项目管理体系内部审核检查表.docx

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1、项目管理体系内部审核检查表受审核单位：部门：审核员：审核依据：GB/T190012016、GB/T504302017、GB/T240012016、GB/T45001-2020.局体系文件、审核日期：规,上制度、通知规定等序号部门手册、制度标准条款检查内容检查方法检查情况合格不合格观察项严重轻微1局项目管理手册、试验检测规章制度GB/T190016.26.37. 5.17.68. 2.4GB/T24001GB/T450016.1.2试验室检测设备和人员（人员数量、持证率和能力等）的配备是否满足要求？有无试验工作计划？配合比的优化及结果？试验检验状态的控制情况。原材料、混凝土强度等的试验频次是否符

2、合规范要求？质量情况？商混的交货检验是否符合要求。局、公司今年主题活动的落实情况？对外委试验机构是否进行了评价，有无评价资料。有无不合格品台账及不合格品的处理资料。实体混凝土回弹强度、钢筋保护层厚度合格率？外资料、现场核查2检测设备管理办法GB/T504308.18.28.38.411.5对项目（含劳务协作单位）检测设备的登记、标识、使用等情况？是否有损坏生锈等现象？有无检测设备周期检定计划？检定状态如何？自校器具的校验记录是否与规范一致？项目购置检测设备是否按规定审批？是否有审批资料和购置合同？有无检测设备的验收记录（合格证书、技术资料以及附属装置和随机专用工具等是否齐全）。查资料、现场核查

3、审核组长:受审核单位分管领导:项目管理体系内部审核检查表受审核单位：部门：审核员:审核依据：GB/T190012016、GBT50430-2017GB/T240012016、GB/T45001-2020.局体系文件、审核日期：规章制度、通知规定等序号部门手册、制度标准条款检查内容检查方法检查情况介格不合格观察项严重轻微3工地试验室标准化建设指南GB/T190016.26.37. 5.17.68. 2.4GB/T504305. 2.210.511.5GB/T24001GB/T450016. 1.2GB/T5043012.2试验室房间布局及仪器摆放是否合理，仪错摆放是否整齐、室内是否干净整洁。各种试验仪器台座尺寸是否按照规范要求垒砌。标养室存放试块摆放是否规范，温度和湿度是否满足要求。危险源和环境因素的识别和控制情况（试验机防护罩、集水池护网、废水废液的处理等）。工地试验室是否取得母体授权和质监局备案证书，并在有效期内。母体试验室检查记录（每年不少于2次）留存是否齐全。查资料、现场核查4试验检测规范本项目常用试验检测标准、规范、规程有无清单且现行有效？纸质版是否齐全、受控。试验资料是否齐全、准确。试验记录与试验报告有无原则性错误（报告结论是否严谨，依据的标准是否正确等）。试验检测操作是否熟练、规范？查资料、现场核查审核组长:受审核单位分管领导: