0管理手册(20190802).docx
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1、QB中铁武汉电气化局集团有限公司QB/ZTWHDQH-TX00-2019GB/T19001-2016/IS09001:2015、GB/T50430-2017GB/T24001-2016/IS014001:2015IS045001:2018质量、环境、职业健康与安全综合管理体系版本:C发放序号:QB中铁武汉电气化局集团有限公司QB/ZTWHDQH-TX00-2019第一部分GB/T19001-2016/IS09001:2015、GB/T50430-2017GB/T24001-2016/IS014001:2015、IS045001:2018管理手册版本:C发放序号:发布令公司编制的管理手册(编号为
2、QB/ZTWHDQH-TX00-2017),经审核符合GB/T19001-2016/IS09001:2015质量管理体系要求、GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2016/IS014001:2015环境管理体系要求及使用指南、IS045001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南四个标准要求。手册以公司的发展战略与规划目标为导向,确立了“安全第一、质量优先、环境友好、合创一流。”的综合管理方针,明确了管理职责和权限,并对建立和完善综合管理体系作了系统阐明,是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则。为满足顾客等相关方要求,规
3、范环境行为,保障员工的职业健康安全,提升综合管理绩效提供保证,现正式批准发布,从2019年8月20日起实施。全体员工应严格遵照执行。总经理:二O一九年八月二日手册的管理1.手册由管理者代表负责审核,公司总经理批准发布。2 .手册的管理由公司战略规划部负责,其主要职责是组织编制、修改和换版,对手册的保管和使用情况实施监督。3 .手册采用电子文件和纸质文件两种载体形式,发放时,必须办理手续,未经批准不得复制和外借,人员调离或退休,须办理归还或移交手续。4 .本手册解释权属战略规划部。O公司简介10.1公司简介10.2公司管理目标40.2.1十三五期间公司发展战略与规划目标40.2.2综合管理方针4
4、0.2.3十三五期间公司管理目标51目的及适用范围72引用标准73术语和定义74组织环境74. 1战略与规划85. 2年度计划86. 3综合管理体系的范围84. 4综合管理体系及其过程95领导作用124.1 领导作用和承诺124.2 综合管理方针125. 3职责和权限135. 4工作人员关于职业健康安全参与和协商356策划366. 1应对风险和机遇的措施366.1.1识别风险和机遇、确定应对措施376.1.2环境因素识别评价376.1.3危险源辨识、风险评价与控制措施策划386.2合规义务396. 3目标、指标与管理方案407支持406.1 资源管理406.2 能力、培训447. 3意识448
5、. 4协商和交流447. 5文件和记录控制458运行468.1产品、环境和职业健康安全要求468.L1投标、合同管理及分包管理468. 1.2施工策划478 .2施工设计(此条款删减)489 .3建筑材料、构配件和设备管理498. 3.1建筑材料、构配件和设备采购498. 3.2建筑材料、构配件和设备的验收508 .3.3建筑材料、构配件和设备的现场管理509 .4分包管理518. 4.1分包方的选择和分包合同528 .4.2分包项目实施过程的控制529 .5工程项目施工质量管理538. 5.1施工准备538. 5.2施工过程质量控制及确认538. 5.3关键和特殊工序确认548. 5.4标识
6、和可追溯性568. 5.5顾客财产568. 5.6产品保护568. 5.7交付及服务578. 5.8变更控制578. 5.9环境和职业健康安全控制588. 5.10应急准备和响应控制598. 6施工质量检查与验收608. 7不合格品控制609绩效评价601.1 监视、测量、分析和评价601.2 内部审核621.3 管理评审6310改进6410. 1总则6411. 2不合格和纠正措施6412. 3改进65附件L组织机构图附件2:综合管理体系职能分配表附件3:管理手册、程序文件一览表附件4:GBT50430-2017与GBT19001-2016标准条款对照表附件5:IS0450012018和GBT
7、280012011标准条款对照表0.1公司简介中铁武汉电气化局集团有限公司,是世界企业和世界品牌双500强一一中国中铁股份有限公司旗下重要成员企业。公司主要从事高速铁路电气化、电力、通信、信号和城市轨道交通、公路交通、机电设备、输变电、楼宇智能化、工业与民用建筑、智慧城市、合同能源管理、工业互联网等工程建设,设立了辐射全国的10个子分公司、7个区域指挥部、26个区域经营中心,是集科研开发、设计咨询、投融资、工程施工、运营维护、产品制造和商务开发为一体的全产业链综合性国家高新技术企业。公司在高速铁路、高速公路、城市轨道交通等“四电”工程施工领域具有强大的核心竞争实力。中铁武汉电气化局集团有限公司
8、2014年8月18日工商变更,8月26日挂牌成立。遵照中国中铁股份有限公司企业内部重组方案(中铁股份规划(2014)115号)、中国中铁关于重组成立中铁武汉电气化局集团有限公司的通知(中铁股份劳社2014136号),中铁武汉电气化局集团有限公司是以中铁电气化局集团第二工程有限公司整体为基础,加上中铁一局集团电务工程有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司、中铁三局集团电务工程有限公司、中铁四局集团电气化工程有限公司、中铁五局集团电务城通工程有限责任公司部分人员和项目,通过中铁六至十局集团有限公司下属电务公司分别以现金形式增资入股,重组整合而成,承担着带动中国中铁各综合工程局电务公司整体发展和引领
9、世界高铁四电系统集成技术创新的重任。中铁武汉电气化局集团有限公司现有“6总13专”等19项资质,分别为机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程和通信工程施工总承包壹级,铁路工程施工总承包贰级,铁路电务工程、铁路电气化工程、输变电工程、钢结构工程、城市及道路照明工程专业施工承包壹级,电力设施承装一级、承试一级和承修三级。公司先后荣获国家“高新技术企业”、“全国守合同重信用单位”、“全国用户满意施工企业”和“全国优秀施工企业”等称号,系中国建设银行湖北省分行AAA级信用客户。公司通过IS0900kIS014001和IS045001综合管理体系认证。公司具备完善的铁路电气化及城市轨道交通牵引供电设计
10、、施工、制造、运维等成套技术,建成一大批标志性项目,全面搭建了时速350公里的“四电”系统集成技术研发平台。公司参与了新中国第一条电气化铁路宝成线及武广、京沪、沪昆高铁建设,建成电气化铁路占全国总里程三分之一强,为我国高速铁路跃居世界第一做出了突出贡献。具有年施工2000公里电气化铁路及相关通信、信号、电力变电和房屋建筑工程的能力。重组整合,涅槃重生。中铁武汉电气化局集团有限公司充分发挥后发优势,五年来的发展,公司已经成长为国家电气化铁路工程、城市轨道交通“四电+”工程建设的“国家队”、“主力军”,工程建设遍布全国各地及东南亚地区。在巩固传统业务的同时,公司不断拓展业务新领域,设计咨询、智能制
11、造、运营维管、合同能源管理、智慧城市、工业互联网、物联网、投资业务、海外业务等新业务全面推进了企业转型升级发展。公司坚持主业突出、相关多元的发展战略,积极推动城市轨道交通、房屋建筑工程、市政公用设施、智慧城市、运营维管、地下管廊、海绵城市、绿色环保、新能源等专业发展和相关投融资项目开发。先后参与深圳龙华有轨电车、青岛地铁8号线、广东江门智慧路灯特许经营等市政公用项目的投资与建设;承担贵州水红铁路及中国移动、中国联通、中国铁塔湖北公司通信设施等运营维管业务;参与武汉地铁三金潭车辆段综合工程施工、武汉至麻城铁路联络线特大桥施工、乌鲁木齐陆军工程学院教学楼、中节能苏州科研大楼及产业园区、中航精机产业
12、园等房屋建筑工程施工,参与南水北调等水利水电工程建设。公司坚持科技兴企为驱动,全面实施产业创新,推进了智慧城市研究、装配化施工技术研究,高铁、磁悬浮、城市智能交通前沿技术研究。先后与华东交通大学联合成立武汉电化局华东交大实验室,与中铁六院联合成立中国中铁智慧城市研发中心,与铁道科学研究院、中铁二院、中铁设计院等联合开展接触网隐患报警系统、高铁供电系统节能技术、“四电”房屋装配式建筑等课题研究开发,实施了人工智能、物联网、智能供电系统、试验检测、BIM技术等方面的科研成果转化。公司积极推动资本运作为依托,与中铁开投集团、中铁城投集团等中国中铁投融资公司形成联合体,开发投资一批城市棚户区改造项目、
13、综合管廊项目、智慧市政项目、城市交通项目。积极加入长江经济带建设,依托中国中铁的强大品牌,不断扩大在湖北及相关地区的投资规模,实现立足属地、创新驱动、绿色发展。公司积极响应“一带一路”建设,先后承建了香港、坦桑尼亚、赞比亚、尼日利亚、安哥拉、孟加拉、中老铁路等国家及地区铁路电务、电气化工程、城市轨道交通供电系统和市政配套工程项目,助力中国高铁走向世界。公司始终恪守“优质、高效、诚信、创新”的经营宗旨,所承建工程质量一直保持竣工验收合格率100%、优良率95%以上,先后荣获国家“詹天佑土木工程奖”、“优质工程鲁班奖”、优质工程金质奖”、“优质工程银质奖”和铁道部“质量管理奖”、”优质工程一等奖”
14、、“优质工程甲级奖”等荣誉称号。公司连续被中共湖北省委、省政府命名为“文明单位二先后荣获“全国先进基层党组织”、“全国守合同重信用单位”、“全国用户满意施工企业”、“全国优秀施工企业”、“全国新技术百强单项入围企业”、“全国铁路安全生产先进单位”、“铁道部先进集体”、“湖北省先进企业”、“湖北省标准化奖”、“湖北省建筑企业50强”、“湖北市场行业十佳”、“湖北省重合同守信用单位”、“湖北省百强企业”等荣誉称号。2014年以来,公司依据GB/T19001-2016/IS09001:2015质量管理体系要求、GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2016/I
15、S014001:2015环境管理体系要求及使用指南、IS04500L2018职业健康安全管理体系要求及使用指南建立综合管理体系,秉承“安全第一、质量优先、环境友好、合创一流”综合管理方针,通过体系的有效应用和不断持续改进,增强相关方满意,为稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品,增强企业实力和市场竞争力,奠定坚实的基础。地址:湖北省武汉市东湖开发区光谷创业街71号邮编:430074电话:027-51172247(市电),051-72247(路电)传真:027-51172249(市电),051-72249(路电)网址:WWEmail:WANGFENGS0.2公司管理目标021公司“十三五”
16、期间(20162020年)的发展战略目标:“十三五”期间(20162020年),公司牢固树立“提质效、转方式、拓空间、强管理”发展理念,坚定贯彻“一核心、两驱动、三拓展、四平台、六保障”发展战略,不断做强、做优、做大“四电”主业,初步建成效益显著、技术突出、管理科学、文化引领、品牌卓越的企业集团。02.2管理方针安全第一、质量优先、环境友好、合创一流。综合管理方针的含义:安全第一:依法合规、防范风险”。企业应积极面对其自身及其环境的不确定性,自觉贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针,自觉遵守国家和地方有关现行法律、法规及其他要求,依法合规经营,在风险可控的前提下,抢占机遇避免风险
17、;企业应确定并提供足够资源的支持,加强对员工的培训,基于风险思维制定并实施应对措施,避免职业健康安全事故,为员工和相关方人员提供职业健康安全保障;严控“三不”(人的不安全行为,物的不安全状态,管理缺陷)底线,并持续改进,努力实现“本质安全质量优先:“以顾客为关注焦点”。质量是企业的生命,为顾客提供满足需求的产品和服务是企业存在的唯一理由。不断改进产品和服务质量,持续提供满足顾客要求和法律法规要求的产品和服务,保持顾客满意,并持续致力于为顾客提供增值服务是企业永恒的追求;当质量与进度、成本发生冲突,质量优先;扎实“三不”(不接受不合格产品、不生产不合格产品、不流出不合格产品)管理,并持续改进,为
18、顾客提供性能稳定的产品和顾客满意的服务。环境友好:“共享一个地球村”。友好的经营环境必然利好企业发展、员工身心健康,企业经营关乎政府、顾客、相关方、企业员工等各方利益,回应社会对环境保护的关切,同时环境保护和资源节约是企业在经营发展过程中应当履行的社会职责和义务之一。企业应自觉遵守国家和地方的有关环境保护的现行法律、法规及其他要求,完善资源节约及保护制度,节能减排,注重生态文明建设,努力营造人与自然、人与社会和谐共处的企业发展环境。合创一流:“合心合力、创新创造“。企业文化是企业发展的灵魂,是推动企业发展的不竭动力。历经经验管理、科学管理、系统管理,“新时代企业”大力倡导“文化管理”,文化生生
19、不息企业蒸蒸日上,“合心合作”是内生动力的根本、源泉,“创新创造”是发展驱动更是预期;用“合创”文化引领企业的“质量、环境、职业健康安全”综合管理体系建设,将“合.创”文化与体系融合、体系融入业务,进一步推动体系建设,推进企业健康持续发展,为打造“国内一流、全球知名、绿色智能”企业,发挥好体系管理的支撑作用。02.3公司十三五期间管理目标0.2.3.1主要经济指标(20162020年)十三五期间,公司实现新签合同额630亿元(人民币)以上,实现营业收入464亿元(人民币)以上,净利润等各项经济指标达到行业先进水平。0.2.3.2科技创新目标年科技投入:占营业收入的比重达到3%以上;研发项目数量
20、:年平均增长8%,确保研发项目总数量不少于100项,其中获铁路总公司支持项目1项,获股份公司支持项目5项;科技成果数量:年平均增长8队通过省部级以上鉴定的科技成果不少于5项;科技奖数量:获省部级及以上科技进步奖(含社会力量设奖)不少于5项;工法数量:获得国家级工法1项、省部级工法不少于5项;授权专利:获得授权专利不少于50件,其中发明专利不少于2件。0.2.3.3人才队伍建设目标职业项目经理人才180人;高级及以上专业技术人才300人,其中集团公司专家人才达到8人;党群工作人才:高级职称50人以上,结构不断改善,整体素质明显提升;高技能人才900人,其中新增技师200人、高级技师K)O人;国际
21、项目管理人才5人;人员规模控制7000人内。0.2.3.4安全生产目标企业安全生产管理体系进一步完善,从业人员安全素质进一步增强,企业本质安全管理水平进一步提升。杜绝较大及以上责任生产安全事故,遏制一般责任事故频次,每百亿元营业额责任死亡人数控制目标在1人以内,事故率低于股份公司同行业平均水平,职业卫生情况明显改善,安全生产总体平稳受控。0.2.3.5质量目标杜绝较大及以上工程质量责任事故,全部交验工程质量达到国家、行业质量验收标准,单位工程一次验收合格率100%,客运专线主体工程质量零缺陷。创省部级优质工程6项,力争国家级优质工程1项。0.2.3.6环境保护目标杜绝较大及以上环境污染事件,能
22、耗、水耗、污染物排放等指标全面达标,并处于行业领先水平。0.2.3.7节能减排目标根据国家“十三五”规划目标,科学调整和完善节能减碳的政策和思路十三五”期间集团公司完成到2020年万元产值能耗要比2015年下降20%的目标。0.2.3.8职业健康目标杜绝急性、大范围、群体性职业中毒和食物中毒事件,实现职业病发病率为零。1目的制定本手册是以公司发展战略与规划目标为引领,确立公司质量、环境和职业健康安全管理方针,建立和完善公司质量、环境和职业健康安全管理体系,基于风险的思维和环境的不确定性,采取管控和改进,确保产品质量、环境保护和职业健康安全管理处于受控状态,科学经营,安全生产,不断增强顾客和相关
23、方满意以及环境的符合性,并进一步开发新产品和开拓新市场,助力企业持续健康发展。2引用标准GB/T19000-2016/IS09000:2015质量管理体系基础和术语GB/T19001-2016/IS09001:2015质量管理体系要求GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范GB/T24001-2016/IS014001:2015环境管理体系要求及使用指南IS045001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南3术语和定义3.1 本手册采用以下标准中的有关术语和定义。GB/T19000-2016/IS09000:2015质量管理体系基础和术语GB/T50430-2017工程建
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