饲料和饲料添加剂生产企业监督检查表.docx

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1、编号：饲料和饲料添加剂生产企业监督检查表企业名称：生产许可证号：生产地址：产品类别：饲料添加剂口混合型饲料添加剂口添加剂预混合饲料口单一饲料口浓缩饲料、配合饲料、精料补充料口检查日期：年月日上海市饲料工作办公室制二O一五年填表说明一、本表用于记录饲料和饲料添加剂生产企业监督检查情况。二、检查内容包括：企业基本生产条件、企业生产行为规范性、企业履行法定义务情况。三、受检企业在同一生产地址持有1张以上生产许可证的，可选择生产许可类型进行检查，1证1表。四、本表由检查组成员使用蓝色或黑色签字笔填写。封面编号由5位数字组成，即：XX-XXX,XX为企业所在区县代码：闵行01；嘉定02；宝山03；松江0

2、4；金山05；青浦06；浦东07；崇明08；奉贤09；XXX为本年度检查企业的顺序号。五、检查组成员在检查开始前应提前熟悉检查方法与要求，做好检查任务分工，明确检查组长。六、每个企业检查时间不少于3小时。检查组应根据检查内容合理分配时间，必要时可根据实际情况调整检查内容。七、检查方式包括座谈、询问，查阅企业相关文件与记录，现场检查企业厂区、生产车间、检验化验室、原料库及成品库等。八、检查过程中发现企业存在涉嫌违法情形的，应当留存必要的文字、影像等资料。九、检查组应当在监督检查表中详细记录检查情况，对于存在的问题，应记录问题的具体表现形式。对于涉及制度、记录等方面的检查内容，应同时检查制度是否执

3、行到位、记录是否完备。十、本表由检查组成员填写，检查结束后复印交由受检企业和企业所在区县饲料管理部门留存，检查表原件由市饲料工作办公室留存备查。十一、检查结论一栏由检查组对企业的整体情况进行综合判定。对于检查中发现的问题，检查组应及时通报企业所在地饲料管理部门、提出整改措施建议并向市饲料工作办公室报告。十二、市饲料工作办公室应根据检查组反馈情况，督促区县饲料管理部门对问题企业进行监督整改；必要时，可根据本表记录内容对企业整改情况进行复查。检查结论：整改意见：检查组成员签字：企业意见：本企业同意。/不同意。检查结论。如不同意具体理由如下：法定代表人（企业负责人）签字：（企业公章）检查组成员信息姓

4、名工作单位联系方式（电话）饲料和饲料添加剂生产企业监督检查表项目序号内容是否备注原料采购Al建立并执行供应商评价和再评价制度（评价流程、评价内容、评价标准、评价记录）A2供应商评价记录完整（生产企业名称及地址、联系方式、许可证明文件编号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人）A3合格供应商名录信息完整（供应商名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号、评价日期）A4统一采购原料供分支机构使用的，受检分支机构复制保存相应的合格供应商名录和供应商评价记录A5抽查的原料按规定进行了供应商的评价，且原料供应商在合格供应商名录中A6原料采购验收制度（验收流程、查验要求、检验要

5、求、原料验收标准、不合格原料处置、查验记录）A7制定原料验收标准（原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值）A8原料验收标准，考虑了原料中可能存在的相关风险因素，考虑了国家强制标准规定A9抽查的原料，验收标准规定的卫生指标验收值符合有关法律法规和国家、行业标准规定AlO相关工作人员了解查验和检验的程序和基本要求All实施行政许可或注册管理的国产或进口原料，建立完整查验记录（原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人）A12抽查原料有查验记录A13不需行政许可的原料，有供应商逐批提供的原料质量检验报告或原料主成份指标自行检验结果或委托检验报告14每3个月选择5种以上原料

6、对其主要卫生指标自行或委托有资质的机构进行检测，并根据检测结果进行原料安全性评价、保存检测报告和评价报告；委托检测的，索取并保存受委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件，且委托检测项目在受委托检测机构业务范围内A15原料进货台账完备（原料通用名称及商品名称、生产企业或供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或检验信息、进货日期、经办人）项目序号内容是否备注Bl建立原料和产品仓储管理制度（规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安全、出入库记录）B2建立库位规划B3原料出入库记录（原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日

7、期、出库数量和日期、库存数量、保管人）B4产品出入库记录（产品名称、规格或等级、生产日期、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人）仓储B5不同产品的垛位之间保持相当距离，按照“一垛一卡”的原则对原料实施垛位标识卡（标明原料名称、产地或供应商代码、垛位总量、已用数量、检验状态）管理B6不合格产品和过期产品隔离存放并有清晰标识理B7对维生素、微生物和酶制剂等热敏物质的贮存温度实施监控，填写并保存热敏物质的温度监控记录（设定温度、实际温度、监控时间、记录人）B8监控中发现实际温度超出设定温度范围的，采取有效措施及时处置B9按危险化学品管理的饲料添加剂贮存间（柜），设立清晰的警示标识，双人双

8、锁管理BlO建立长期库存原料质量监控制度（监控方式、监控内容、监控频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、监控记录）Bll填写并保存长期库存原料监控记录（原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人）Cl建立人员培训制度（培训对象、培训内容、培训方式、考核方式、效果评价、培训记录）和年度培训计划C2每年对员工进行至少2次饲料质量安全知识培训，填写并保存培训记录机构人员C3培训记录（培训对象、内容、师资、日期、地点、考核方式、考核结果）C4建立记录管理制度（记录表单的编制、格式、编号、审批、印发、修订、填写、存档、保存期限）C5设立技术、生产、质量、采购、销售机构C6有

9、许可条件要求的企业，技术、生产、质量机构配备专职负责人，学历或职称满足要求C7技术、生产、质量、采购、销售机构负责人熟悉饲料法规和相关的专业知识C8检验化验员等特有工种资质满足要求C9检验化验员具备检验工作操作技能合计35项项目序号内容是否备注依法依规Dl厂区环境卫生符合国家有关规定D2按规定上报企业年度备案材料和企业统计报表，如生产工艺与设备发生重大变化，可能影响到产品质量安全时，向所在地饲料管理部门报告D3不存在违反饲料和饲料添加剂管理条例及相关规定的情况D4不存在超范围生产情况D5许可证明文件齐全生产管理El当前生产设备及辅助设备设施完好且满足生产要求E2有生产工艺设计文件（生产工艺流程

10、图、工艺说明、生产设备清单）E3生产工艺设定如下工艺参数：粉碎工艺设定筛片孔径，混合工艺设定混合时间，制粒工艺设定调质温度、蒸汽压力、环模规格、环模长径比、分级筛筛网孔径，膨化工艺设定调质温度、模板孔径E4按饲料质量安全管理规范要求建立了各闵位操作规程和生产记录表单E5岗位操作工熟悉本岗位操作规程E6生产记录内容齐全E7按照“无药物的在先、有药物的在后”原则制定生产计划I-S在执行上述生产计划时，对生产线进行清洗，清洗料如回用明确标识并回置于同品种产品中E9盛放小料及中间品的器具或包装物明确标识，不交叉混用ElO生产设备定期清理Ell生产现场整洁，有防鸟、防鼠措施E12生产现场原料、中间产品、

11、返工料、清洗料、不合格品等分类存放，清晰标识E13生产现场存在其它不规范现象E14建立配方管理制度（配方设计、审核、批准、更改、传递、使用）E15配方设计相关人员熟悉饲料法规及限制性规定E16配料单体现了配方管理制度的相关规定项目序号内容是否备注生产管理E17建立产品标签管理制度（标签设计、审核、保管、使用、销毁）E18产品标签专库（柜）存放，专人管理E19抽查产品标签内容符合饲料标签标准的规定E20标签保管员熟悉标签管理程序E21最佳混合时间的实验记录完备（混合机编号、混合物料名称、混合次数、混合时间、检验结果、最佳混合时间、检验日期、检验人）E22按规定进行混合均匀度验证，有验证记录（产品

12、名称、混合机编号、混合时间、检验方法、检验结果、验证结论、检验日期、检验人）E23建立生产设备管理制度（采购与验收、档案管理、使用操作、维护保养、备品备件管理、维护保养记录、维修记录）E24建立生产设备档案，关键生产设备档案实行一机一档，关键设备档案包括基本信息表（名称、编号、规格型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期）、使用说明书、操作规程、维护保养记录、维修记录等内容E25制定粉碎机、混合机、制粒机、膨化机、空气压缩机等关键设备操作规程（开机前准备、启动与关闭、操作步骤、关机后整理、日常维护保养），员工执行到位E26建立关键设备维护保养记录（设备名称、设备编号、保养项目、保养日期

13、、保养人）E27建立关键设备维修记录（设备名称、设备编号、维修部位、故障描述、维修日期、维修人）E28锅炉、压力容器等特种设备通过安全检查E29计量秤、地磅、压力表等测量设备进行定期检定或校验E30设备维修人员熟悉设备维修情况其他Jl运输车辆清洁J2罐装车辆做到专车专用合计35项（另2项其他）项目序号内容是否备注质量控制Fl实验室布局及仪器设备放置科学合理，各功能间面积满足检验需要F2当前主要检验仪器设备完好且满足开展检验工作要求E3建立现场质量巡查制度（巡查位点、巡查内容、巡查频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、巡查记录）F4填写并保存现场质量巡查记录（巡查位点、巡查内容、异常情况描述、

14、处置方式、处置结果、巡查时间、巡查人）F5出现异常情况能依据相关记录进行追溯F6生产产品所执行企业标准在备案有效期内，生产产品所执行的国家标准、行业标准有效F7企业根据产品质量标准实施出厂检验E8产品检验记录（产品名称或编号、检验项目、检验方法、检验过程、检验结果、检验日期、检验人）F9保存2年以内的产品出厂检验记录和主成分指标检验记录FlO每周按规定抽取至少5个批次的产品进行主成分检验：（一）维生素预混合饲料：两种以上维生素；（二）微量元素预混合饲料：两种以上微量元素；（三）复合预混合饲料：两种以上维生素和两种以上微量元素；（四）浓缩饲料、配合饲料、精料补充料：粗蛋白质、粗灰分、钙、总磷Fl

15、l建立产品留样观察制度（留样数量、留样标识、贮存环境、观察内容、观察频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、到期样品处理、留样观察记录）F12保存产品留样观察记录（产品名称或代号、生产日期或批号、保质截止日期、观察内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、观察日期、观察人）F13留样观察室满足样品存放的需要，留样保存时间超过产品保质期1个月F14如果留样观察产品出现异常，能追溯和进行有效处置F15建立不合格品管理制度（不合格品界定、标识及贮存、处置方式、处置权限、处置记录）F16填写并保存不合格品处置记录（不合格品的名称、数量、不合格原因、处置方式、处置结果、处置日期、处置人）F17不合格品能进

16、行追溯和处置F18建立检验管理制度（人员资质与职责、样品抽取与检验、检验结果判定、检验报告编制与审核、产品质量检验合格证签发）F19建立化学试剂和危险化学品管理制度（采购、贮存要求、出入库、使用、处理）F20填写并保存危险化学品出入库记录（危险化学品名称、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人）项目序号内容是否备注质量控制F21建立分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计等主要仪器设备操作规程（开机前准备、开机顺序、操作步骤、关机顺序、关机后整理、日常维护、使用记录）F22仪器设备实行“一机一档”管理，档案包括仪器基本信息表（名称、编号、型号、制造厂家、

17、联系方式、安装日期、投入使用日期）、使用说明书、购置合同、操作规程、使用记录等内容F23填写和保存仪器设备使用记录（仪器设备名称、型号或编号、使用日期、样品名称或编号、检验项目、开始时间、完毕时间、仪器设备运行前后状态、使用人）产品销Gl填写并保存产品销售台账（产品名称、数量、生产日期、生产批次、质量检验信息、购货者名称及其联系方式、销售日期），保存2年内的销售台账G2建立客户投诉处理制度（投诉受理、处理方法、处理权限、处理记录）G3填写并保存客户投诉处理记录（投诉H期、投诉人姓名和地址、产品名称、生产日期、投诉内容、处理方法、处理结果、处理日期、处理人）G4建立产品召回制度（召回产品的范围、

18、召网流程、召回产品的标识和贮存、召回记录）G5填写并保存召回记录（召回产品使用者、产品名称、召回数量、召回日期）G6每年开展至少一次产品召回模拟演练，综合评估演练结果并编制模拟演练总结报告G7召回产品处置记录（处置产品名称、数量、处置方式、处置结果、处置日期、处置人、监督人）委托生产Hl委托生产行为在双方省级饲料管理部门进行备案H2签订委托生产合同H3委托方和受托方相应的委托产品质量标准一致且有效H4委托产品在双方生产许可范围内，委托产品的产品批准文号在双方生产许可范围内H5若企业为委托方，企业对其委托的产品进行指导和有效监督，若企业为受托方，生产委托产品时受到委托企业的指导和监督H6委托产品标签标明了委托企业和受托企业的名称、注册地址、许可证编号，若委托的产品是饲料添加剂和添加剂预混合饲料的，标明了受托方的产品批准文号合计30项（另6项委托生产）