青岛市技师学院整体支出绩效评价报告.docx

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1、青岛市技师学院整体支出绩效评价报告委托单位：青岛市财政局被评价单位：青岛市技师学院评价机构（章）：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）报告日期：2023年5月目录摘要-1-正文-5-一、部门概况-5-（一）部门设立背景及职能-5-（二）部门职能、架构-5-（三）部门预算情况-6-（四）部门资产情况-7-（五）部门绩效目标-7-二、评价工作基本情况-7-（一）评价目的-7-（二）评价依据-8-（三）评价对象和资金范围-9-（四）评价原则及评价方法-9-（五）绩效评价指标体系及设计思路-9-（六）绩效评价人员组成-10-（七）绩效评价工作过程-10-三、绩效分析与评价结论-H-（一）评价指标分

2、析-H-（二）评价结论-25-四、部门主要绩效-26-（一）教学改革硕果累累，在全国技工院校进行经验推广27-（二）校企合作遍地开花-27-五、存在的问题-27-（一）内控管理待完善-27-（二）学生专业技能有待加强-28-（三）绩效指标不完善，未涵盖部门年度工作计划-28-六、相关建议-28-(一)完善内控管理-28-(二)完善课程设置，提高学生专业技能和综合素质-29-(三)合理设置绩效目标，发挥目标导向作用-29-七、附件错误!未定义书签。评价报告摘要一、部门概况（一）部门设立背景及职能青岛市技师学院（以下简称“技师学院”）1958年建校，是青岛市唯一一所由市政府创办并直属管理的技工院校

3、。现有即墨区、市北区洛阳路、市北区嘉兴路、市北区瑞昌路4个校区，下设轨道交通学院、中车智能电气技术学院、智能制造学院、信息技术学院、艺术与教育学院、汽车技术学院、商学院、现代康养学院、建筑工程学院、培训部10个二级学院和基础教育部，总占地面积860余亩，在校学生14759人，教职工709人，其中，副高以上192人，全国技术能手、山东省富民兴鲁奖章获得者、省市劳动模范、首席技师、拔尖人才近40人。（二）部门预算情况1 .部门整体预算2022年度青岛市技师学院年初预算25,274.18万元，调整后预算28,621.64万元，其中基本支出18,623.42万元（人员经费18,500.08万元，公用经

4、费123.34万元），项目支出9,645.46万元，经营支出352.76万元。决算28,578.53万元，预算执行率99.85%o2 .项目支出预算情况2022年度青岛市技师学院年初项目预算4,460.00万元，调整后预算9,645.46万元，其中生均公用经费4,200.00万元，园林学校搬迁、实训基地改造以及学校维修改造等其他支出2,279.50万元，学校二期工程建设2,200.00万元，学校外聘教师薪酬以及办公费等其他事业支出900.00万元，其他项目支出65.96万元。实际支出9,602.35万元，预算执行率99.55%。（三）部门资产情况截至2022年12月31日青岛市技师学院资产总额

5、51,860.22万元。（四）评价结论青岛市技师学院2022年度部门整体支出评价得分85.48分,按照不同得分绩效等级划定原则，本项目绩效评价等级为“良”,一级评价指标得分情况如下：评价指标得分表情况明细指标投入过程产出效果合计分值10303030100得分7.5027.98242685.48得分率75.00%93.27%80.00%86.67%85.48%二、存在的主要问题（一）内控管理待完善一是资金管理制度待完善，技师学院制定了国家级高技能人才培训基地建设项目经费管理实施细则，该细则对项目经费的预算和支出管理做出了总体要求，相关管理措施需进一步细化。二是固定资产盘点程序执行不到位，青岛市技

6、师学院固定资产管理办法第7章第三十条，学院对固定资产原则上每年进行一次全面的清查盘点。包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符；固定资产的保管、使用等情况是否正常。技师学院固定资产盘点表未记录盘点情况，盘点人及相关责任人未签字，无盘点照片，盘点程序执行不到位。（二）学生专业技能有待加强企业满意度调查问卷统计结果显示，55%的企业认为学校毕业生流动性强，33.30%的企业认为学生职业道德素养不高，缺乏爱岗敬业精神，24.24%的企业认为学生专业技能不强，不能直接上岗。学生专业技能有待加强。（三）绩效指标不完善，未涵盖部门年度工作计划技师学院绩效指标仅设置培训鉴定人次、承办赛事和招生人数3个指

7、标，未设置便民惠民攻坚行动相关的指标。绩效指标设置不完善，未涵盖部门年度工作计划。三、相关建议（一）完善内控管理一是完善资金管理制度，结合学校实际细化相应的管理制度措施。二是落实固定资产盘点制度，确认固定资产状况、存放地点、具体保管人和负责人等，盘点结束后及时汇总整理盘点情况，对盘点过程中发现的老旧资产及盘盈、盘亏情况按照规定流程及时处理。（二）完善课程设置，提高学生专业技能和综合素质根据企业需求，从工作岗位实际出发，明确专业人才的定位和培养目标，优化和调整专业课程，拓宽专业培养方式，优化专业知识结构，拓展知识面，提高学生综合素质。同时提高实操课程比例，将所学理论知识与实践更好的结合，使毕业生

8、更好、更快的满足岗位技能要求。（三）合理设置绩效目标，发挥目标导向作用提高绩效目标与部门工作计划的匹配性，保障部门各项年度目标均设有可衡量、可考核的绩效指标，便于绩效管理工作得到全面落实。合理设置绩效目标，提高部门绩效管理水平。评价报告正文部分青岛市技师学院部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门设立背景及职能青岛市技师学院（以下简称“技师学院”）1958年建校，是青岛市唯一一所由市政府创办并直属管理的技工院校。现有即墨区、市北区洛阳路、市北区嘉兴路、市北区瑞昌路4个校区，下设轨道交通学院、中车智能电气技术学院、智能制造学院、信息技术学院、艺术与教育学院、汽车技术学院、商学院、现代康养学

9、院、建筑工程学院、培训部10个二级学院和基础教育部，总占地面积860余亩，在校学生14759人，教职工709人，其中，副高以上192人，全国技术能手、山东省富民兴鲁奖章获得者、省市劳动模范、首席技师、拔尖人才近40人。（一）部门职能、架构1.技师学院下设11个职能部门，教学机构13个，科研教辅机构3个，11个职能部门分别为党政办公室、组织人事处、规划财务处、总务处、招生就业处（校企合作办公室）、学生工作与安全保卫处（团委）、教务处（教师发展中心）、纪委办公室（监察室、审计处）、宣传部（精神文明办公室、工会）、科研信息处和培训鉴定处教学机构13个，分别为智能制造学院、智能电气技术学院、数字网络技

10、术学院、艺术与教育学院、汽车技术学院、商学院、轨道交通学院、康养与护理学院、建筑工程学院、国际学院、体育技术学院、园林工程学院和马克思主义学院。科研教辅机构3个，分别为智慧校园技术中心、职业培训与评价中心和图书馆。2.人员编制2022年度青岛市技师学院核定事业编制508人，实际在编445人。（三）部门预算情况1.部门整体预算2022年度青岛市技师学院年初预算25,274.18万元，调整后预算28,621.64万元，其中基本支出18,623.42万元（人员经费18,500.08万元，公用经费123.34万元）,项目支出9,645.46万元，经营支出352.76万元。决算28,578.53万元，预

11、算执行率99.85%o2.项目支出预算情况2022年度青岛市技师学院年初项目预算4,460.00万元，调整后预算9,645.46万元，其中生均公用经费4,200.00万元，园林学校搬迁、实训基地改造以及学校维修改造等其他支出2,279.50万元，学校二期工程建设2,200.00万元，学校外聘教师薪酬以及办公费等其他事业支出900.00万元，其他项目支出65.96万元。实际支出9,602.35万元，预算执行率99.55%。（四）部门资产情况截至2022年12月31日青岛市技师学院资产总额51,860.22万元。（五）部门绩效目标2022年完成招生任务3600人以上，学生就业企业资源库规模稳定在3

12、00余家，开展社会培训与鉴定100OO人以上，完成培训与鉴定收入Iloo万元，基本建设投入950.50万元，教学设施设备投入1,663.29万元，继续积极开展一体化教师认定，学院各项事业有序推进，高质量完成全年目标任务。二、评价工作基本情况（一）评价目的围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。通过收集青岛市技师学院的基本情况、部门预决算情况、部门工作计划、部门整体支出绩效目标等信息，分析青岛市技师学院职能与

13、规划的匹配程度、工作计划与部门预算分配合理性、部门整体支出绩效目标与履职相符程度，提高部门履职效率和财政资金使用效益。（二）评价依据1.中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（2018）34号）；2 .关于全面推进预算绩效管理的实施意见（鲁发（2019）2号）；3 .山东省财政厅关于印发山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法）的通知（鲁财绩2021）1号）；4 .市级财政绩效评价操作指南（青财绩（2020）6号）；5 .（2021年度青岛市市级预算部门整体支出绩效管理实施方案（青财绩（2021）2号）；6 .人力资源社会保障部关于印发技工教育“十四五”规划的通知（人社部发（202

14、1）86号）；7 .人力资源社会保障部国家发展改革委财政部关于深化技工院校改革大力发展技工教育的意见（人社部发（2021）30号）；8 .中共中央办公厅国务院办公厅关于深化现代职业教育体系建设改革的意见；9 .中华人民共和国职业教育法；10 .山东省技工教育“十四五”发展规划（鲁人社字（2021）172号）；IL关于青岛市中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知（青财教2014）1号）；12 .青岛市技师学院制度汇编汇总。（三）评价对象和资金范围评价对象：2022年度青岛市技师学院部门预算资金28,621.64万元。评价范围：绩效评价范围包含2022年度青岛市技师学院部门本级预算。绩

15、效评价的期限自2022年1月1日至2022年12月31日。（四）评价原则及评价方法1 .评价原则：遵循“明确主体、科学公正、公开透明、激励约束”基本原则。2 .评价方法：在分析自评报告等资料的基础上，采用数据采集、问卷调查、抽样实地调研及现场数据复核分析等评价方法进行评价，从投入、过程、产出、效果四个方面进行综合打分。（五）绩效评价指标体系及设计思路1.绩效评价指标体系：根据2021年度青岛市市级预算部门整体支出绩效管理实施方案（青财绩（2021）2号）的部门整体支出指标体系框架，结合工作实际，制定本次绩效评价指标体系，分为投入、过程、产出、效果四个一级指标。“投入”指标主要评价目标设定、预算

16、编制情况；过程”指标主要评价预算执行、预算管理、资产管理情况；“产出”指标主要评价职责履行完成与及时情况、质量达标和重点工作办结情况；“效果”指标主要评价社会效益、行政效能、可持续效益、服务对象满意度情况。3 .设计思路：根据预算绩效评价共性指标体系框架（财预2013）53号）、2021年度青岛市市级预算部门整体支出绩效管理实施方案（青财绩（2021）2号）等文件要求，结合“2022年度青岛市技师学院整体支出”绩效评价的特点，按照绩效评价的基本原理、原则，制定青岛市技师学院部门整体支出绩效评价指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括投入、过程、产出、效果四部分内容，按照部门整体评价要求，

17、对部门职能职责重要性进行排序，重点关注与部门核心职能紧密相关的支出内容与工作。结合部门的职能定位、年度工作计划和部门绩效目标，全面考察整体支出对部门职能履行的支持程度来设计指标体系。（六）绩效评价人员组成序号工作小组姓名职责分工1项目组长贺晓芳项目负责人2管理质控组（2人）付信林质量控制3房红4评价组成员（3人）王雪梅评价小组成员5李岩6边洪（七）绩效评价工作过程绩效评价工作主要包括前期准备、组织绩效评价和撰写与提交评价报告三个阶段，具体安排如下:1 .前期准备(1)成立评价小组，明确工作要求，收集前期资料，了解部门基本职能。在与青岛市技师学院充分沟通的基础上，起草绩效评价工作方案，设计绩效评

18、价指标体系，确定评价重点。(2)借鉴专家意见，进一步修改、完善实施方案和指标体系，并由评价工作组内部复核。2 .组织绩效评价(1)根据青岛市技师学院的工作职能，评价工作组对青岛市技师学院的基本情况、财政资金使用情况、自评报告等提报的有关档案材料进行调查、研究、评价，并组织现场勘察和满意度调查。(2)召开评价工作组会议，根据绩效评价指标体系进行评分，形成评价结论。3 .撰写与提交评价报告(1)撰写报告。严格按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到内容完整、依据充分、建议可行。(2)提交报告。评价报告初稿撰写完成后，报委托方和被评价单位征询意见，并在规定时间内将评价报告终稿提交委托方。三、绩效分

19、析与评价结论(一)评价指标分析经对青岛市技师学院2022年度部门整体支出进行评价，该部门整体评价得分85.48分，评价等级为“良”。指标体系得分情况明细表一级指标二级指标三级指标权重分值投入（10分）目标设定（5分）绩效目标合理性32.25绩效指标明确性21预算编制（5分）预算编制合理性32.25决策程序规范性22过程（30分）预算执行（15分）预算执行率32.98预算调整情况22支付进度率32.92上年结转资金执行率22“三公经费”变动情况21政府采购执行率32.98预算管理（9分）管理制度健全性21.70资金使用合规性22预决算信息公开性22基础信息完善性33资产管理（6分）固定资产利用率

20、33资产管理规范性32.40产出（30分）职责履行（30分）实际完成率1612.67完成及时率43.33质量达标率54重点工作办结率54效果（30分）履职效益（30分）社会效益108行政效能1010可持续效益32服务对象满意度76合计10085.481.投入投入包括目标设定和预算编制2个二级指标。满分10分,得分7.50分,得分率为75.00%。投入指标得分情况二级指标三级指标权重得分得分率目标设定（5分）绩效目标合理性32.2575.00%绩效指标明确性2150.00%预算编制（5分）预算编制合理性32.2575.00%决策程序规范性22100.00%合计107.5075.00%（1）目标设

21、定（满分值5分），评价得3.25分。下设2个三级指标。绩效目标合理性（3分），评价得2.25分。技师学院年度绩效目标:2022年完成招生任务3600人以上,学生就业企业资源库规模稳定在300余家，开展社会培训与鉴定100OO人以上，完成培训与鉴定收入IlOO万元，基本建设投入950.50万元，教学设施设备投入1,663.29万元，继续积极开展一体化教师认定，学院各项事业有序推进，高质量完成全年目标任务。绩效目标设置符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合技师学院“三定”方案确定的部门职责；符合市委市政府的决策部署和工作要求；技师学院未制定中长期实施规划。根据评分标准，该指标满分3分，

22、得分2.25分，得分率为75.00%o绩效指标明确性（2分），评价得1分。部门设置绩效指标未涵盖部门主要工作任务，仅设置了培训鉴定人次、承办赛事和招生人数3个指标，未设置便民惠民攻坚行动相关的指标。绩效指标不完善，未涵盖部门年度工作计划。目标值设置偏低，根据技师学院提供的资料，2020年招生人数为4061人,2021年招生人数为3593人，平均招生3827人。2022年设置招生人数目标为3600人，实际招生5041人，目标设置偏低。根据评分标准，该指标满分2分，得分1分，得分率为50.00%o（2）预算编制（满分值5分），评价得4.25分。下设2个三级指标。预算编制合理性（3分），评价得2.2

23、5分。技师学院2022年预算包括基本支出预算和项目支出预算，预算编制缺少论证，如专家评审等。根据评分标准，该指标满分3分，得分2.25分,得分率为75.00%。决策程序规范性（2分），评价得2分。技师学院无需要进行评审的项目，部门预算经青岛市技师学院党委会会议审批通过。根据评分标准，该指标满分2分，得分2分,得分率为100.00%o2 .过程过程包括预算执行、预算管理、资产管理这三个二级指标,满分30分,得分27.98分，得分率为93.27%。过程指标得分情况二级指标三级指标权重得分得分率预算执行（15分）预算执行率32.9899.33%预算调整情况22100.00%支付进度率32.9297.

24、33%上年结转资金执行率22100.00%“三公经费变动情况2150.00%政府采购执行率32.9899.33%预算管理（9分）管理制度健全性21.7085.00%资金使用合规性22100.00%预决算信息公开性22100.00%基础信息完善性33100.00%资产管理（6分）固定资产利用率33100.00%资产管理规范性32.4080.00%合计3027.9893.27%（1）预算执行（满分值15分），评价得13.88分，下设6个三级指标。预算执行率（3分），评价得2.98分。根据2022年度青岛市技师学院决算表，预算执行率=（28,578.53万元/28,621.64万元）*100%=99

25、.85%o根据评分标准，预算执行率达100%,则得满分，每降低1%扣5%权重分。该指标满分3分，得分2.98分，得分率为99.33%。预算调整情况（2分），评价得2分。2022年度青岛市技师学院年初预算25,274.18万元，调整后预算金额28,621.64万元，未发现擅自调整预算支出情况。根据评分标准，该指标满分2分，得分2分，得分率为100.00%。支付进度率（3分），评价得2.92分。因合同约定付款进度存在差异，我们仅考核本年年末的实际支付进度情况，2022年专项资金预算为9,645.46万元，截至2022年年末，实际支付9,602.35万元，年末实际支付进度为99.55%o根据评分标准

26、，支付进度率达100%,则得满分，每降低1%扣5%权重分。该指标满分3分，得分2.92分，得分率为97.33%。上年结转资金执行率（2分），评价得2分。青岛市技师学院2022年度无上年结转资金。根据评分标准,该指标满分2分，得分2分，得分率100.00%。“三公经费”变动情况（2分），评价得1分。根据技师学院提供的决算资料，2022年“三公经费”总额为6.73万元2021年“三公经费”总额4.32万元。因各年度疫情发生频率不同，2022年在校办公时间长于2021年，公务用车经费增加。该指标结合疫情影响，酌情扣分，满分2分，得分1分,得分率为50.00%o政府采购执行率（3分），评价得2.98分

27、。根据2022年青岛市技师学院政府采购预算表和2022年政府采购合同情况表,政府采购执行率=（3,962.16万元/4,171.44万元）*100%=94.98%园林绿化工程施工和其他服务项目未采购，根据评分标准，政府采购执行率达95%以上，则得满分，每降低1%扣5%权重分。该指标满分3分，得分2.98分,得分率为99.33%o（2）预算管理（满分值9分），评价得8.70分。下设4个三级指标。管理制度健全性（2分），评价得1.70分。青岛市技师学院提供了制度汇编汇总，包含财务管理制度，资金管理制度待完善。根据评分标准，该指标满分2分，得分L70分，得分率为85.00%。资金使用合规性（2分），

28、评价得2分。青岛市技师学院资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付审批程序和手续基本完整；符合部门预算批复的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标满分2分，得分2分，得分率为100.00%。预决算信息公开性（2分），评价得2分。青岛市技师学院按规定内容、时限在“青岛市人民政府网”公开预算信息，在“青岛市政府采购网”公示采购信息。根据评分标准，该指标满分2分，得分2分，得分率为100.00%。基础信息完善性（3分），评价得3分。青岛市技师学院基础数据信息和会计信息均通过信息化软件管理，保障了基础数据的真实、完整、准确。根据评分标准，该指标满分3分，得分

29、3分，得分率为100.00%。（3）资产管理（满分值6分），评价得5.40分，下设2个三级指标。固定资产利用率（3分），评价得3分。根据青岛市技师学院提供的2022年固定资产明细表，固定资产原值53,310.03万元，折旧22,918.22万元，各项资产使用时间符合规定，固定资产利用率为100.00%。根据评分标准，该指标满分3分，得分3分，得分率为100.00%。资产管理规范性（3分），评价得2.40分。青岛市技师学院设有固定资产管理、处置和报废相关事项的制度，固定资产处置符合相关制度规定。经抽查发现，2022年固定资产盘点程序执行不到位。根据评分标准，该指标满分3分,得分2.40分，得分率

30、为80.00%o3 .产出产出包括职责履行1个二级指标，满分30分，得分24分,得分率80.00%o产出指标得分情况二级指标三级指标权重得分得分率职责履行（30分）实际完成率1612.6779.19%完成及时率43.3383.25%质量达标率5480.00%重点工作办结率5480.00%合计302480.00%职责履行（满分值30分），评价得24分，下设4个三级指标。（1）实际完成率（16分），评价得12.67分。教育教学改革完成率（4分），评价得2.67分。青岛市技师学院2022年度工作重点：开展专业群建设，重点打造轨道交通特色专业群。加强师资队伍建设，打造“讲师+技师+培训师”为一体的“三

31、师型”教师队伍，争创省级技工院校师资培训基地。加强教学内涵建设，培育一批国家省市级教学成果。加强技能大赛引领，承办一批国家、省市技能大赛。根据现场访谈以及提供的资料，青岛市技师学院2022年未获批省级技工院校师资培训基地。青岛市技师学院2022年度机电一体化技师、电气自动化设备安装与维修和现代物流三个专业选入全国技工院校工学一体化第一阶段建设院校及建设名单；2022年选入山东省技工院校中心教研组成员单位；构建“引培评”新机制，打造的高质量“三师型”教师队伍被评选为青岛市第7届教育改革优秀成果。青岛市技师学院2022年举办了全国行业职业技能竞赛和山东省“技能兴鲁”职业技能大赛两场省级以上赛事。根

32、据评分标准，该指标满分4分，得分2.67分，得分率为66.75%o产教融合实际完成率（4分），评价得3分。青岛市技师学院2022年度工作重点：加强与行业龙头企业校企合作，打造一批产教融合型企业。开展职业技能等级认定，拓展技能培训类型和规模。根据青岛市技师学院提供的资料，2022年新增校企合作企业9家;技能培训与鉴定22000人次,培训人数通过统计表确认，缺少培训签到记录等过程资料。根据评分标准,该指标满分4分,得分3分,得分率为75.00%o提质扩容实际完成率（4分），评价得3分。青岛市技师学院2022年度工作重点：稳定招生规模，提高生源质量。加强与国企、名企、龙头企业合作，提高就业质量。改善

33、办学环境，二期工程全面竣工并投入使用。根据青岛市技师学院提供的资料和现场勘察，2022年招生人数为5041人，二期项目建设教学楼一栋、宿舍两栋和食堂一栋，已全部竣工备案，教学楼和宿舍楼已投入使用，截至本报告日，食堂尚未投入使用。根据评分标准,该指标满分4分,得分3分，得分率75.00%o便民惠民实际完成率（4分），评价得4分。青岛市技师学院2022年度工作重点：持续开展“我爱学院.我有不满我要说话”活动，畅通倾听教师心声渠道。聚焦师生急难愁盼问题，搭建师生诉求快速响应机制。家政服务业产教融合实训基地全面投入使用，服务地方经济发展能力显著提升。评价工作组发放调查问卷显示96.95%的学生表示参加

34、了“我爱学院我有不满我要说话”活动，该活动对自身有很大帮助。经现场勘察，洛阳路校区家政服务业产教融合实训基地投入使用。根据评分标准,该指标满分4分,得分4分,得分率100.00%。（2）完成及时率（4分），评价得3.33分。根据提供的资料，2022年度主要工作任务9项，其中7项工作已完成。争创省级技工院校师资培训基地和学校二期工程全面竣工并投入使用未按时完成。根据评分标准，完成及时率达100%,则得满分；未完成的，按照权重计分。该指标满分4分，得分333分,得分率83.25%。（3）质量达标率（5分），评价得4分。根据提供的资料，2022年共有805人参与职业技能鉴定考试，其中608人考试合格

35、取得证书，考试合格率为75.53%o根据评分标准，合格率90%（含90%）00%,则得满分。合格率80%（含80%）-90%,则得90%权重分；合格率70%（含70%）-80%,则得80%权重分。该指标满分5分，得分4分，得分率80.00%o（4）重点工作办结率（5分），评价得4分。2022年度绩效目标争创省级技工院校师资培训基地和学校二期工程全面竣工并投入使用未按时完成。根据评分标准，该指标满分5分，评价得4分，得分率80.00%。4 .效果效果包括履职效益1个二级指标，满分30分，得分26分,得分率为86.67%o效果指标得分情况二级指标三级指标四级指标权重得分得分率履职效益（30分）社会

36、效益（10分）高级技工以上高技能人才考试通过率5480.00%毕业生就业率5480.00%行政效能（10分）建立引培评人才工作新机制55100.00%建立学校与企业协同培养人才的合作机制55100.00%可持续效益（3分）发展机制可持续性3266.67%服务对象满意度（7分）企业满意度3266.67%学生满意度44100.00%合计302686.67%（1）社会效益（满分值10分），评价得8分，下设2个四级指标。高级技工以上高技能人才考试通过率（5分），评分得4分。根据提供的资料，2022年青岛技师学院共有3885人参加高级技工以上高技能人才考试，其中2923人取得高级技工及以上职称，取得高级

37、技工以上职称人数占考试总人数的比率为75.24%o根据评分标准，合格率90%（含90%）-100%,则得满分。合格率80%（含80%）-90%,则得90%权重分；合格率70%（含70%）-80%,则得80%权重分。该指标满分5分，得分4分,得分率为80.00%o毕业生就业率（5分），评分得4分。根据提供的2022年毕业生人数系统截图和2022届毕业生顶岗实习相关信息统计表,2022年共3892人毕业，其中5人参军，411人参加升学考试，2711人通过学院安置就业，694人自主择业，就业率为98.18%o参军人数、升学考试人数、学院安置就业人数和自主择业人数均为统计表，参军学生学籍证明和自主就业

38、学生申请表等资料不完善。该指标满分5分，评分得4分，得分率为80.00%o（2）行政效能（满分值10分），评价得10分。下设2个四级指标。建立“引培评”人才工作新机制（5分），评分得5分。根据提供的资料，人才引进方面，青岛市技师学院2022年引进工业互联网、智能制造、轨道交通等紧缺急需的高技能人才教师48人，硕士研究生占比达97.92%。教师培养方面，开展各类新入职员工的培训和讲座。人才评选方面，探索适合技工院校发展的职称评聘办法，量化指标向教育教学和技能大赛倾向，在2022年山东省技工学校教师职务资格高级评审中3名老师取得正高级讲师职称，13名老师取得高级讲师职称，2名老师取得高级实习指导教

39、师职称，锻造了一支结构合理、德才兼备的人才队伍。青岛市技师学院构建引培评新机制，打造的高质量“三师型”教师队伍被评选为青岛市第7届教育改革优秀成果。根据评分标准，该指标满分5分，评价得5分，得分率为100.00%。建立学校与企业协同培养人才的合作机制（5分），评价得5分。与奇瑞控股集团有限公司和青岛三利集团等公司签订合作协议，建立学校与企业协同培养人才的合作机制，实现校企融合、教学融合、师资融合、教材融合和文化融合。根据评分标准，该指标满分5分，评价得5分，得分率为100.00%。（3）可持续效益（满分值3分），评价得2分，下设一个四级指标：发展机制可持续性。青岛市技师学院家政服务业产教融合实

40、训基地2022年度完成改造并投入使用，未获批省级技工院校师资培训基地。考虑疫情影响，酌情扣分,该指标满分3分,得分2分,得分率为66.67%。（4）服务对象满意度（7分），评分得6分，下设二个四级指标。企业满意度（3分），评分得2分。评价工作组对青岛市技师学院合作企业开展满意度问卷调查，调查方式：网络问卷调查。本次调查共收到有效问卷32份，综合满意度为95%,但55%的企业认为学校毕业生流动性强，33.30%的企业认为学生职业道德素养不高，缺乏爱岗敬业精神,24.24%的企业认为学生专业技能不强，不能直接上岗。根据评分标准，该指标满分3分，得分2分，得分率为66.67%。学生满意度（4分），评

41、分得4分。评价工作组对青岛市技师学院学生开展满意度问卷调查，调查方式：网络问卷调查。本次调查共收到有效问卷295份，综合满意度为99.25%。根据评分标准，该指标满分4分，得分4分，得分率为100.00%O（二）评价结论青岛市技师学院2022年度部门整体支出评价得分85.48分,按照不同得分绩效等级划定原则，本项目绩效评价等级为“良”,一级评价指标得分情况如下：评价指标得分表情况明细指标投入过程产出效果合计分值10303030100得分7.5027.98242685.48得分率75.00%93.27%80.00%86.67%85.48%本部门扣分情况见下表：扣分情况汇总表一级指标二级指标三级指

42、标权重扣分扣分原因投入目标设定绩效目标合理性30.75未制定中长期实施规划绩效指标明确性21绩效目标未涵盖部门所有的工作；目标值设置偏低。预算编制预算编制合理性30.75预算编制缺少论证，如专家评审等过程预算执行预算执行率30.02预算执行率为99.85%一级指标二级指标三级指标权重扣分扣分原因支付进度率30.08年末实际支付进度为99.55%“三公经费”变动情况21本年度“三公经费总额上年度“三公经费”总额政府采购执行率30.02政府采购执行率为94.98%“算管印管理制度健全性2().3()资金管理制度待完善资产管理资产管理规范性30.60固定资产盘点执行不到位产出职责履行实际完成率123

43、.33未获批省级技工院校师资培训基地；缺少培训签到记录等过程资料；食堂未投入使用。完成及时率40.67未获批省级技工院校师资培训基地；食堂未投入使用。质量达标率51职业技能培训的达标率为75.53%重点工作办结率51未获批省级技工院校师资培训基地；食堂未投入使用。效果履职效益社会效益102高级技工以上高技能人才考试通过率为75.24%；参军学生学籍证明和自主就业学生申请表等资料不完善。可持续效益31未获批省级技工院校师资培训基地满意度7133.30%的企业认为学生职业道德素养不高，缺乏爱岗敬业精神，24.24%的企业认为学生专业技能不强，不能直接上岗。合计7014.52四、部门主要绩效2022

44、年度青岛市技师学院主要绩效概括如下：（一）教学改革硕果累累，在全国技工院校进行经验推广学院被人社部确定为“全国技工院校工学一体化第一阶段建设院校”，在人社部工学一体化课程标准和课程设置方案开发项目启动会上作典型发言。参与人社部组织的10个专业课程标准开发，其中电力机车运用与检修、城市轨道交通车辆运用与检修2个专业成为工学一体化课程标准开发组长单位，多媒体制作、中西式面点成为副组长单位。目前，学院2个专业被确定为山东省技工院校中心教研组组长单位，3个专业为副组长单位，11个专业是成员单位，工学一体化教学改革在行业内的影响力持续扩大。（）校企合作遍地开花建立校企融合、教学融合、师资融合、教材融合和

45、文化融合、人才共育、过程共管、责任共担的紧密型校企合作关系，与奇瑞集团合作共建汽车产业学院，与青岛地铁联合开发校本教材城市轨道交通车辆机械设备检修与维护，校企共建实训基地8处。五、存在的问题（一）内控管理待完善一是资金管理制度待完善，技师学院制定了国家级高技能人才培训基地建设项目经费管理实施细则，该细则对项目经费的预算和支出管理做出了总体要求，相关管理措施需进一步细化。二是固定资产盘点程序执行不到位，青岛市技师学院固定资产管理办法第7章第三十条，学院对固定资产原则上每年进行一次全面的清查盘点。包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符；固定资产的保管、使用等情况是否正常。技师学院固定资产盘点表未记录盘点情况，盘点人及相关责任人未签字，无盘点照片，盘点程序执行不到位。（二）学生专业技能有待加强企业满意度调查问