内部质量审核检查表一.doc
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1、-内部质量审核检查表一受审核部门: 审核组长: 审核日期: 审 核 员: 01序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价14.11. 组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS.2. 组织QMS过程是否被确定和管理.过程间顺序及关系是否被确定和管理.3. 组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有效运行和监控.4. 组织QMS及过程测量和监控点是否明确、有效.对测量和监控结果是否有分析、改进活动.5. 组织是否存在对产品质量有影响的外包过程.如有,在QMS中是否实施了控制.说明:评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注:此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部
2、门: 审核组长: 审核日期: 审 核 员: 02序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价21. 组织所建立的质量体系文件是否包括了:质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其它所要求的文件.2. 组织是否按标准要求建立了文件化程序.3. 组织是否根据内部管理要求建立了相应程序文件.4. 组织是否按照标准要求建立了质量记录.5. 组织QMS文件有哪些媒体、形式或类型.31.组织是否编制并保持质量手册.手册内容是否覆盖且符合本标准要求,并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法.2.组织质量手册对标准要求有否剪裁.如有,所剪裁条款说明是否充分、可信.说明:评分结论分为 合格 轻微不合格 严
3、重不合格备 注注:此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门: 审核组长: 审核日期: 审 核 员: 03序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价33.组织质量手册是否对QMS中所有过程进行描述.是否对这些过程之间的相互关系加以确定且有效.4.组织质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定且有效.是否引用或包括文件程序或其它参考程序.5.质量手册是否受控.45.11.最高管理者是否向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性.以何种方式.效果如何.2. 最高管理者是否组织制订质量方针和目标,并使其成为组织关注的焦点,成为建立、实施、保持和改进QMS的宗旨.3.组织质量方针、目标是否形成文件,
4、由最高管理者批准颁发.说明:评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注:此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门: 审核组长: 审核日期: 审 核 员: 04序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价45.14.建立实施保持改进QMS所需资源,最高管理者如何确保提供.55.21.“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立.组织关注焦点是否放在顾客身上,特别是不满意顾客身上.2.为实现顾客满意目标,最高管理者是否推动全员参与,并有切实可行的操作过程和手段,最在限度地调动员工的参与意识和能动性.3.组织通过哪些方式、途径,以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足.组织是否针对顾客
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