分）每项指标评价要点加2分。评价要点：是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分是否符合部门“三定”方案确定的职责2分是否符合部门制定的中长期实施规划2分6绩效指标明确性（8分）每项指标评价要点加2分。评价要点：是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分；是否与本年度部门预算资金相匹配2分。8预算配置（6分）在职人员控制率（2分）以100%为标准，在职人员控制率WlO

2、O乐计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%O在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。2“三公经费”变动率（2分）“三公经费”变动率为0,计5分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣1分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额X100%。“三公经费年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。1重点支出安排率（2分）“重点支出安排率”50%,计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止

3、。重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）100%o重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。2过程（40分）预算执行（26分）预算执行率（5分）100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。预算执行率二（预算执行数/预算数）100%o预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。5一级指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分预算调整率（3分）100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。预算调整率=（预算调整数/预算数

4、）100%o预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。3支付进度率（3分）100%计满分,每低于5%扣1分，扣完为止。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）100%o实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。2结转结余率（3分）0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。结转结余率;结转结余总额/支出预算数X100

5、%O结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。2结转结余变动率（3分）0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额100%o2公用经费控制率（3分）100%以下（含）计满分，每超出现扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o3过程（40分）预算执行（26分）“三公经费”控制率（3分）100%以下（含）计满分，每超出现扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o2一级指标二级

6、指标三级指标评分及标准指标说明自评分政府采购执行率（3分）100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。3预算管理（8分）管理制度健全性（2分）L有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。评价要点：是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整

7、；相关管理制度是否得到有效执行。2资金使用合规性（2分）1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扪完为止评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；预算支出的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2预决算信息公开性（2分）部门预算、执行、决算、

8、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。评价要点：是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。2过程（40分）预算管理（8分）基础信息完善性（2分）部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确。2资产管理（6分）管理制度健全性（2分）部门有加强费产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。评价要点：是否已制定或具有赞产管理制度；相

9、关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。2一级指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分资产管理安全性（2分）部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。评价要点：费产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；费产账务管理是否合规，是否帐实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。2固定资产利用率（2分）100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100%o2产出（20分）职责履行（20分）实际完成率（5分）100%计满分,每

10、超过1%扣1分，扣完为止。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）100%o实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。5产出（20分）职责履行（20分）完成及时率（5分）100%以下（含）计满分，每超出现扣1分，扣完为止。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）100%o及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。5质量达标率（5分）100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）100%o质量达标实际工

11、作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。5重点工作办结率（5分）根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分）重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）100%o重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。5效果履职效益（20经济效益（5分）部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际5一级指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分（20分）分）社会效益（5分）部

12、门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。5生态效益（5分）部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。5社会公众或服务对象满意度（5分）社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。595部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率183103100%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费21.355145.641、公务用车购置和维护经费其中：

13、公车购置公车运行维护21.354543.042、出国经费3、公务接待062.6项目支出：557.36927853.941、业务工作专项2、运行维护专项305.88628592.053、基本建设类项目251.48299261.89公用经费264.89320166.04其中：办公经费3.9815.69.81水费、电费、差旅费4.7912.814.53会议费、培训费0.6政府采购金额部门整体支出预算调整说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况（一）

14、部门机构设置：辰溪县城市管理事务中心为公益性一类事业单位，隶属县城市管理和综合执法局，全部为自收自支人员。编办核定我所编制人数为183人，其中在职职工103人，退休职工95人；其他人员共269人，其中编制外2人，公益性岗位人员248人，临时工19人。下设办公室、收费队、环卫执法队、清扫队、机械化作业队、清运队、垃圾处理质量监督站7个职能部门。（二）部门职责：1、负责县城85万平方米主次街道的清扫、保洁作业；20万平方米水域保洁；12座公厕、10座中转站的日常管理；2、县城生活垃圾的收集、运输和处理；3、负责县城环卫设施建设、运营与维护；4、负责县城环境卫生的督察管理；5、负责县城垃圾处理费的征

15、收工作。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2020年一般公共预算财政拨款基本支出2083.45万元。其中：人员经费1917.41万元，占基本支出的92.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等；公用经费166.04万元，占基本支出的7.97%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

16、、大型修缮、其他资本性支出等。（二）项目支出情况2020年度一般公共预算财政拨款项目支出853.94万元，其中：专项资金安排和使用393.09万元，其中：1、垃圾场日常运行支出86.08万元，主要用于垃圾场日常维护、填埋处理、灭蝇等开支；2、渗滤液处理费运营服务费297.92万元；3、抗疫特别国债项目9.09万元。其他项资金安排和使用460.85万元，其中：1、生活垃圾无害化处理扩容改造项目307.26万元；其他项目153.59万元，主要用于城东环卫停车场改造项目、环卫设施设备维修及购置等。各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制，同时根据单位自身情况制定了相关财务制度。三、部门

17、整体支出绩效情况我单位按照绩效评价的相关制度规定，认真制定绩效自评方案，根据评价指标体系测算，本单位整体支出总绩效得分为95分。评价结果等次为“良”。（一）、目标设定、预算配制情况1、2020年整体支出绩效目标设定：一是加强清扫清洗作业力度，确保县城道路卫生质量，在此基础上加大巡查力度，全力将各项工作落细落小、精细化管理，全面提升市容环境质量水平,高标准严要求提升城市形象；二是加强县城垃圾清运力度，确保垃圾日产日清；三是加强公厕、中转站管理，确保运行正常，提升服务功能；四是加强城市生活垃圾处理费征收和缴纳工作，做到应收尽收，确保完成全年预算计划；五是生活垃圾场无害化处理管理。2、2020年项目

18、支出绩效目标设定加强生活垃圾场日常运行管理，日填埋处理生活垃圾100多吨，基本做到无蝇、无臭、无害化科学填埋；确保3.5万吨以上的年填埋能力；加强渗滤液无害化处理设备运营的监督管理，确保处理设备系统的正常运转，确保日均渗滤液处理量300吨，生活垃圾场无害化处理率100%,达到国家环保排放要求，保护周边生态环境。3、2020年预算配制情况2020年在职人员控制率和“三公经费”变动率都大于100%,根据评分标准，该项指标可1分。（二）、部门预算执行过程1、预算执行：2020年度支付进度率主要是因未完成项目竣工决算而进度较慢，结转结余金额较大。根据评分标准，该项指标扣4分。2、部门预算管理情况本部门

19、管理制度健全性方面有财政部门管理制度、单位财务管理制度等有关制度、相关制度得到有效执行，资金使用合规，按要求按时预决算信息公开。根据评分标准，该项指标为满分。3、部门资产管理情况本部门建有资产管理制度健全，专人管理、部门资产使用规范、配置合理，处置规范。根据评分标准，该项指标为满分。（三）、部门职责履行1、通过严格执行制定的精细化管理细则，加强县城85万平方米主次街道的清扫、保洁作业；20万平方米水域保洁；12座公厕、10座中转站的日常管理；加强城南片区清扫保洁市场化监督管理运作，提高做业质量，最大限度降低营运成本，为财政及单位节约资金。2、确保全城每天130余吨生活垃圾得到日产日清，清运率达

20、到100%,通过加强垃圾场工作管理，保障生活垃圾无害化处理率100%。根据评分标准，该项指标为满分。（四）、履职效益情况1、经济效益：通过不断改善并加强制度体系建设，严格资产管理和经费使用，提高资金使用效率，成本进一步降低。2、社会效应：通过加强城市环卫精细化管理，有效保障了市民出行方便、摊贩经营有点、垃圾倾倒规范、城市卫生干净、城市道路平整、市容环境整洁有序，全面提升市容环境，实现城市卫生质量大提质，巩固国家卫生县城，文明县城。3、生态效应：通过生活垃圾无害化处理，提升垃圾场周边的环境质量，保护环境，减少二次环境污染的投入成本，促进社会持续发展。4、社会公众或服务对象满意度：2020年，通过

21、强化长效管理机制，垃圾清运实行标淮化，制度化，全城垃圾做到“日产日清卫生标淮达到“五无四净给全城居民创造了一个良好舒适的环境，群众满意度及单位人员满意度100%O综合上述，根据评分标准，该项指标满分。四、存在的问题及原因分析（一）、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。（二）、绩效目标设立不够完善、待做好细化和量化工作（三）、公用经费和三公经赛控制有一定难度，基本为刚性支出。五、下一步改进措施（一）、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编

22、制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。（二）、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位

23、内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对预算法行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。辰溪县城市管理事务中心2021年9月8日预算支出绩效评价共性指标体系框架一级指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分决策(10)预算支出决策（项目立项）（4）预算支出决策（项目立项）充分性（2分）按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。评价要点：决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经

24、济发展规划和相关政策；决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求；决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。2决策（立项）程序规范性（2分）按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。评价要点：预算支出是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。2绩效目标（3）绩效目标合理性（2分）按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。评价要点：（如未设定预算绩效目标

25、，也可考核其他工作任务目标）预算支出是否有绩效目标；预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。2绩效指标明确性（1分）按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。评价要点：是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值体现。是否与预算支出目标任务数相对应。1资金投入（3）预算编制科学性（2分）按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。评价要点：预算编制是否经过科学论证；预算内容与支出内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的预算支出投

26、资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。2资金分配合理性（1分）按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。评价要点：预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。1过程资金管理（10）资金到位率（3分）资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）100%o实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。预算费金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。2一级指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分(20)预算执行率（3分）100%计满分,每下降5个百分

27、点扣1分，扣完为止。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%O实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。2资金使用合规性（1分）按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。1组织实施（10）管理制度健全性（5分）按指标说明评价要点，每缺一项扣3分,扣完为止。评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。5制度执行有效性

28、（5分）按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。评价要点：是否遵守相关法律法规和相关管理规定；预算支出调整及支出调整手续是否完备；预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。5产出(40)产出数量（10）实际完成率（10分）100%计满分,每下降1%扣1分，扣完为止。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）100%.实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。9产出质量（10）质

29、量达标率（10分）100%计满分,每下降1%扣1分，扣完为止。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）100%O质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。10产出时效（10）完成及时性（10分）达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。10产出(40)产出成本（10）成本节约率（10分）IO0%计满分,每下

30、降5个百分点扣2分，扣完为止。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本X100%O实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。10效益(30)预算支出效益（10）实施效益（20分）达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。20社会公众或服务对象满意度（10分）100%计满分,每下降五个百分点扣2分，扣完为止。社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体

31、或个人。一般采取社会调查的方式。10（2020年度）项目支出名称辰溪县生活垃圾场日常运行项目主管部门辰溪县城市管理和综合执法局实施单位辰溪J会城市管理事务中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额10010086.061086.1%8其中：当年财政拨款10010086.0610上年结转资金其他密金年度总体目标预期目标实际完成情况处理县城及周边乡镇日均100余吨的生活垃圾及填埋，年处理3.5万吨年完成生活垃圾处理量4.3万吨绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标处理县城及周边乡镇的垃圾填埋量3

32、.5万吨4.3万吨1010质量指标垃圾填埋达标率100%100%1010时效指标填埋及时率100%100%IO10成本指标控制在预算资金额度内100%100%1010效益指标（30分）满意度指标（10分）经济效益指标减少二次环境污染投入成本100%100%10IO社会效益指标有利于社会发展100%100%1010生态效益指标提升垃圾场周边的环境质量100%100%1010可持续影响指标服务对象满意度指标保护环境，促进社会持续发展100%100%10IO受益群众满意度100%100%10IO总分100项目支出名称辰溪县生活垃圾渗滤液处理运营项目主管部门辰溪县城市管理和综合执法局实施单位辰溪）去城

33、市管爰E事务中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额397397298IO75%8其中：当年财政拨款39739729810上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况1、年处理渗滤液12万吨以上；2、24小时不间断对垃圾场渗滤液进行处理，日均处理量300吨以上。1、年处理渗滤液11万吨。2、2、渗滤液处理后的污水达到国家排放标准绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标渗滤液处理量12万吨H万吨109质量指标渗滤液处理达标率100%100%1010时效指标渗滤液处理及时率100%100

34、%1010成本指标控制在预算资金额度内100%100%IO100效益指标（30分）满意度指标（10分）经济效益指标减少二次环境污染投入成本100%100%1010社会效益指标有利于社会发展100%100%IOIO生态效益指标提升垃圾场周边的环境质量100%100%1010可持续影响指标服务对象满意度指标保护环境，促进社会持续发展100%100%IOIO受益群众满意度100%100%10IO总分99（2020年度）填表人:填报日期:联系电话:单位负责人签字:预算支出绩效报告一、预算支出概况（一）项目实施单位基本情况Q1、内设机构设置。辰溪县城市管理事务中心为公益性一类事业单位，隶属县城市管理和综

35、合执法局，全部为自收自支人员。编办核定我所编制人数为183人，其中在职职工103人，退休职工95人；其他人员共269人，其中编制外2人，公益性岗位人员248人，临时工19人。下设办公室、收费队、环卫执法队、清扫队、机械化作业队、清运队、垃圾处理质量监督站7个职能部门Q2、部门职责。一是负责县城85万平方米主次街道的清扫、保洁作业；20万平方米水域保洁；12座公厕、10座中转站的日常管理；二是县城生活垃圾的收集、运输和处理；三是负责县城环卫设施建设、运营与维护；四是负责县城环境卫生的督察管理；五是负责县城垃圾处理费的征收工作。（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等

36、。辰溪县生活垃圾无害化处理场选址于辰阳镇汪家桥村后山黑岩冲，该项目于2011年5月通过预验收并投入运营。日常运行管理、垃圾填埋及灭蝇除臭等由我所具体负责；2020年生活垃圾渗滤液处理服务委托广州桑尼环保科技有限公司，我单位负责监督管理。（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。1、预算资金绩效总体目标：完成县城及周国乡镇生活垃圾场的无害化处理目标，确保处理后的污水达到国家排放标准，保护周边生态环境。2、年度预算绩效目标：1、处理县城及周边乡镇日均100多吨的垃圾填埋；2、24小时不间继对垃圾场渗滤液进行处理，日均处理量300吨以上，年渗滤液达标排放12万吨；3、生活垃圾场无害化处理达标率

37、100%o二、预算资金使用及管理情况（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。自2011年正式投入使用以来，均按照上级部门的要求和程序对生活垃圾场进场垃圾填埋和无害化处理。2020年年初预算为垃圾场日常运行专项经费100万元，渗滤液处理运营服务项目397万元。2020年财政投入资金为垃圾场日常运行专项经费100万元，渗滤液处理运营服务项目298万元。（二）预算资金实际使用情况。项目资金使用严格按照财政相关文件要求，该项目拨款全部用于垃圾场运行项目。全年已使用384.1万元，执行率77.3虬具体使用情况：1、生活垃圾场日常运行经费86.1万元，主要用于办公费、维修（护）费、燃料费、专用材

38、料费、委托业务费、劳务费等。2、渗滤液处理运营服务委托广州桑尼环保科技有限公司，全年使用298万71jo（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。根据垃圾场的工作特点，将垃圾场日常运行经费实行专项账务管理。按相关规定根据实际情况提取和使用，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认无误后按内部审批制度执行。三、预算支出组织实施情况（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。为加强项目资金的使用管理，我所根据辰溪县财政专项资金管理暂行办法和我所财务管理制度，严格执行项目资金管理，所有项

39、目资金的使用都严格按规定据实结算，使项目资金能最大限度地发挥其作用。四、预算支出绩效情况（一）项目绩效完成情况1、完成数量。生活垃圾处理项目运行情况良好，每天及时处理县城及周边乡镇产生的垃圾，不存在垃圾堆积不处理或处理不完全的情况。年完成县城及周边乡镇的垃圾填埋量4.3吨，渗滤液污水量11万吨。2、完成质量。垃圾处理和渗透液（污水处理）达到设计要求，符合国家一般地区排放标准，生活垃圾无害化处理率100%。3、完成时效。每日及时按实完成垃圾填埋处理及渗滤液处理。4、完成成本。项目运行后，为财政节约环保成本，为辰溪县持续生态发展提供了良好环境。（二）项目效益情况1、本项目包括了生活垃圾填埋处理、雨

40、污分流系统、渗滤液收集处理系统等，从而达到了消除生活垃圾对周边水土、生态环境的污染，改善了周边居民的生活及生产环境，为构建人与自然和谐相处的环境起到了积极作用，取得了良好生态环境效益。2、本项目既是湘江流域环境治理项目，也是一项民生工程，项目实施后，大大改善了区域水土环境和农村生产、生活条件，进一步提升了居民环保意识，对当地社会经济可持续发展具有十分重要的作用，发挥了显著的社会效益和经济效益。五、主要经验做法、存在的问题及原因分析（一）生活垃圾填埋场于2011年开始投入使用，由于垃圾量、地理位置及地形地貌的特殊性，经过近10年的使用填埋库区即将填满。（二）建议对生活垃圾进行分类收集、处理。（三）建议加快县城周边生活垃圾焚烧厂的建设进度辰溪县城市管理事务中心2021年9月8日