2023年QES程序文件.docx

《2023年QES程序文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年QES程序文件.docx（103页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、QES程序文件文件号:*-QES-QP2023标题：0.0目录版本弓fZ订次：2023共I员第I页宾施日期：2023年01月OlB序号文件编号文件名称Ol文件掌握程序02记录掌握程序03*_QES环境因素识别与重要程度掌握程序04*_QES危急源辨识、风险评价与掌握程序05适用法律与其它要求掌握程序06信息沟通掌握程序07*-QES-QP-5.6-2023治理评审掌握程序08*_QES-QP-6.2-2023人力资源治理掌握程序09*_QES-QP-6.3-2023根底设施和工作环境掌握程序10*_QES_QP_7.1-2023产品实现的筹划掌握程序11*-QES-QP-722023与顾客有关

2、过程掌握程序12*_QES-QP-742023选购掌握程序13*_QES-QP.7.5-2023产品标识和可追溯性程序14*_QES-QP-7.6-2023监视和测量资源的掌握程序15环境/安全掌握程序16应急预备与响应掌握程序17顾客满足度和效劳掌握程序18内部审核掌握程序19生产和配送效劳的监视与测量掌握程20环境/职业安康安全监视和测量掌握程21*_QES合规性评价掌握程序22*_QES-QP.8.3-2023不合格掌握程序23组织环境与相关方要求治理程序24风险和机遇的应对措施掌握程序25组织变更治理掌握程序26学问治理掌握程序27*目标、指标及治理方案掌握程序28*-QES-QP-8

3、.5-2023改进掌握程序29*_QES_QP.8.6-2023环境/职业安康安全运作掌握程序30*_QES-QP-872023订正与预防措施治理程序32丁土/丁人rr文件号：*-QES-QP-4.2.3.2023I版本号/修订次：2023版/0I共5页第1页文件掌握程序实施日期2023年01月01日对三标一体治理体系文件进展掌握，确保文件使用的适宜和有效，防止作废文件的非预期使用。2范围适用于对公司三标一体治理体系所要求的文件，包括适当范围的外来文件。3职责3.1 办公室负责治理体系文件(包括有关的法律法规)的治理和掌握。3.2 各部门负责相关文件的使用和保管。4程序4.1 文件的分类与编号

4、4.1.1 文件的分类a)治理文件：治理手册、程序文件、岗位质量责任制及各类治理制度：b)技术文件：工艺文件、作业指导书等；0外来文件：法律法规、国家标准、行业标准及地方标准等。4.1.2 文件的编号一二级文件的编号由公司代号、文件类别代号、文件挨次号和公布年号组成，其表达形式:*YQFF)-XX-(XX)XXXXIL-文件公布年月号：四位年月号表示挨次号：程序文件按标准条款，其它按部门+序号01,02,03,文件类别代号I治理活动的代号，Q：质量，E：环保，S：职业安康安全等公司代号QES程序文件文件号：*.OES-QP-4.2.3-2023标题：文件掌握程序屈卡2/修订次，Mnfi&蛆It

5、R布举2面:fifeF11tt.dte1H1R环境、安全作业指导书文件的编号由公司代号、文件类别代号、部门代号、文件挨次号，其表达形式：*XX-XX-(XX)序号01,02,03,部门代号文件类别代号公司代号质量作业指导书文件的编号由公司代号、文件类别代号、部门代号、文件挨次号，其表达形式：广*半*X*华XXXXX文件公布年月号：四位年月号表示一文件类别代号和序号1.234.表示”公司代号注：a)类疝代号：QH-治理手册，QP-程序文件，QJ-质量作业指导书,环境作业指导书,EP-环境治理类文件等QP-职业安康安全作业指导书、职业安康安全治理类文件等，TP-质量、环境、职业安康安全治理类文件Q

6、W-质量外来文件,EW-环境外来文件QW-职业安康安全外来文件b）部门代号：SC-生产部/车间，XS-商务部，BG-办公室，JZ-质检部d）记录表单的编号依据记录掌握程序的规定执行；e）各种公文按公文格式进展编号，一般承受：*（X）XXXX字第XX号格式；D外来文件中有编号的承受原编号，没有编号的，由文件治理部门按上述格式赐予编QES程序文件文件号：*-QES-QP-4,2.3-2023标题：文件掌握程序版本号/修订次.屈/0拄5面第？市实施Fl期：2023年01月01日1部门代码表部门商务部生产部（车间）办公室质检部代码XSSCBGJZ2文件代码表文件级别文件类型代码一级文件手册QH二级文件

7、质量、环境、职业安康安全通用程序OP三级文件质量作业指导书QJ三级文件环境作业指导书、环境治理类文件等EP三级文件职业安康安全作业指导书、职业安康安全治理类文件等OP三级文件质量、环境、职业安康安全治理类文件TP外来文件质量外来文件QW外来文件环境外来文件EW外来文件职业安康安全外来文件OW3受控文件发放编号代码表部门发放编号总经理014.2 文件的编写和审批文件公布前应经过审批，以确保文件是充分和适宜的:a）QES治理手册由治理者代表组织有关人员编写，治理者代表审核，总经理批准后公布；b）程序文件由办公室组织有关部门编制，治理者代表审批后公布；c）与效劳直接有关的文件如检验指导书、操作规程等

8、由各职责部门编制，治理者代表审批后公布；d）与环境和职业安康安全有关的文件，由办公室组织编制，治理者代表审批；e）治理者代表负责审批公布文件由办公室统一编号、公布。D记录表单由各部门设计，管代审批；g）应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的有效版本。4.3 文件的掌握a）受控文件发放时应在文件封面上加盖“受控文件”印章，在发放或收回时办理签名登记手续，文件的发放范围由治理者代表审批；b）受控文件不得擅自复制、外借和遗失，文件需要复制或补发，应经治理者代表同意，方可复制或补发。因破损而重补发的文件，收回旧文件可使用原分发号。因遗失而重补发的文件，应赐予的分发号，并注明原分发号失效；c）当调离工

9、作岗位或离开公司时，应将所领用文件交回办公室，由办公室办理收回登记手续。4.4 文件的更改和修改状态a）文件在使用过程中为适应状况需要进展更改，应填写文件更改申请表，经原审批人审批后可以实施更改；b）文件更改可承受“划改”或“换页”或“换版”，假设是换页或换版，应准时收回废页或废版，并在文件更改记录栏中标明更改的性质；c）文件更改统一由办公室实施更改，文件换版或换页，应在文件的“版本号/修订次”注明换版号或换页次数；文件的“版本号以文件公布年月号表示。4.5 文件的作废和销毁a）由现场收回的失效或作废文件，应盖“作废”印章，以防止作废文件的非预期使用；b）因某种缘由需保存的任何已作废的文件，应

10、进展适当标识，可加盖“作废保阅”印章；0对要销毁的作废文件，由办公室填写文件销毁清单，经总经理审批后实施销毁。4.6 外来文件掌握应确保公司所确定的筹划和运行体系所需的外来文件得到识别，并掌握其分发。a）本公司负责收集、保存和掌握国家、行业、技术相关的外来文件；办公室负责收集、保存和掌握相关的法律、法规、公文等治理性外来文件；b）应识别外来文件的有效版本，加盖“受控文件”印章，准时收回失效的外来文件，外来文件的发放按4.3条款；c）本公司和办公室应关注外来文件有效版本的公布信息，以准时识别和掌握外来文件的有效性。4.7 文件评审办公室等有关部门应利用治理评审时机，对现有三标一体治理体系文件进展

11、定期评审，各部门应在日常实施中进展适时评审，必要时予以修改，以保拧文件的持续有效。QES程序文件文件号：*-QES-QP-4.2.3-2023文件掌握程序加本品/修订次22SWit5而第S面实施日期：2023年01月01日4.8 记录治理记录作为一种特别类型的文件，按记录掌握程序进展掌握，各种记录表单作为一种文件，按本程序要求掌握。4.9 存档文件存档文件依据档案治理制度执行。5相关文件5.1 记录掌握程序5.2 档案治理制度6记录6.1受控文件清单6.2文件发放/收回登记表6.3文件更改申请表6.4文件/记录销毁清单6.5文件报批批表QES程序文件立件W*.qpq.np.414-92s标题：

12、记录掌握程序版本号，修订次:2023版0共2页第1页fifcRHH.99Q1日m口目的对记录进展掌握，以证明产品、过程和三标一体治理体系符合要求和有效运行。2范围适用于为证明产品符合要求和体系有效运行的记录。3职责3.1 办公室负责记录的治理和掌握。3.2 各部门负责本部门记录的填写、保存和保管。4程序4.1 记录的标识4.1.1 记录格式应固定统一、设计合理、排列有序。记录格式由生产人员编制，生产工程负责人审核，办公室审定，治理者代表批准。4.1.2 记录的标识为*-,标识位置一般在表式名称下一行左边。其中*为公司代号，XXX部门记录代号，XX为表式挨次号1,23，4.1.3 为了不铺张资源

13、节约本钱局部记录表格照旧在用，记录的标识为*-,标识位置一般在表式名称下一行左边。其中*为公司代号，XXX部门记录代号，XX为表式挨次号1,2,3,o记录代号为办公室：0：生产部：1；质检部：2；商务部：3；表格文件：84.2 记录的填写4.2.1 生产记录应按以下要求填写：a）局部生产记录由电脑自动生成，非电脑自动生成的记录应用钢笔或签字笔填写，填写应清楚、字迹端正；b）生产记录由生产执行人员在生产时准时真实填写，不得凭追忆事后填写或抄正；C）生产原始记录应记录原始的观看现象和数据，不得直接填写结果；d）生产原始记录中没有内容的空白项，应用标记，生产原始记录以编号形式连续记录；e）需对原始记

14、录更改时，应由原记录人员在记录错误的文字符号上划二横，在近旁写上正确的文字符号并签上更改人姓名，加盖公章，不得在错误的文字符号上涂改。对于影响生产结果的重要更改，应说明更改的缘由。QES程序文件文件号：qES-QP4242023标题：记录掌握程序府卡口/核订/，O-yjte/n1上D市给。市隹施R邮.1HmH422其它记录也应按上述要求进展九口豆4.3 原始记录数据处理43.1 生产人员应依据生产标准要求对原始记录作必要的数据处理。43.2 录的保存和保管43.2.1 部门对不同记录，应分类按月进展整理成册，存放于通风枯燥地方，避开霉变和蛀蚀。全部记录应保持干净，字迹清楚并按规定期限保存记录。

15、43.2.2 公室编制记录治理名目，并保存记录样张，每半年应对各部门记录的使用、保存和保管状况进展检查。43.3 录发放、借阅和复制43.3.1 录表单由办公室统一印制和发放。43.3.2 部门保管的记录应便于检索，需要借阅和复制需经部门负责人同意。依据合同要求，在商定期内顾客可以查阅有关记录。43.4 录表式的更改记录表式内容需要更改时，应填写文件更改申请，说明更改理由并供给更改的样张，经管代审核同意可以实施更改，启用表式，办公室应保存相应的更改记录及样张。43.5 录的销毁记录到达保存期限可以销毁，需销毁的记录由保存部门填写文件/记录销毁清单，经办公室审批可以销毁。5相关文件5.1文件掌握

16、程序6记录6.1记录掌握清单-QS也仔文件文件号：*E-QP-4.3.1-2023标述:版本号/修订次：2023版/01共3页第1页环境因素识别与重要程度掌握程序Vt,D,K1Xaq实施Fl期：2023年01月01日最大限度的识别出本公司在活动、产品或效劳中能够掌握以及可能期望对其施加影响的环境因素,评价重要环境因素并准时更，确保环境因素得到有效掌握。2范围本程序适用于本公司活动、产品或效劳中环境因素的识别、评价和更等的掌握。3职责3.1 办公室负责环境因素的识别、评价、污染掌握的筹划及实施。3.2 各部门负责各自部门环境因素进展识别、评价、污染掌握的筹划及实施。4程序4.1 总则4.1.1

17、执行本程序时应表达对环境因素识别、评价、污染掌握的要求，到达预防和掌握效果，为应急预备和响应供给科学依据。4.1.2 为确保环境因素识别、评价的正确性，使污染得到掌握，当生产和配送效劳过程中凡涉及到原辅材料、零配件、化学品、油料、机械设备等，在选购、生产、运输、装卸、使用等一系列活动中，对可能消灭的环境因素，应进展识别与评价，并依此调整相关的环境目标及治理方案，实行相应的掌握措施。4.2 环境因素的识别421识别环境因素应收集以下根底信息：a）相关法律、法规、标准；b）消耗材料的种类、规格、数量；c）生产和配送效劳过程的环境活动及其方法和措施。4.2.1 环境因素识别的方法有：a）过程分析法：

18、办公室依据生产和配送效劳周期、节能降耗等要求，结合生产和配送效劳过程，各部门对各自部门的各项活动和过程进展现场分析，编制公司环境因素识别与评价一览表;b）问卷调查法：通过发放并编制公司环境因素识别与评价一览表，把握和确定环境因素。4.2.2 环境因素识别的范围环境因素识别范围包括公司开发的产品、生产和配送效劳活动、办公及后勤活动、治理活动、效劳活动，及其过程中可施加影响的活动。具体分以下几方面进展识别：”1豆盘课:匚汽:西上住.讪捌L苴伸林知阳冼I眩I.生产.西关一运输.翌:乍IL他市IDQES程存文件文件号-*EgP4.3.1.20238页标题：环境因素识别与重要程度掌握程序版木号，修订次.

19、997ta升？而笛，而实施日期：2023年0101B及回收等全过程；b）设备设施的选购、运输、装卸、安装、拆卸、使用、修理、保养等一系列活动；c）运输工具的使用过程；d）产品生产和配送效劳全过程；e）日常办公及后勤生活治理活动。4.2.4环境因素识别应考虑的因素针对上述活动、产品和效劳，在识别环境因素时，应着重按以下规定的三种状态、三种时态、八个方面，确定环境因素等级：a）三种状态分为正常、特别、紧急三种。b）三种时态分为过去、现在、将来三种。C）八个方面分为向大气的排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放、废物治理、社区性问题等八个方面。4.3环境因素的评价4

20、.3.1 环境因素的评价由办公室负责，各相关职能部门负责本部门范围内环境因素的评价。4.3.2 环境因素评价时，应依据公司环境因素识别与评价一览表，并结合化学品和其它危急品等的贮存、使用状况，进展综合评价。4.3.3 环境因素的评价，还应依据环境因素影响的规模、严峻程度、持续时间长短、影响发生的频率、相关法律、法规和相关要求等因素进展。4.3.4 环境因素的评价可分为是非推断法和打分法二种方法进展。43.4.1是非推断法是针对环境影响因素，进展直观分析的一种方法，通常的重要环境因素主要有：违反国家环境保护法律、法规、违章的行为，违反环境保护，市容市貌的行为，违反上级行政主管部门和本公司有关规定

21、的行为；能耗超标；固体废弃物可回收利用而无实行相应措施；相关方埋怨或投诉；紧急状态下有严峻影响环境的因素。434.2打分法是依据环境影响因素来进展综合评价的一种方法，以确定环境因素等级。各影响因素的加权系数为：影的撕出.日IL麻曲江才*R知.型梏田的糅梏目勿向斯乂衣和冷数，!?lA表示影响频次每手每星期每月每看摩每年的，可评判值A=影响程度：即】独宁为重要环培5推断活动、产百用/IJlR夷341.和效劳造成的3环境影响的严力2史程度或后果，I但凡影响频率J此峻影响科声能稍澈评判值B=5432I影响规模：即推断活动、产品和效劳造成的环境影响的规模和范围是否超出社区，四周邻居、场界内，但凡造成较大

22、范围环境影响，且后果严峻可被定为重要环境因素，以C表示。9页QES程序文件文件号：i*EQP43.1-2023标题：环境因素识别与重要程度掌握程序版本号/修次.2nM%j北2而半，而甯Sfid朋，2023年01月01L影响规模广泛街道范围社区范围现场范围公排放点评判值C=5432I一恢复力量：即:推断活动、产品和效劳造成的环境影响（后月艮）消退的时间，以D表示：恢复力量一年以上一年内一季度内一周内天内评判值D=5432I各影响因素的加权之和是推断环境因素等级的主要依据，总分在12分以上为重要环境因素，办公室应依据评价结果编制重要环境因素清单。4.4 环境因素的更4.4.1 在以下状况下，环境因

23、素必需更：a）法律、法规变更时；b）当承受工艺、技术时；c）生产和配送效劳活动或场所变化时；d）相关方合理埋怨时。4.4.2 环境因素应每年进展一次重评价，并更重要环境因素清单。4.5 污染掌握筹划各职能部门应依据环境因素评价的结果，针对环境因素的重要程度制订相应的掌握方法。通常的掌握方法有：制订目标、指标、治理方案，制订运行掌握程序或治理方法、应急预备和响应的措施、应急预案，加强检查，加强培训等；对重要环境因素应首先考虑通过制订目标、指标、治理方案，对可能造成的环境污染进展掌握。5相关文件5.1国家、行业、地方有关法律法规、标准和其它要求6记亲6.1公司环境因素识别与评价一览表用，再乐悟玄洁

24、43QES程序文件标题：危急源辨识、风险评价和掌握措施确实定程序；文件号-m*-SQP431-2023版本 也修订次：2023版/0共3页笫1页1目的对本公司全部活动的危急源进展识别，并评价其危急程度，为制定安全生产和配送效劳目标、专项治理方案、运行掌握措施、应急预备和响应措施供给重要依据，保障生产和配送效劳安全、后勤效劳、治理活动的顺当实施。2范围2.1 本公司内全部生产和配送效劳活动，包括顾客和供方等供给的材料、产品、劳务等危急源识别。2.2 进入工作区域的全部人员，包括作业人员和外来人员、访问者活动的危急源识别。2.3 全部设备设施和器具的危急源识别。2.4 公司治理范围内的办公及生活设

25、施及其活动的危急源识别。3职责3.2 办公室负责危急源辨识、风险评价与掌握筹划归口治理。3.1各部门负责对各自区域内的危急源辨识进展风险评价与掌握筹划。4程序4.1 总则4.1.1 执行本程序应表达对危急的预防性掌握为主，反响性掌握为辅的原则，为活动的运行掌握、应急预备和响应供给科学的依据。4.1.2 在进展危急源辨识、风险评价和掌握筹划时，应充分考虑在正常或特别状况下活动、产品和效劳等诸方面的因素以及这些方面的过去、现在和将来状况。4.1.3 为确保危急源辨识和风险评价的适用性，在生产和配送效劳过程中承受材料、工艺、标准之前，应当对材料、工艺、标准实施过程中可能消灭的危急源进展预先识别和风险

26、评价，并据此调整相关的安全目标、治理方案和掌握措施。4.2 危急源辨识4.2.1 办公室负责危急源的辨识，各部门就本部门范围内生产和配送效劳、办公、生活活动过程中危急源进展辨识。在进展危急源辨识时，应考虑以下因素，并编制危急源区分、风险评价及掌握筹划表：a）历史的阅历、现在的掌握状况和可以预见的变化状况；b）正常的生产和配送效劳、生活、设备拆装、抢修、恶劣天气条件等特别状况，以及火灾等灾难性事故的紧急状况；QES程序文件十佳足：ifP.4 Q 1.92标题：危急源辨识、风险评价和掌握措施确实定 程序4 - TFf O TFf常施日凯2023年01月01日C、，）心、触山、刈南招J物体打击练娄型

27、内曷工逢相关力XKI招害.4.2.2 危急源辨识应由承受过职业安康安全学问培训，经授权的人员进展。4.2.3 危急源辨识应收集以下信息：a）相关法律、法规；b）以往事故、大事的记录；c）安全检查、审核的觉察及结果；d）治理评审的状况；e）安全监测报告；D员工及相关方的意见。4.3 风险评价4.3.1 直接判定法。以下状况直接判定为重要危急源：a）不符合法律、法规和其他要求的；b）使用明火：c）危急用品；d）化学用品等。432LEC法。承受LEC法进展定量计算，计算公式为：D=LEC,D值120的为重大风险。式中:a）L值为发生事故的可能性，按下表确定分值：11页可能性分数值完全可以预料10相当

28、可能6可能性能小，出于意外1很不行能，设想中万一可能0.5极不行能0.2实际不行能0.1b)E值为处于危急环境的频繁程度，按下表确定分值频繁程度分值连续、常常长时间处于10每天工作时间内处于6每周1次处于3每月1次处于2一年几次处于1格外罕见0.5偶然0.1c)C值为发生事故产生后果，按下表确定分值故事后果分数值灾难、3人或3人以上死亡100重大事故，1-2人死亡60永久致残30QES程序文件-三*.*.P.421-273标题：危急源辨识、风险评价和掌握措施确实定版本号/假订；欠：2023艇0_北3贞笫3页程序实SR部2023年01月01日重伤，住院治疗15轻伤，简洁治疗3引起留意，需要关注1

29、CD侑为角条程南.D=IFC.格下天确定危复程麻笺尔n值风险织别危急程府720一如不行介诧风险极席危急,不能i车续作、1匕停相整改121-720一组.重大风除高南信条.需加书治理.重占堂樨91-120二线，中唐风险显著危舞，需引起重视31-90四级，可允许风险一般危急，需引起留意A也:的二期.2n2a生m日1口6危急源辨识,坪价表62.重姿危Q源洁单.1目的本程序是确定适用于本公司质量、环境和职业安康安全活动、产品或效劳的法律法规、标准及其他应遵守的要求，并建立猎取法律和其它要求的渠道。2范围本程序适用于本公司质量、环境和职业安康安全活动、产品或效劳相关的法律法规、标准及其他要求的识别、收集及

30、确认活动。3职责3.1 办公室负责与本公司质量、环境和职业安康安全活动有关的法律法规、标准及其他要求的收集，编制法律、法规和其它要求清单，保存相关的法律法规及其他要求的原件，负责法律、法规和其它要求清单和相关法律法规文件的发放。3.2 治理者代表组织各部门负责识别并确认质量、环境和职业安康安全活动有关的法律法规、标准及其他要求。3.3 各部门负责将适用的法律法规、标准及其他要求传达给员工并遵照执行。4程序4.1 与本公司相关的国家和地方法律法规和其他要求包括：a）国际公约；b）国家质量、环境和职业安康安全保护有关的法律法规、标准及部委规章；c）国家标准及行业标准；d）地方规章、标准；e）其他相

31、关部门的通知、公报等。4.2 法律法规、标准及其他要求猎取的渠道、方法和频次421收集的渠道包括：书籍、报刊杂志、网络、闻媒体、政府部门及本公司等。4.2.2 收集的方法：本公司应常常与标准信息部门及环保部门保持联系，猎取相关国家、地方的质量、环境和职业安康安全标准及其他要求，也可以通过政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保本公司能够得到最的文本。4.2.3 收集的频次：办公室每月一次，其它各部门至少半年进展一次法律法规、标准及其他要求的收集和确认工作，并在环境因素发生重大变化或公布的法律法规、标准及其他要求时，随时进展其猎取工作。4.3 法律法规、标准及其他要

32、求包括：-n）针对本会标题：Tt洋右规和具他发木掌提程序司活动的;生MJZUmOftnoHK4火W4火4日C4口b）针对本公司产品或效劳的；c）针对本公司所属产业的；d）全部适合于本公司质量、环境和职业安康安全的法律法规和其它要求。4.4 法律法规、标准及其他要求确实认及分发4.4.2 治理者代表及相应的专业部门依据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性：a）是否与本公司的质量、环境和职业安康安全有关；b）是否为最版本。4.4.3 法律法规和其他要求确实认工作由办公室负责，各部门协作，办公室依据确认结果编制法律法规和其它要求清单，经治理者代表审核，总经理批准后，将清单与文件集合由办公室

33、保存，并由办公室将复印件下发相关部门执行，也可公布于公司局域网。4.4.4 确认后的法律法规、标准及其他要求由办公室将适用于本公司的条款进展汇编成册，由办公室发放至相关部门，也可公布于公司局域网，并按人力资源治理掌握程序要求组织相关部门培训。4.4.5 当上述法律法规、标准及其他要求更时，由办公室准时收集并修正清单，将更的文件由办公室对旧的原件做相应处理，具体按文件掌握程序执行。4.5 法律法规、标准及其他要求的执行4.5.2 由办公室组织相关部门，将编制的法律法规和其它要求清单发放到相关部门，或公布于局域网。4.5.3 各部门按法律法规和其它要求清单和执行标准清单所引用内容比照本部门实际贯彻

34、执行，由办公室负责对执行状况进展检查和考核。5相关文件5.1 文件掌握程序5.2 人力资源治理程序6记录6.1法律、法规和其它要求清单QES程序文件文件号*.QES-QP-4.4.3-2023标题：信息沟通、协商和沟通掌握程序版本号/修订次：2023版/0及4页第！页实施日期：2023年01月01日目的确保质量、环境和职业安康安全信息在公司内外准时畅通地传递、实施，标准本公司部门各层次人员之间、各部门之间的沟通方法，加强协调，提高工作效率。2范围适用于本公司内部各部门之间、部门内各层次人员之间及外部相关方间的信息沟通、协商与沟通。3职责3.1 办公室为本过程的归口治理部门，负责质量、环境和职业

35、安康安全有关的信息沟通、沟通和协商。3.2 各部门负责人负责本部门的信息收集并传递，负责处理来自外部的与本部门有关的信息、沟通和协商，负责同相关部门之间的沟通与沟通。3.3 治理者代表负责与各部门负责人之间的信息沟通及汇报工作。3.4 员工代表负责代表员工参与公司职业安康安全事务的治理。4程序4.1外部沟通和协商411外部信息沟通、协商和沟通的内容如卜.表:序号外部信息的来源和渠道主要负啬部门信息保存部门1来自当地环境、安全投诉和环保、劳动部门的信息办公室办公室2来自环境和安全方面的法律法规和其他要求信息办公室办公室3来自供给商、外包方的相关信息商务部商务部4来自市场和顾客的信息、产品质量有关

36、信息商务部商务部5来自行业、协会、政府有关的信息办公室办公室6来自外来施工队、承建方等相关方的信息办公室办公室7来自其他外部相关方的信息、协商和沟通各职能归口部门办公室8向相关方宣传质量、环境和职业安康安全方针、目标办公室办公室9顾客投诉、埋怨，质量、环境、安全方面信息沟通商务部/办公室商务部/办公室10承受并回复相关方的建议、投诉及处理结果等各职能归口部门办公室.1.2有关法律法规及其他要求的猎取、识别、传达和更等,按法律法规和其他要求掌握程序的QES程序文件文件号：*-QES-QP-4.4.3-2023标题：版木号/修订沟I2023RfiZO44面第2页信息沟通、协商和沟通掌握程序立浦R如

37、.971生M日（HR有关规定执行。1.1.3 各有关部门接收到外部信息后，交信息保存部门进展登记后，然后由信息保存部门转交主要责任部门向其他相关部门进展传达和沟通。1.1.4 有关部门应对接收到的外部信息及各部门通过业务渠道取得的信息准时反响至主管部门，由主管部门依据实际状况做出处置，必要时应制定相应的改进措施并验证效果，如发生较大、重大问题应向管理者代表或总经理汇报，治理者代表或总经理应依据需要召集相关人员召开会议做出争论打算后执行。1.1.5 对外部信息需要实行措施的，各责任部门应制定订正措施方案经批准后实施，由主管部门进展效果验证，具体按订正与预防措施治理程序的有关规定执行。1.1.6

38、对外宣传的相关信息，由办公室进展编写，经相关领导审批后（必要时应经总经理审批），转交相关职能部门以书面形式或电子媒介形式公布。1.1.7 相关部门应将公司的方针、目标等告知相关方，可按需要发放职业安康安全作业文件汇编4.2 内部沟通和协商4.2.1 本公司的内部沟通、协商和信息沟通的内容：a）环境因素和危急源，即各部门排查或更的环境因素和危急源；b）重要环境因素和重要危急源，包括对重要环境因素和重要危急源的掌握状况，与重要环境因素和重要危急源相关的运行与活动的掌握中有关的重要信息；c）环境安全及质量有关的法规及其他要求的遵守状况；d）内部审核、治理评审、其次和第三方审核的相关信息；e）监视和测

39、量的结果、不符合、大事、事故、订正和预防措施的实施验证状况；D应急预备和响应的有关信息；g）质量、环境和职业安康安全的培训、意识及力量状况；h）各部门治理岗位之间的日常联系、常规报表、其他信息沟通等；I）质量、环境和职业安康安全运行状况及验证状况等；j）目标、指标、各种治理方案的完成状况；k）员工代表应参与协商和沟通的事项，如参与职业安康安全方针、目标、治理方案、政策制度、应急预备等的制定及任何的变化，参与职业安康安全事务，参与改善作业状况的商讨等。4.2.2 内部沟通和协商及信息沟通的方法包括各种例会、不定期的会议、联络单、文件通知、板报、布告栏等。4.2.3 公司内信息传达，在有可追溯性的

40、场合，对来自上述相关方投诉的处理详见订正与预防措施治理程序。当对方有要求时，应在一周内赐予解决或答复；上述相关方反响的其它信息，可由对应部门以工作联系函的形式传递给办公室组织处理。工作联系函由各部门具体发出，相关责任部门负责接收和处理。4.2.4 各部门内部沟通应确保全公司员工了解谁是治理者代表。4.2.5 对涉及到的重大环境或职业安康安全事故或大事，相关部门应召开相关的事故分析会，还应做到四不放过：缘由不清不放过，责任不明不放过，措施不落实不放过，有关人员不受到教育不放过。4.3 部门内各层次人员之间的沟通2 1 M Jh同切、“！布94切门仔咨人许 玉:沁HHd心W在口汁陌1和返klHI

41、mI笛QES程序文件标题：信息沟通、协商和沟通掌握程序QRSgpY.4.32023版本号/修订次：2023版M共4页第3贝协调处理。4.3.2部门内各人员之间首先应直接沟通，未果时由负责人协调处理。负责人不在时，可向上一级领导433总经理或部门负责人应定期（如每月一次）或不定期召开部门协调会议，回忆总结上一期工作成果，布置安排下一期工作，协调部门内的工作任务和相关资源，并填写“会议记录4.4 部门之间的沟通4.4.1 涉及本公司各部门的事务，由办公室以通知形式告知各部门。4.4.2 部门之间的沟通应先由部门负责人直接沟通或发出“工作联系函”，当部门负责人沟通发生障碍时，由治理者代表协调解决，解决不