关于县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告.docx

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1、各位代表:我受县人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请县政协委员和列席会议人员提出意见。一、2022年预算执行情况（一）一般公共预算收支情况公共预算收入完成418589万元，为年度预算366501万元的114%。其中：地方一般公共预算收入还原留抵退税因素完成60000万元，可比增长20%,按自然征收口径完成56400万元,同比增长12.7%；转移性收入256854万元；专项转移支付补助收入25466万元；调入资金34362万元；政府债券转贷收入22330万元；新增一般债券收入18881万元；上年结余收入4296万元。公共预算支出完成418

2、589万元，为年度预算366501万元的114%。其中：地方公共财政预算支出359170万元；省专款支出25466万元；转移性支出33953万元（政府债券还本23353万元、上解支出10600万元）。收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。（二）政府性基金预算执行情况政府性基金收入完成88013.4万元，为年度预算29892万元的294%。其中：国有土地使用权出让收入34817.4万元；彩票公益基金3826万元；城市基础设施配套费收入196万元；污水处理费收入300万元；专项债券对应项目收入257万元；转移性收入48617万元（地方政府新增专项债券转贷收入39000万元、再融资专项债务转贷收入96

3、17万元）。政府性基金支出完成88013.4万元，为年度预算29892万元的294%o其中：土地使用权出让收入安排支出25151.49万元；城市基础设施配套费支出196万元；污水处理费支出300万元;其他支出42826万元（彩票公益金安排的支出3826万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出39000万元）；债务付息及发行费支出2958.91万元；转移性支出16581万元（地方政府专项债务还本支出6964万元、地方政府专项债务转贷支出9617万元）。收支相抵，政府性基金收支平衡。（三）社会保险基金预算执行情况社保基金收入126835万元，为年度预算126587万元的100.2%o具体情

4、况为：企业职工基本养老保险基金收入24575万元；城乡居民养老保险基金收入12824万元；机关事业单位职工养老保险基金收入34023万元；城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入11052万元；城乡居民医疗保险基金收入43105万元；失业保险基金收入763万元；工伤保险基金收入493万元。社保基金支出125704万元，为年度预算125278万元的100.3%O具体情况是：企业职工基本养老保险支出28105万元;城乡居民养老保险支出9551万元；机关事业单位职工养老保险支出34023万元；城镇职工基本医疗保险支出10152万元；城乡居民医疗保险支出42592万元；失业保险支出578万元；工伤保

5、险支出703万元。收支相抵，社保基金当年结余1131万元，年末滚存结余74160万元。（四）国有资本经营预算执行情况国有资本经营收入完成3321万元，为年度预算1500万元的221队其中：国有企业利润收入1500万元；其他国有资本经营收入1800万元、国有资本经营预算上年结余收入21万元。国有资本经营支出完成3321万元，为年度预算1500万元的221%。其中：国有企业资本金注入1500万元；国有资本经营预算转移支付支出21万元、国有资本经营预算调出资金1800万元。收支相抵，国有资本经营收支平衡。由于与上级财政结算事项尚未全部结束，财政决算也正在编制中，以上预算执行情况可能还会有调整，待财政

6、决算完成后，再向县人大常委会报告2022年财政决算情况。（五）2022年主要财税政策落实和重点财政工作情况过去的一年，面对疫情反复、经济下行带来的严峻考验和财政收支平衡压力，我们围绕中央稳住经济大盘一揽子政策和县委、县政府年初确定的目标任务，积极做大收入、提高收入质量，优化支出结构、保障改善民生，统筹财政资金、助力乡村振兴，强化预算管理、提高预算水平，有力促进了经济社会平稳健康发展。狠抓财政收入，夯实财政基础。在县委、县政府的安排部署下，积极落实好援企稳岗政策，助力受疫情影响、生产经营困难的中小企业复工复产、渡过难关；发挥税收保障平台作用，实现纳税信息互联、互通、互享，进一步强化了税源管控,提

7、高了综合治税水平；推进非税收入电子票据全覆盖，加强非税收入调度分析，确保应收尽收。强化民生保障，增进民生福祉。坚持惠民生、办实事工作思路，突出三保支出优先地位，切实兜牢民生底线，三保支出占财政支出的93虬教育事业方面：严格执行教育优先原则，进一步深化义务教育经费保障机制改革，全年拨付义务教育公用经费3405万元、学生资助资金2323.9万元、营养改善计划资金1223.1万元。社会保障方面：全面落实困难群众救助兜底政策和保障标准动态调整政策，全年拨付城乡低保、特困供养人员、孤儿生活补助、临时救助等困难群众生活救助17600万元；残疾人两项补贴1534万元；尽力保障优抚安置支出，全年拨付优抚安置资

8、金2328万元。严格落实养老金提标和缺口兜底政策，全年拨付基本养老金71607万元。全力支持就业创业工作，落实疫情影响各项保就业促创业系列政策，全年拨付就业资金2500万元。卫生健康方面：落实公共卫生和医疗保障政策，拨付基本公共卫生服务、基本药物制度补助等公共卫生补助资金6317万元、新冠肺炎疫情防控资金7100万元；落实医疗保险政策，医保基金待遇支出35400万元、城乡医疗救助3600万元。科技文化方面：着力支持科技创新平台建设、上市公司奖励、人才引进工程，全年拨付资金648万元。继续推进农家书屋、送戏下乡、农村公益电影等工程实施，加快基层文化建设和农村文化资源共享进程，全年拨付公共文化专项

9、资金970万元。工资水平方面：全面规范公务员及参公人员、事业单位津贴补贴制度，调整行政事业单位在职人员津贴补贴及退休人员退休补贴标准，落实基础绩效待遇支出17868万元。推动城乡建设，衔接乡村振兴。城乡基础设施建设方面：推动新型城镇化建设，创建国家级文明城市、智慧城市、老旧小区改造等，促进城市与生态环境提升，全年拨付资金5879.89万元。支持公路提档升级及日常养护、农村道路建设、公交运营等，全年拨付资金21329万元。扎实做好城乡环卫一体化、环境卫生综合治理等项目建设，全年拨付资金5211万元。统筹整合衔接资金48515.1万元，重点支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。扎实做好惠农补贴，

10、发放耕地地力保护补贴2231万元、种粮农民一次性补贴389万元、农机购置与应用补贴106.421万元、稻谷目标价格补贴72万元。积极筹措资金，助力经济发展。发行政府专项债券稳投资、补短板。继续做好专项债券项目库建设，积极向上级申报专项债券项目，国家审批通过项目4个，做好专项债券项目的融资自求平衡方案等前期发行准备工作，全年发行新增政府专项债券39000万元，有力支持了老旧小区改造、西关街建设、污水治理等项目建设。优化营商环境。落实减税降费政策，全年减免房租19万元。进一步规范政府采购流程和工作职责，提高政府采购行为透明度；全面实现了从预算编制到资金支付全流程电子化。充分发挥政府采购政策功能，积

11、极采购节能、环保、绿色产品，扶持中小微企业发展，完成政府采购合同融资贷款1870.9万元，积极推进创业担保贷款，缓解小微企业和个体工商户融资难、融资贵问题，全年拨付创业贷款贴息资金412万ITG深化财政改革，提升管理水平。优化配置，严格落实国企改革三年行动方案，按照四项原则，采取四个一批的方式对县属国有企业进行重组调整，优化结构布局，扩大经营，增强造血能力，为县属国有企业做优做强、提高品质、扩大销售渠道提供平台和载体，进一步提高了县属国有企业市场竞争能力。截至目前，县属国有企业资产总量325.41亿元，2022年县属国有企业营业收入实现52060.72万元，比上年同期增加了27171.21万元

12、，增幅为109.17%,截至2022年11月底，县属国有企业共缴纳税金24000万元。深化改革提效能，不断完善财政治理体系。完善绩效评价工作机制，构建了以单位自评为基础、部门评价为主体、财政评价为引领的预算绩效管理体系，实现绩效管理内容全覆盖、绩效监管全过程常态化监管。加强政府投资项目评审，加强制度建设，认真落实湖北省财政评审质量控制办法，优化财政投资评审工作流程，更好发挥财政投资评审作用。截至目前，开展政府投资项目评审100个，送审金额112110.93万元，审减金额29760.23万元，审减率为27%,为县委县政府节约更多财政资金。加快推进政府采购制度改革，全面落实谁采购、谁负责的原则，强

13、化采购人主体责任；不断探索政府采购领域服务供给，扎实开展政府采购合同融资先行区建设，稳步推进政采贷平台建设，加大政府采购支持中小企业力度，对中标中小企业提高预付款比例至20%,落实面向小微企业的价格扣除比例由6%-10%提高至15%-20%,政府采购领域营商环境不断优化。2022年，我县财政预算执行情况总体平稳，在增强财力保障、保持财政平稳运行的同时，各项工作任务完成较好。但我们也清醒地认识到，财政工作中还存在着制约发展的困难和问题：一是一般公共预算收入增收难度加大，财源建设成效有待提升。二是收支平衡难度越来越大，刚性支出呈快速增长态势，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益尖锐。三是过紧日子的思

14、想还需进一步牢固树立，在开源节流、勤俭节约上尚需下更大功夫。四是少数部门的绩效管理意识还比较薄弱，未能充分发挥财政资金使用效益，评价结果运用还需进一步强化。针对这些问题，我们将以求真务实的态度和扎实有效的措施，积极应对，认真加以克服和解决。二、2023年财政预算编制情况（一）2023年预算编制的指导思想和基本原则指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实中央、省、市、县决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。按照健全现代预算制度的改革目标，持续深化财政预算管理改革，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，落实党政机关

15、过紧日子要求，加大支出结构优化力度，集中财力办大事，为社会建设提供强有力的财政保障。编制原则：一是坚持艰苦奋斗、勤俭节约的原则。坚决落实过紧日子要求，精打细算、勤俭节约办一切事业。大力压缩一般性支出、非刚性、非重点性项目支出。落实预算法定原则，严格按照县人大批复的预算执行，无预算不得支出。二是坚持提质增效、绩效优先的原则。全面实施预算绩效管理，把绩效理念贯穿到预算管理的全过程，少花钱、多办事,花小钱、办大事。将评价结果与下一年度预算安排挂钩，切实做到花钱必问效、无效必问责。三是坚持严格管理、防范风险的原则。坚持保基本民生、保工资、保运转在财政支出中的优先顺序，确保三保不出风险。加强政府债务风险

16、防控,坚守隐性债务总量不增长的底线，完善政府债务常态化监测和风险评估预警机制。（二）2023年一般公共预算收入和支出安排1 .综合考虑全县主要经济指标和影响收支的政策性因素，按照做实财政收入的要求，2023年地方一般公共预算收入63732万元，其中：税收收入50986万元、非税收入12746万元，税收占比80%o比上年实际完成数56400万元增加7332万元，增长13%,按此口径，2023年一般预算收支情况是：一般公共预算收入399080万元。其中：地方一般公共预算收入63732万元；一般性转移支付收入266940万元；专项转移支付18174万元；返还性收入4641万元；调入资金23000万元

17、；债券转贷收入22593万元。一般公共预算支出399080万元。其中：本级公共预算支出351207万元；转移性支出47873万元（专项上解10600万元、一般债券还本37273万元）。收支相抵，当年预算基本平衡。2 .2023年部门预算收支情况部门预算总收入532592.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入399080万元；财政专户管理资金9170.04万元；单位自有收入11592万元；政府基金预算收入57110万元；国有资本经营预算收入56000万元。部门预算总支出532592.04万元，按支出类别分类：人员类项目支出121660.62万元、运转类项目支出27362.18万元、特定目标类

18、支出383929.24万元；按部门预算经济分类：工资福利支出123972.58万元、商品和服务支出44025.13万元、对个人和家庭的补助支出78130.62万元、债务利息及费用支出76907万元、资本性支出86989.35万元（其中基本建设支出52786.04万元）、对企业补助支出32021万元、其他支出90906.36万元。（三）政府性基金收支安排政府性基金收入57110万元。其中：国有土地使用权出让收入41000万元；城市基础设施配套费收入200万元；污水处理费收入300万元；其他政府性基金收入150万元；基金专项收入3800万元；政府债券转贷收入11660万元。政府性基金支出57110

19、万元。其中：国有土地使用权出让支出22959万元；城市基础设施配套费支出200万元；污水处理费支出300万元；其他政府性基金债务付息支出3191万元；基金专项支出3800万元；调出资金15000万元；地方政府专项债务转贷支出11660万元。收支相抵，当年地方政府性基金预算收支平衡。（四）社保基金收支安排2023年社会保险基金收入147890万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入17212万元；城乡居民基本养老保险基金收入15308万元；机关事业单位职工养老保险基金收入39394万元；城镇基本职工医疗保险基金收入22564万元；城乡居民医疗保险基金收入52031万元；失业保险基金收入559万元

20、；工伤保险基金收入822万元。社会保险基金支出156748万元。其中：企业职工基本养老保险支出30174万元；城乡居民养老保险支出11304万元；机关事业单位职工养老保险基金支出39394万元；城镇职工医疗保险支出22564万元；城乡居民医疗保险支出52031万元；失业保险支出779万元；工伤保险支出502万元。当年收支结余-8858万元，累计滚存结余55798万元。（五）国有资本经营收支安排国有资本经营预算收入56000万元。其中：利润收入IoooO万元；股利、股息收入1000万元；产权转让收入45000万元。国有资本经营预算支出56000万元。其中：国有企业资本金注入7935万元；其他国有

21、资本经营预算支出40065万元；调出资金8000万元。收支相抵，当年收支平衡。三、扎实做好2023年财政改革与预算管理工作2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好经济工作十分关键，我们将切实提高政治站位，以更高标准、更严要求、更实作风做好全年财政各项工作。（一）突出稳中求进，全面优化财政收支管理。密切关注宏观经济形势和重大税制改革，加强收入监控和执行分析，确保财政收入持续平稳高质量增长。实施好新的减税降费政策，加强减税降费政策与财政支出政策的协同优化，提高支出对财源建设反哺效果，实现放水养鱼、减轻企业负担与保持支出强度、做大财源基数之间的良性循环。保持土地出让收入合理规模，壮大政

22、府可用财力，增强财政的调控能力。在做大收支总量的同时，推动财政收支从数量型增长向内涵型增长转变。统筹考虑时间和空间的转换关系，通过实施跨周期收支平衡，运用好逆周期调节、短期政策和长期政策相结合等机制安排，在更高水平实现财政平衡。（二）突出保障重点，服务保摩重大战略实施。保持必要的财政支出规模，保证财政支出强度，加强可用财力统筹，进一步提高财政资源配置的集聚效应。进一步坚持过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，统筹更多的财政资源，用于发展和民生。加大对就业、教育、社保、医疗卫生等领域的投入力度，健全完善民生工程长效机制，突出民生政策的有效性和可持续性。进一步加大三农资金投

23、入，保持过渡期内社会救助兜底政策稳定，建立健全分层分类的社会救助体系，切实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。（三）突出改革创新，持续深化财政管理改革。进一步完善能增能减、有保有压的预算分配机制，进一步提高预算编制的科学性和准确性，进一步完善财政支出标准化体系嵌入部门预算管理全过程，更好发挥标准在预算管理中的基础性作用。完善直达资金机制，加强直达资金监管，提高财政资金的安全性、高效性。（四）突出绩效目标，全面提升预算管理水平。强化财政专项资金统筹整合，集中财力办大事。建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强绩效评价结果同政策调整、预算安排、绩效目标设定的有机结合，落实好预算编制与评价结果挂钩机制，提高财政资金使用绩效。（五）突出底线思维，积极防范化解财政风险。切实兜牢三保底线，坚持三保”支出在预算安排中的优先地位，完善事前审核、事中监控、事后处置的三保预算管理工作机制。加大清理规范暂付款力度，增强财政保障能力。强化隐性债务风险管控，坚持关口前移，加强监测预警，实行穿透式监管，做到早发现、早应对、早处置。坚决遏制隐性债务增量,妥善处置和化解隐性债务存量。优化专项债券发行使用管理，精准聚焦重点领域、重点项目，加强项目谋划，做实前期工作,提高项目储备质量，积极争取专项债券额度。建立专项债券支出进度通报预警制度，加快债券资金拨付使用，提高债券资金使用效益。