临沂市机械行业安全生产监管执法检查表.docx

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1、临沂市机械行业安全生产监管执法检查表2022年12月220错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。机械行业安全生产监管执法检查表（基础）机械行业安全生产监管执法检查表（现场）粉尘涉爆企业安全生产监管执法检查表工贸企业有限空间安全生产监管执法检查表工贸企业危险化学品安全生产监管执法检查表机械行业安全生产监管执法检查表（基础）序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况组织机构人员1、安全生产管理机构设置、安全生产管理人员配备按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。高危生产经营单位：(I)从业人员不足100人的，应当配备专职

2、安全生产管理人员；(2)从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(3)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%。但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；(4)从业人员在100O人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%。的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。前款规定以外的其他生产经营单位,应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：(I)从

3、业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；(2)从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；(3)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(4)从业人员在100O人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员3%。的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。查看能证明员工数量的花名册、工资发放记录、劳务派遣人员名单等相关资料；查阅安全管理机构成立文件、安全管理人员任命文件、安全管理人员培训合格证书、注册安全工程师证书及注

4、册信息。中华人民共和国安全生产法第二十四条；山东省安全生产条例第十九条；东省生产经营单位安全生产主体责任规定第九条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况一组织机构人员2、安全总监配备2.1从业人员一百人以上的高危生产经营单位和从业人员三百人以上的其他生产经营单位,应当依法设置安全总监。2.2安全总监专项分管本单位安全生产管理工作。生产经营单位的安全生产管理机构和安全生产管理人员，在安全总监的领导下负责本单位的安全生产管理工作。查看安全总监任命文件、培训合格证书。山东省安全生产条例第二十一条。3、安全生产委员会3.1从业人员三百人以上的高危生产经营单位和从业人员一千人以上的其他生产经

5、营单位,应当建立安全生产委员会。3.2安全生产委员会由本单位的主要负责人、其他负责人、安全生产管理机构以及其他职能部门负责人、工会代表和从业人员代表等人员组成。3.3安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议情况应当如实记录。1、2.查看安全生产委员会成立文件；3.查阅会议纪要。山东省安全生产条例第二十二条；M东省生产经营单位安全生产主体责任规定第十三条。二制度规程1、安全管理制度1.1企业应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度。安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员

6、管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。1 .查阅资料：安全管理制度文本资料。2 .现场检查：制度内容与企业现场实际是否相符、适用。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第七条；中华人民共和国安全生产法第四H*一条第一、二款：山东省生产安工事故隐患排查治理办法第九条第（一）款；安全生产培训管理办法第十条第一款；生产安全事故应急预案管理办法第三十五条第一款；山东省安全生产条例第三十三条；企业安全生产费用提取和使用管理办法第三十一条；劳动防护用品监督管理规定第十七条。序号类

7、别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况1.2企业应建立高温熔融金属罐和浇包的使用、维护管理制度，实施编号管理。高温熔融金属吊运安全规程AQ70112018,第4.8条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况制度规程1、安全管理制改L3企业涉及粉尘涉爆、危险化学品、有限空间的还应按照相关要求建立相应的安全管理制度：1.3.1粉尘涉爆：粉尘涉爆企业应当结合企业实际情况建立和落实粉尘防爆安全管理制度。粉尘防爆安全管理制度应当包括下列内容：（一）粉尘爆炸风险辨识评估和管控；（二）粉尘爆炸事故隐患排查治理；（三）粉尘作业岗位安全操作规程；（四）粉尘防爆专项安全生产教育和培训；（五）粉尘清理

8、和处置；（六）除尘系统和相关安全设施设备运行、维护及检修、维修管理；（七）粉工爆炸事故应急处置和救援。1. 3.2危险化学品：储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应实行双人收发、双人保管制度。危险化学品生产、储存和使用单位应当建立检维修和动火、有限空间等特殊作业安全管理制度。危险化学品生产、储存和使用单位应当建立危险化学品储存安全管理制度。1.3. 3有限空间：存在有限空间作业的工贸企业应当建立下列安全生产制度和规程：（一）有限空间作业安全责任制度；（二）有限空间作业审批制度；（三）有限空间作业现场安全管理制度；（四

9、）有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度；（五）有限空间作业应急管理制度；（六）有限空间作业安全操作规程。1 .查阅资料：安全管理制度文本资料。2 .现场检查：制度内容与企业现场实际是否相符、适用。工贸企业粉尘防爆安全规定第七条；危险化学品安全管理条例第二十四条第一款、第二十五条；山东省危险化学品安全管理办法第十三条、第十五条第一款；工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定第五条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况二制度规程1、安全管理制度L4生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准

10、或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施。中华人民共和国安全生产法第三十九条。2、安全操作规程企业应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全操作规程，并发放到相关岗位且严格执行。L查阅资料：安全操作规程文本资料。2.现场检查：规程内容与企业现场实际是否相符、适用；检查员工是否遵规作业。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第七条；山东省安全生产条例第三十条第一款第(三)项。三职责1、管理制度与全员责任制企业应建立、健全安全生产责任制：(1)建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。(2

11、)生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容，编制全员安全生产责任清单。(3)粉尘涉爆企业应当在本单位安全生产责任制中明确主要负责人、相关部门负责人、生产车间负责人及粉尘作业岗位人员粉尘防爆安全职责。(1)查阅安全生产责任制管理制度；(2)查阅企业全员安全生产责任清单，是否涵盖所有岗位、所有人员；是否下发至员工；(3)查阅存在粉尘涉爆的企业应在相关岗位责任制中是否加入粉尘防爆安全职责。中华人民共和国安全生产法第二十二条；山东省安全生产条例第十

12、六条；工贸企业粉尘防爆安全规定第六条。2、责任书签订、考核、2.1逐级签订安全生产目标责任书。安全生产目标责任书，是否逐级签订；山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第六条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况职责适用性评审与修订2.2企业应按照制度要求定期对定期对责任制落实、责任书完成情况考核。查阅责任制考核记录，是否按照制度规定周期考核，是否覆盖全员；山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第六条。3、主要负责人、其他负责人和安全生产管理人员、安全总监履职3.1 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责，应履行法律法规规定的安全管理职责3.2 生

13、产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员，应履行法律法规规定的安全管理职责3.3 生产经营单位分管安全生产的负费人或者安全总监协助主要负责人履行安全生产职责，并直接管理本单位的安全生产工作；其他相关负责人在履行各自岗位业务工作职责的同时，履行相关的安全生产工作职责。查阅人员履职相关交付物；现场查看现场隐患、现场人员作业情况。中华人民共和国安全生产法第五条、第二十一条、第二十五条；山东省安全生产条例第十七条、第十八条。四教育1、主要负责人和安全管理人员培训生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。高危生产经营单位主

14、要负责人和安全生产管理人员（分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员），自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,并按照规定参加复审。查阅主要负责人和安全管理人员的安全培训合格证书。中华人民共和国安全生产法第二十七条；山东省安全生产条例第二十七条；生产经营单位安全培训规定第六、二十四条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况培训2、特种作业人员培训档案和持证上岗2.1应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案。查阅企业特种作业人员管理台账、证件等档案。特种作业人员安全技术培训考核管理规定第三十四条。2.2

15、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。现场抽查部分特种作业人员信息是否与台账一致。中华人民共和国安全生产法第三十条。3.1制定各类人员的培训计划，(培训计划分层次、分类别、分岗位分别制定；明确培训时间、培训目的、参加人员、授课人、学时、培训内容)并经主要负责人审核签批，按照培训计划实施培训。查阅培训计划及相关培训记录是否按照计划实施培训。中华人民共和国安全生产法第二H-b条；生产经营单位安全培训规定第二H一条；关于而实加强和改进企业安全生产培训及考核工作的意见，鲁应急发(2019)64号。3.2应将“八抓二十项”列入企业全员年度安全培训

16、计划，并组织全体员工开展“八抓二十项”创新举措应知应会内容专题学习。查阅培训计划及培训记录。省政府安委办关于深入学习贯彻安全生产八抓20项系列创新举措的通知3.3粉尘涉爆企业应当组织对涉及粉尘防爆的生产、设备、安全管理等有关负责人和粉尘作业岗位等相关从业人员进行粉尘防爆专项安全生产教育和培训。查阅培训记录。工贸企业粉尘防爆安全规定第八条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况四教育培训3、从业人员安全生产教育和培训3、从业人员安全生产教育和培训3.4应建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。查阅培训档案，如培训记录、签到表、考试

17、卷（或实操、提问等考核资料）、成绩表等。中华人民共和国安全生产法第二十八条；工贸企业粉尘防爆安全规定第八条。3.5高危企业新上岗的从业人员安全培训时间不少于72学时，每年再培训时间不少于20学时。查阅企业员工工资发放记录，考勤记录，企业新进员工台账或到员工随机抽查员工。查阅新进员工培训及考核档案。生产经营单位安全培训规定第十三条；神盛省安全生产条例第二十八条。3.6从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗6个月以上重新上岗时，当在上岗前及时进行安全生产教育和培训。查阅最近几个月企业员工工资发放表、转复岗人员台账、转岗、复岗培训及考核记录。山东省安全生产条例第二十八条。3.7企业应在春节、其他节假日

18、和各种停工停产复工前组织“开工第一课”，并由主要负责人亲自授课。查阅开工第一课培训记录。关于印发强化生产经营单位安全生产主体责任扎实开展开工“第一课”活动的通知，（2021）16号文件。3.8企业要按照“一企一档、一人一档，分年度归集存档”的原则，如实记录安全培训及考核情况并建档备查。查阅企业培训档案是否按年度存档，员工培训档案是否一人一档，且档案资料内容应齐全。临沂市安全生产委员会办公室关于印发企业全员安全生产培训档案清单的通知（临安办发（2021）121号）。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况四教育培训4、其他人员教育培训企业应对相关方作业人员(短期临时作业人员、实习学生、学

19、习参观人员及其他外来人员)进行安全教育培训。以劳务派遣形式用工的,应与劳务派遣单位明确各自承担的安全生产教育培训职责。未明确职责的，由生产经营单位承担安全生产教育培训责任。查阅人员花名册，最近几个月企业员工工资发放表，考勤记录，现场核实实际人员；查阅相关安全注意事项告知记录、教育培训记录。中华人民共和国安全生产法第二十八条。5、晨会(班前会)企业应将“晨会”纳入本单位安全生产会议制度体系；晨会”应在监控视频范围内进行；形成晨会记录。查阅晨会制度、晨会记录，查看晨会召开视频监控。山东省企业安全生产“晨会”制度规范(试行)。6、一岗-企业从业人员应佩戴安全生产手卡。现场抽查从业人员安全生产手卡佩戴

20、情况。关于在全市工矿商贸企业推广应用安全生产“一企一册、一岗一卡”的通知临应急函字(2021)56号。五全入安投1、安全生产费用的提取及使用(1)生产经营单位应当保障安全生产资金投入，并将其纳入年度生产经营计划和财务预算。(2)按规定提取和使用安全生产费用，安全生产费用应当在成本中据实列支,专项用于保障和改善安全生产条件，不得挪作他用。查阅销售收入账目、企业安全费用提取账户，查看提取金额是否正确，是否单独核算，专款专用、单独报帐结算。山东省安全生产条例第二十三条；7在业安全生产费用提取和使用管理办法。2、安全生产责任保险属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。查阅

21、企业花名册、安全生产责任保险缴纳凭证，重点查看缴纳投保人数应与企业实际相符。中华人民共和国安全生产法第五d条；山东省安全生产条例第二十四条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况六相关方管理1、承包、承租安全管理Ll生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。查阅企业相关方管理台账及承包方公司资质、人员资质等相关材料；查阅安全管理协议或者承包合同中是否有关于安全生产管理职责的规定；查阅对承包单位管理资料、监督检查记录。中华人民共和国安全生产法第四十九条第款。L2生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或

22、者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。中华人民共和国安全生产法第四十九条第二款。1.2生产经营单位应当对承包单位的安全生产进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。中华人民共和国安全生产法第四十九条第一款。2、劳务派遣生产经营单位与劳务派遣单位订立的劳务派遣协议,应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任。查阅花名册、现场询问核查有无劳务派遣工；查阅劳务派遣工日常管理资料；山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第十四条。3、常驻协作单位生产经营单位应当对生产经营区域内常驻协作单位的安全生产工作进行统一协调管理。核查有无常驻

23、协作单位；查阅管理资料；山东省安全生产条例第三十四条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况4、在同一作业区域的生产经营单位两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。核查有无描述情形；查阅管理协议及专职安全管理人员检查、协调证明材料。中华人民共和国安全生产法第四十八条。七险级控隐排治理风分管和患查理1、风险分级管控LI生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度,明确风险点排查、风险评价、风险等级和确定风险管控措施的程序、方法和标准等

24、内容。查阅企业制度文本。中华人民共和国安全生产法第四彳条；山东省安全生产风险管控办法第八条。1.2生产经营单位应当组织对生产经营全过程进行风险点排查。查阅风险点台账，是否覆盖企业所有作业活动及设备设施（区域）。山东省安全生产风险管控办法第九条。L3对排查出的风险点，生产经营单位应当根据其生产工艺、作业活动等情况选择适用的分析辨识方法进行风险因素辨识，明确可能存在的不安全行为、不安全状态、管理缺陷和环境影响因素。查阅作业活动、设备设施风险点的辨识、分析、评价记录。山东省安全生产风险管控办法第十条。1.4生产经营单位应当根据风险评价和风险因素辨识结果，编制风险分级管控清单，列明管控重点、管控机构、

25、责任人员和技术改造、经营管理、培训教育、安全防护和应急处置等管控措施。查阅风险分级管控清单。山东省安全生产风险管控办法第十五条。1.5生产经营单位应当将风险管控工作纳入年度安全生产教育培训计划并组织实施。查阅年度安全生产教育培训计划、培训记录。山东省安全生产风险管控办法第七条。生产经营单位应当将较大以上风险点名称、所在位置、现场核查较大以上山东省安全生产风险管控办法序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况七险级控风分管可能导致事故类型、风险等级、管控措施及管控机构和责任人员等内容予以公示。风险告知牌设置公示情况。第二十二条。1.7生产经营单位应当每年至少开展1次风险管控评审，保障管控措

26、施持续有效，当出现需要进行评审的情形时应及时开展评审。查阅风险管控评审报告，通过现场核查、交流询问等方式确认有无需要评审的情形。山东省安全生产风险管控办法第二十一条。2、隐患排查治理2、隐患排查治理2.1生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。查阅生产安全事故隐患排查治理制度文本。中华人民共和国安全生产法第四十一条；山东省安全生产条例第三十二条；山东省生产安全事故隐患排查治理办法第九条。2.2生产经营单位应按照规定进行定期排查或者专项检查。闭环管理上一年度全要素查出隐患。生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他

27、相关人员排查本单位的事故隐患。查阅隐患排查记录（日常检查、专项检直等）和全要素评价报告山东省生产安全事故隐患排查治理办法第十四、十五条；安全生产事故隐患排查治理暂行规定第十条。2.3生产经营单位应当建立事故隐患排查治理台账，如实记录事故隐患排查人员、时间、具体部位或者场所、具体情形、报送情况和监控措施。重大事故l患还应当建立专门的信息档案,保存事故隐患治理过程中形成的风险评估情况、治理方案、复查验收报告以及报送情况等各种记录和文件。查阅隐患排查治理台账；如有重大事故隐患还应查看重大事故隐患信息档案。中华人民共和国安全生产法第四十一条；山东省生产安全事故隐患排查治理办法第二十二条。2.4事故隐患

28、排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报,重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。查看隐患排查治理情况公示、通报情况资料。查阅重大事故隐患排查治理情况报告资料。中华人民共和国安全生产法第j11H-条第款.安全生产事故隐患排查治理暂行规定第十四条第二款。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况隐排治S和患查理2.5存在以下情形，生产经营单位应按照规定报告事故隐患：事故隐患无法及时消除并涉及相邻地区、单位，或者可能危及公共安全的；因其他单位的原因造成或者可能造成事故隐患的；重大事故隐患。

29、核实现场是否存在描述情形；如有：查阅报告资料或核实报告情况。山东省生产安全事故隐患排查治理办法第二十、二H一条。2.6重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。查阅重大事故隐患治理方案。山东省生产安全事故隐患排查治理办法第十五条第二款。2.7事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，哲时停产停业或者停止使用；生产经营单位未对事故隐患进行排查治理前不得擅自生产经营。核实现场是否存在描述情形。山东省生产安全事故隐患排查治理办法第十八条。2.8挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理

30、工作结束后，应按规定对重大事故隐患的治理情况进行评估;并经安全监管监察部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。核实现场是否存在描述情形。山东省生产安全事故隐患排查治理办法第十六条。3、隐患举报奖励生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。查阅企业安全生产举报奖励制度，举报奖励台账或奖励文件、通知等。中华人民共和国安全生产法第七十四、七十六条；安全生产事故隐患排查治理暂行规定第十一条；山东省生产安全事故隐患排查治理办法第八条。危险作业1、危险作业管理制度企业应制定危险作业管

31、理制度。查阅制度文本。山东省安全生产条例第十五条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况管理2、危险作业审批、实施生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业,应当安排专门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。抽查危险作业现场、作业票证或作业方案，是否有设置专门的现场安全管理人员。中华人民共和国安全生产法第四十三条。2、危险作业审批、实施生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、挖掘、动火、临时用电、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除，以及临近油气管道、高压输电线路、抽堵盲板等危险作业，应当遵守下列规定：（一

32、）对作业现场进行安全风险辨识；（二）制定作业方案和安全防范措施；（三）按照规定开具危险作业票证，并对危险作业票证进行现场查验；（四）确认作业人员的上岗资格、身体状况以及配备的劳动防护用品符合安全作业要求；（五）进行安全技术交底，向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施：（六）确定专人进行现场作业的统一指挥；（七）指定安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，确认安全防范措施落实情况；（八）按照规定配备安全防护设备、应急救援装备，设置安全警示标志。危险化学品储存、使用区域的危险作业安全管理要求、票证等可参照化学品生产单位特殊作业安全规范GB308712022执行。查阅：危险作业方案；危险作业

33、票中风险辨识、检测、审批等内容填写；涉及特种作业的应查看作业人员持证情况；危险作业人员安全技术交底记录；危险作业监督检杳讯录有作业嬴场的：现场核查安全措施落实情况。山东省安全生产条例第三十五条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况九劳动防护用品管理配备、使用必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。查阅配备标准及采购、发放台账；现场检查从业人员佩戴情况。中华人民共和国安全生产法第四十五条；用人单位劳动防护用品管理规范。个体防护装备配备规范第1部分：总则；个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气；个体防护装备配备规范

34、第3部分：冶金、有色。十领导带班1、高危生产经营单位高危生产经营单位应当建立并落实单位负责人现场带班制度，制定带班考核奖惩办法，定期公布带班计划并接受从业人员监督。查阅单位负责人现场带班制度、值班计划表、值班记录。山东省安全生产条例第三十三条。2、其他生产经营单位生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度,建立单位负责人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。查阅单位负责人现场带班制度、值班计划表、值班记录。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第三十条。十一应急管理1、应急预窠编制、评审、备案1.1生产经营单位应当依法制定本单位生产安全事故应急救援预案。查阅

35、应急预案文本。中华人民共和国安全生产法第八十一条；山东/安全生产条例第六十二条；生产安全事故应急预案管理办法第八条、第十二条至第十六条。1.2生产经营单位在应急预案编制前应按照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查。直阅应急资源调查、风险辨识、评估文本。生产安全事故应急预案管理办法第十条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况1.3生产经营单位应当按照规定对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要查阅应急预案评审或论证材料。生产安全事故应急预案管理办法第二十一条。十一急理应管1、应急预案编制、评审、备案1.4高危生产经营单位和人员密集场所经营单位的应急救援预案，应当依法向社会公

36、布，并依法报送相关部门备案；其他生产经营单位的应急救援备案工作按照由省、自治区、直辖市人民政府负有安全生产监督管理职责的部门确定。查阅应急预案备案登记表。生产安全事故应急预案管理办法第二十六条；山东省生产安全事故应急办法第H一条。2、应急物资装备生产经营单位应落实应急预案规定的应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案,并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。查阅应急预案中的应急物资、装备清单，并对照清单现场查验数量，验证配备数量是否与预案致，并检查物资完好性。生产安全事故应急预案管理办洋第二十八冬.中华大民共不通安全生产法第八十二条。3、应急救援队伍生产经营单位应当按

37、照应急预案的规定,落实应急指挥体系、应急救援队伍。查阅应急指挥体系、应急救援队伍成立文件。生产安全事故应急预案管理办法第三十八条；中华人民共和国安全生产法第八十二条；山东鲁昆产安全事故应急办法第十八、十九条。序号类别检查项目检查内容检查方法检查依据检查情况4、应急预案评估、修订生产经营单位应当按照规定开展应急预案评估、修订工作。查阅应急预案定期评估记录，及与评估结果对应的修订记录；通过询问、对比确定企业是否存在需要进行修订的情形。生产安全事故应急预案管理办法第三十五、十四条。5、应急演练5.1生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并按规定定期组织应急预案演练。查阅年度应急演练计划、演练

38、记录。山东省生产安全事故应急办法第十三条。5.2应急救援队伍应当制定应急救援行动方案，定期组织训练，并每月至少开展1次救援行动演练。查阅应急救援队伍训练、演练记录。山东省生产安全事故应急办法第十九条。十一应急管理6、应急值班6.1高危生产经营单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员。查阅制度文本、应急值班排班表、应急值班记录。生产安全事故应急条例第一十四条；山东省生产安全事故应急办法第二H一条。6.2规模较大、危险性较高的危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位应当成立包括工艺、设备、安全等人员组成的应急处置技术组，实行24小时应急值班。现

39、场核实危险物品；查阅应急处置技术组成立文件、应急值班排班表、应急值班记录。7、事故风险告加事故风险可能影响周边单位、人员的，生产经营单位应将事故风险的性质、影响范围和应急防范措旅告知周边单位和人员。查阅事故风险告知书或厂外公示牌等。生产安全事故应急预案管理办法第二十四条。机械行业安全生产监管执法检查表（现场）序号检查内容检查方法检查依据检查情况1重大事故隐患1.1会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在熔炼炉、熔融金属吊运和浇注影响范围内。现场检查工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）二、行业类重大事故隐患（二）机械行业。序号检查内容检查方法检查依据检查情况1.2吊运熔融金属的起

40、重机不符合冶金铸造起重机技术条件,或驱动装置中未设置两套制动器。吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件，未进行定期探伤检查。现场检查、资料检查工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）二、行业类重大事故隐患（二）机械行业。1.3铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑存在潮湿、积水状况，或存放易燃易爆物品。现场检查工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）二、行业类重大事故隐患（二）机械行业。1.4铸造熔炼炉冷却水系统未配置温度、进出水流量检测报警装置，没有设置防止冷却水进入炉内的安全设施。现场检查工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）二、行业类重大事故隐患（二）机

41、械行业。1.5天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防突然炮火或点火失败的安全装置。现场检查工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）二、行业类重大事故隐患（二）机械行业。1.6使用易燃易爆稀释剂（如天拿水）清洗设备设施，未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体。现场检查工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）二、行业类重大事故隐患（二）机械行业。1.7涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施。现场检查工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）二、行业类重大事故隐患（二）机械行业。序号检

42、查内容检查方法检查依据检查情况2淘汰工艺设备2.1无火焰监测和熄火保护系统的燃气加热炉、导热油炉。现场检查中华人民共和国安全生产法第三十八条；关于发布金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知（安监总管四（2017）142号）。2.2铁合金铸造使用水冷（通水）锭模。现场检查中华人民共和国安全生产法第三十八条；关于发布金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知（安监总管四（2017）142号）。2.3中频无心感应熔炼炉GGW0.06GGW-0.15GGW-0.43GGW-0.9。现场检查中华人民共和国安全生产法第三十八条；高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）公告工节2

43、009第67,.2.4无磁匏（0.25吨）铝壳中频感应电炉。现场检查中华人民共和国安全生产法第三十八条；产业结构调整目录（2019年版）中限制、淘汰的工艺技术。2.5无芯工频感应电炉。现场检查中华人民共和国安全生产法第三十八条；中华人民共和国安全生产法第三十八条；产业结构调整目录（2019年版）中限制、淘汰的工艺技术。序号检查内容检查方法检查依据检查情况2.6采用木柴烘烤浇注包烘烤工艺。现场检查中华人民共和国安全生产法第三十八条；关于发布金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知（安监总管四（2017）142号）。3厂房建筑易受高温辐射、炉渣喷溅或物体撞击的梁柱结构和墙壁、设备等，应有隔热、防撞措施。现场检查铁合金安全规程AQ2024-2010,第6.2.10条。4电炉4.1液压系统的各部分管路应无漏油现象，以防止因熔化金属偶然飞溅而引起意外事故；金属管道应无变形。现场检查电热装置基本技术条件第31部分：中频无心感应炉GB/T10067.31一2013,第5.2.10条。4.2对炉架、电容器柜、变频装置、操作控制台外壳等均应可靠接地,接地电阻值不应大于4O现场检查电热装置基本技术条件第31部分：中频无心感应炉GB/T10067.31-2013,第5.4.4条。5起重机5.1新建用于吊