关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告.docx
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1、一、2022年财政预算执行情况2022年,镇财政在镇党委的领导和镇人大的监督下,在上级财政部门的指导下,积极组织收入,优化支出结构,坚持勤俭节约,强化财政管理,不断提高财政资金使用效益,促进全镇经济社会事业发展,较好地完成了财政各项工作任务,现将预算执行情况报告如下:(一)一般公共预算执行情况1 ,收入预算执行情况地方一般公共预算收入预计(下同)完成8000万元。2 .支出预算执行情况一般公共预算支出完成18863万元,占调整预算的94%,同比增长11.3%o其中:一般公共服务支出3646万元,公共安全支出641万元,教育支出2355万元,文化旅游体育与传媒支出260万元,社会保障和就业支出1
2、818万元,卫生健康支出1305万元,节能环保支出260万元,城乡社区支出4787万元,农林水支出3485万元,交通运输支出27万元,商业服务业等事务155万元,住房保障支出3万元,灾害防治及应急管理支出121万元。3 .收支平衡情况按现行财政体制,2022年预计我镇可用财力18874万元,其中:既得财力基数及收入分成财力8292万元,专项转移支付3374万元,其他补助7208万元(其中:非税收入4779万元,恒科补助2129万元,乒乓球训练基地补助200万元,其他补助100万元)。专项上解支出647万元,其中:出口退税固定上解177万元,水利站经费91万元,医疗救助经费36万元,公办幼儿园代
3、发工资96万元,优抚上解61万元,困难群体医疗保险经费51万,消防专项经费镇负担及其他经费135万元。调入资金636万元。一般公共预算收支通过调入财政专户资金,实现当年预算平衡。(二)政府性基金预算执行情况政府性基金补助收入13386万元,政府性基金支出13386万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出12241万元,城市基础设施配套费安排的支出1129万元,彩票公益金安排的支出16万元。(三)2022年主要工作回顾2022年,面对疫情持续影响,以及复杂多变的宏观经济环境,镇财政依靠镇党委的坚强领导,积极适应经济发展新常态,着力抓收入、惠民生、强管理,以高质量发展为目标,攻坚克难,履职尽责
4、,积极应对各种风险挑战,为推动我镇经济社会健康持续发展提供了有力保障。1.强化税收征管,确保收入增长。用好用足财政政策,促进企业做大做强,培育税源经济新的增长点,降低疫情对税收的影响,确保财政收入继续保持量质齐增长的势头;建立财企、财税沟通互联机制,推进财税数据信息共享,定期深入开展税收调研分析,及时发现征管漏洞和潜在税源,做到应收尽收,确保税源不流失。加强非税收入征管,盘活资产,清收土地使用费,胴兑收入入库4779万元。2.保障改善民生,促进和谐发展。坚持保工资、保运转、保民生、促发展原则和先后顺序,统筹安排资金,保障民生及重点工程的投入。2022年发放耕地地力保护补贴526万元,投入938
5、万元用于城乡居民基本医疗保险,发放计划生育家庭奖扶补助等329万元,安排868万元按月发放城乡低保、无固定收入重残人员、一户多残依老养残人员、五保户等补助,发放尊老金172万元,财政的投入托牢了兜底保障、增进了民生福祉。2022年安排479万元用于农村生态河道建设、道路建设、河道疏浚、河道绿化等补助240万元用于乡村振兴示范村建设保障总投资4500万元的李港新幼儿园建设;保障总投资7000多万元的开沙岛综合服务中心和停车场建设;保障总投资40950万元的XXX学校建设;为构建美丽宜居、干净整洁的农村环境提供了有力支撑,有力改善了农村生活条件,让居民享受到公共财政的成果。3 .狠抓财政管理,完善
6、管理体系。2022年,镇财政认真落实各项财政法律法规,细化预算编制和审核,依法依规编制年度预算,全面公开预决算。继续贯彻执行中央八项规定精神和省市区十项规定,严格控制三公经费支出,公务接待费控制在限额以内。坚持以监督检查为手段,继续在严监督、促规范上下功夫,加大财政监督检查力度,规范财政资金使用管理。不断建立健全财政资金使用事前目标设定、事中跟踪监督、事后绩效评价的全过程预算绩效管理机制,强化重点项目建设资金的跟踪评价,不断提升财政资金使用效益。4 .建立评估机制,防控财政风险。加强政府投资项目财政承受能力评估,积极防范和控制财政风险。制订了通州区XXX镇2022年新增项目财政可承受能力评估论
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