安全生产检测检验机构资质认可评审报告.docx
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1、安全生产检测检验机构资质认可评审报告任务编号:被评审机构:评审日期:、被评审机构概况名称地址邮政编码传真电话电话电子信箱网址联系人职务固定电话移动电话主持工作负责人职务固定电话移动电话法定代表人职务固定电话移动电话主管单位名称法人执照(证书)编号/组织机构代码二、被评审机构基本信息被评审机构设备设施特点:固定口离开固定设施的现场临时口可移动被评审机构参加能力验证计划情况:最近3年内参加能力验证计划共次,参加检测检验机构间比对共次。被评审机构人员及设备设施:该被评审机构始建于年,现有在编人员名,其中专业技术人员名(高级职称一名,中级职称一名,注册安全工程师一名)。主要仪器设备台(套),主要设施台
2、(套),仪器设备设施原值万元。获得安全生产检测检验资质情况(若无,不填此项):初次获得资质证书日期:年月_日最新资质证书有效期至:年月日;证书编号:被评审机构已获资质的检测检验领域描述:三、评审简况评审日期,年_月_日至年_月_日,共人日评审地点:评审类型: 初次口变更口换证口其它(请说明)评审依据: QT8006-2018:安全生产检测检验机构能力的通用要求; 质量手册代号:,实施日期:; 其它(请说明):。评审范围: (初次/换证时填写)被评审机构申请的检测检验领域为:申请检测检验的产品/产品类别一项;申请批准的授权签字人名; (变更时填写)被评审机构本次评审的检测检验领域为::检测检验产
3、品/产品类别一项;已批准的授权签字人名。四、评审情况及主要结果1.评审时见面的被评审机构主要管理人员:2 .被评审机构管理体系文件审查结果:03 .被评审机构管理体系满足资质认定评审准则的评审结果:4 .被评审机构参加能力验证计划/检测检验机构间比对的情况与能力验证结果/检测检验机构间比对结果的利用简述如下:O5 .评审组通过现场评审,共发现个不符合项,一个观察项,分布于AQJYlO1:2007安全生产检测检验机构资质认定评审通用准则的下列条款:O(以下6-8条仅在初次/换证时填写)6 .评审组通过现场评审确认被评审机构检测检验领域为:检测检验的产品/产品类别一项(推荐批准的检测检验能力范围详
4、见附表1)。7 .评审组现场评审时安排了类产品的现场试验项,同时利用能力验证结果确认项,利用检测检验机构间比对结果确认项。8 .评审组对被评审机构申请的一名授权签字人进行了评审,同意推荐一名授权签字人(推荐批准的授权签字人名单见附表2)。(以下9-11条仅在变更时填写)9 .评审组本次现场评审的检测检验领域为:;确认了检测检验的产品/产品类别一项(推荐批准的检测检验能力范围详见附表1)。10 .评审组现场评审时安排了类产品的现场试验项,同时利用能力验证结果确认项,利用检测检验机构间比对结果确认项。IL被评审机构在本次现场评审的检测检验领域内,原已批准的授权签字人一名,本次现场评审了一名,推荐了
5、一名授权签字人(授权签字人与授权签字领域的情况列入附表2)。五、评审结论评审组推荐意见:口鉴于以上结果,评审组认为被评审机构的管理体系和技术能力满足XX省应急管理厅资质管理规定,评审组同意向资质证书颁发机关推荐/维持认定。鉴于以上结果,评审组认为被评审机构的管理体系和技术能力不满足XX省应急管理厅资质管理规定,评审组不予向资质证书颁发机关推荐/维持认定。六、签名评审组签名:评审组长(签名):评审专家(签名):被评审机构确认意见:口确认口不确认其它:被评审机构代表(签名):_H期:应急管理部门确认意见:口确认口不确认其它:应急管理部门代表(签名):日期:七、评审报告附表附表1:推荐批准的检测检验
6、能力范围共页附表2:推荐批准的授权签字人共页八、评审报告附件附件1:现场评审核查表共页附件2:授权签字人评审记录共页(份)附件33.1:检测检验能力确认方式及确认结果一览表共页3.2:现场试验记录表共页附件4:不符合项记录表共页(份)附件5:监督评审记录表共1页附件6:评审组长对被评审机构整改的验收及最终推荐意见共1页注:带“”号部分,评审组须在评审现场完成,被评审机构可复印留存O九、附加说明附表1任务编号:推荐批准的检测检验能力范围序1弓产品/产品类别依据标准(方法)名称及编号(含年号)项目/参数限制范围及说明序号名称评审组长/评审专家(签名):填表说明:1.”产品/产品类别”泛指被检测对象
7、,不仅限于产品。2 .“项目”指检测检验活动所针对的被检测对象属性,可包含若干参数,填表时可进行概括性的描述,如“防爆性能”、“物理性能”、“化学性能”及“外形尺寸”等。3 .“项目/参数”栏应填写所列依据标准(方法)中所规定的全部项目或参数(安全标志检验除外)。如不能对标准(方法)要求的某个项目/参数进行检测检验,或只能选用其中的部分方法对某个项目/参数进行检测检验时,应在“限制范围或说明”栏内注明“不能检”或“只能用XXX方法”。4 .租用设备、分包或其它需说明的情况,填写在“限制范围或说明”栏,分包时,应注明分包单位。5 .换证评审应将增项的检测检验范围在“限制范围及说明”栏用“增项”予
8、以说明。6 .检测检验能力范围中涉及其他部门认可或授权的检测检验项目,在“项目”栏以号标注。7 .评审组长及评审专家只须分别在检测检验能力范围首、末页签名。附表2任务编号:推荐批准的授权签字人序号授权签字人姓名授权签字领域备注说明:请在“备注”栏注明维持、新增或授权签字领域变化等情况(初次评审除外)。评审组长(签名):0期:附表2.1不推荐维持的授权签字人场所地址序号姓名不推荐维持的授权签字领域备注评审组长(签名):日期:被评审机构名称评审日期要求整改项数整改完成时间验收意见(应包括按不符合项逐条进行验收的内容):最终推荐意见:经新申请变更延期换证评审,推荐:被检对象项;授权签字人名。经监督评
9、审,不予推荐维持:被检对象项;授权签字人名。附表3任务编号对被评审机构整改的验收及最终推荐意见评审组长(签名):日期:附件1任务编号:检测检验能力核查表场所地址评审组专家(签名):附件1.1日期:任务编号:序号被检对象项目/参数标准条款号/方法条款号依据标准编号及名称核查方式是否确认(Y/N)备注序号名称现场试验利用检测能力考核活动结果查阅记录/报告+现场提问+核查仪器设备配置现场试验记录表场所地址序号被检对象项目/参数标准条款号/方法条款号依据标准编号及名称试验设备试验人员试验要求试验观察结论(Y/N)备注序号名称评审组专家(签名):日期:附件2任务编号:授权签字人评审记录场所.地址.日期:
10、由申请人填写姓名:性别:出生年月:文化程度:职称:岗位:要求申请授权签字的领域:由评审组成员填写日期:考核方式:口面试口非面试具有中级以上相关专业技术职称是口否口具有3年以上与其授权签字能力范围相关的检测检验经历是口否口具有相应的职责和权利,能对检测检验结果的完整性和准确性负责是口否口与检测检验技术接触紧密,掌握有关的检测检验项目限制范围是口否口熟悉有关检测检验标准、方法及规程是口否口有能力对相关检测检验结果进行评定,了解测试结果的不确定度是口否口熟悉检测检验记录、报告及其核查程序是口否口熟悉资质管理相关标准、规则和认定条件,了解应急管理部门对安全生产检测检验机构的管理是口否口需要说明的问题:
11、推荐意见:口推荐/维持为批准的授权签字人不推荐/维持(不)推荐/维持授权签字的领域:评审组成员(签名):附件3任务编号:现场评审核查表场所地址条款核查内容对应的管理体系文件名称及章节/条款号评审结果评审说明4管理要求4.1组织安全生产检测检验机构(简称检测检验机构)应具有独立法人资格,能独立、客观、公正地从事安全生产检测检验(简称检测检验)活动,并对其检测检验数据和结果负责。检测检验机构应确保所从事检测检验活动符合本标准的要求,并能满足安全监管监察部门、安全评价机构、认证机构和生产经营单位等客户的需求检测检验机构应有与所从事检测检验活动相适应的固定工作场所,具备正确进行检测检验所需要的并且能独
12、立调配使用的固定、临时或可移动的检测检验设备、设施,具备检测检验对象安全性能项目/参数的检测检验能力,并有文件描述其有能力实施的检测检验活动。检测检验机构应有确定的检测检验管理体系(以下简称管理体系),并应覆盖其在固定设施内、离开其固定设施的场所、多个地点的场所,或在相关的临时或移动设施中进行的工作。条款核查内容对应的管理体系文件名称及章节/条款号评审结果评审说明如果检测检验机构还从事检测检验以外的活动,应识别潜在的利益冲突,并规定参与检测检验活动人员或对检测检验活动有影响的关键人员的职责。检测检验机构及其人员从事检测检验活动,应遵守国家相关法律、法规、规章和标准规范的规定,遵循科学公正、独立
13、客观、安全准确、诚实守信原则,恪守职业道德,承担社会责任。检测检验机构应满足下列要求:a)有与其从事检测检验活动相适应的安全生产检测检验人员(以下简称检测检验人员)和安全生产检测检验专业技术人员(以下简称技术人员),他们应具有所需的权力和资源履行实施、保持和改进管理体系的职责,识别对管理体系或检测检验程序的偏离,以及采取措施预防或减少偏离;b)有措施或制度确保其管理体系内管理层和员工不受任何来自内外部不正当的商业、财务和其他对工作质量有不良影响的压力和影响,并防止商业贿赂;c)有保护客户机密信息和所有权的程序,包括保护电子存储和传输结果的要求,确保其不泄露在检测检验活动中所知悉的国家秘密、商业
14、秘密和技术秘密;d)有最高管理者公正性的承诺,保证管理体系内管理层和员工独立于其出具的检测检验数据和结果所涉及的利益相关各方,不受任何可能干扰其技术判断因素的影响,确保检测检验数据和结果的真实、客观、准确,有程序确保检测检验机构持续不断地识别其公正性的风险,并在识别出公正性的某类风险时,能够消除或将此类风险降至最低,避免卷入降低其能力、公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度的活动(如从事与检测检验活动有关的产品设计、研制、生产、销售、安装、使用、维修等);e)有确定的文件化的组织和管理结构以及明确的技术管理、质量管理和行条款核查内容对应的管理体系文件名称及章节/条款号评审结果评审说明政管理之间
15、的关系,确保其保持开展检测检验业务所需的能力、保障检测检验活动的公正性;f)规定对检测检验质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系;g)有高层管理者及各部门主管的任命文件;h)有熟悉检测检验方法、程序、目的和结果评价的监督人员,经授权,对检测检验人员包括在培员工、检测检验的关键环节进行充分监督;i)在高层管理者中指定一名技术负责人,全面负责技术运作和提供确保检测检验机构运作质量所需的资源,必要时可在不同领域设置技术主管;j)在高层管理者中指定一名质量负责人,赋予保证管理体系有效运行的责任和权力,并能与决定政策或资源的最高管理者直接接触和沟通;k)指定最高管理者、技术负责人、质
16、量负责人等关键管理人员的代理人,并在管理手册中予以规定,保证检测检验活动持续进行;D有措施或制度确保检测检验人员理解他们活动的相关性和重要性,以及如何为实现管理体系目标做出贡献;m)有程序确保新开展的检测检验工作符合本标准的要求;n)有措施或制度确保检测检验活动中人员、设备、设施、检测检验对象及环境等的安全;0)有措施或制度确保按计划保质保量完成委托的检测检验任务;P)有措施或制度确保检测检验收费标准公开、透明;q)有措施或制度确保依照法律、法规、规章和执业准则等进行技术服务,并公开诚信承诺;r)有措施或制度确保杜绝出具虚假报告、租借资质(适用时)、违法挂靠、转包、冒用他人签名或代签、不到现场
17、开展检测检验、假借或冒用他人名义条款核查内容对应的管理体系文件名称及章节/条款号评审结果评审说明要求客户接受有偿服务。最高管理者应确保在检测检验机构内部建立适宜的沟通机制,并确保与管理体系有效性的事宜得到沟通。条款核查内容对应的管理体系文件名称及章节/条款号评审结果评审说明4.1.8检测检验机构应识别检测检验活动的风险和机遇,配备适宜的资源,并实施相应的质量控制。4.2管理体系检测检验机构应建立、实施和保持与其检测检验活动范围相适应的管理体系,应将其政策、制度、计划、程序和指导书制订成文件,文件化的程度应保证检测检验结果的质量。管理体系文件应传达至有关人员,并被其获取、理解和执行。管理体系中与
18、质量有关的政策,包括质量方针声明,应在管理手册中阐明。应制定质量目标并在管理评审时加以评审。质量方针声明应经最高管理者授权发布,至少包括下列内容:a)对良好职业行为和为客户提供检测检验服务质量的承诺;b)关于服务标准的声明;c)管理体系的目的;d)要求所有与检测检验活动有关的人员熟悉管理体系文件,并在工作中执行政策和程序;e)对遵守本标准及持续改进管理体系的承诺。4.2.3最高管理者应提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据。4.2.4最高管理者应将满足应急管理部门、安全评价机构、认证机构和生产经营单位等客户要求和法定要求的重要性传达到管理体系内的全体员工。4.2.5管理手册应包括
19、或指明含技术程序在内的支持性程序,并概述管理体系中所用文件的架构。条款核查内容对应的管理体系文件名称及章节/条款号评审结果评审说明4.2.6管理手册中应规定技术负责人和质量负责人的作用和责任,包括确保遵守本标准的责任。4.2.7当策划和实施管理体系的变更时,最高管理者应当确保管理体系的完整性,使本标准要求得到满足的所有相关文件、过程、体系、记录等均被纳入、引用或链接至管理体系文件。4.3文件控制总则检测检验机构应建立并保持文件获取、识别、编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序,以控制构成其管理体系的所有文件(内部制定或来自外部的)。文件应当包括法律、法规、规章、标准、规范性
20、文件、检测检验方法,以及通知、计划、图表、图纸、软件、规范、指导书和手册。文件的批准和发布所有管理体系文件在发布之前应由授权人员审查并批准。应建立识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单或等效的文件控制程序,并使之易于查阅。条款核查内容对应的管理体系文件名称及章节/条款号评审结果评审说明文件控制程序应确保:a)在对检测检验机构有效运作起重要作用的所有工作场所都能得到相应文件的授权版本;b)定期审查文件,包括法律、法规、规章和标准规范,必要时进行修订或更新,以确保其现行有效和持续适用并满足使用要求;c)及时撤除无效或作废文件;d)出于法律或知识保存目的而保留的作废文件,应有适当的标记。检
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