城建集团关于巡察整改工作报告（最新分享）.docx

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1、城建集团关于巡察整改工作报告（最新分享）根据*委巡察工作的统一部署，*年*月*日至*月*日，*委巡察四组对*城建集团党委开展了巡察，并于*年*月*日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以通报。一、提升政治站位，抓紧抓实整改任务集团党委诚恳接受，照单全收*委巡察*组反馈的问题，并迅速贯彻落实，带领各部室、各权属企业政治上对标对表，行动上立行立改，进一步提高政治站位，强化理论武装，凝聚攻坚合力，高标准、严要求推进问题整改工作。（一）提高思想认识。集团党委先后召开*次党委会、党委理论中心组学习会、巡察整改工作领导小组会议，深入学习贯彻*重要讲话精神，认真落实上级

2、关于巡察整改工作的要求，着力解决“为什么改”“改什么”“怎么改”的问题，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，强化做好巡视整改工作的思想自觉和行动自觉。各权属企业党组织按照集团党委部署，迅速召开专题会议传达贯彻、狠抓落实，确保巡察整改任务落地落细。（二）加强组织领导。集团党委成立由党委书记任组长的巡察反馈意见整改落实工作领导小组，对巡察整改工作统一领导、统筹部署、协调推进、督促落实。集团党委书记履行第一责任人责任，对重要工作亲自部署、重点问题亲自处理、关键环节亲自协调，先后*次深入现场调研指导中央厨房、供水治污、机制砂等重点事项整改。其他班子成员带头落实“一岗双责”，率先垂

3、范、带头整改,指导督促和检查分管范围内的整改落实工作。各权属企业党组织也相应成立了整改工作专班，构建了“横向到边、纵向到底”的整改落实工作体系。（三）压实整改责任。集团党委第一时间对*委巡察四组反馈的问题和建议逐条梳理、逐项细化，在深刻剖析问题原因的基础上,制定*委巡察反馈意见整改落实工作方案（以下简称整改工作方案），详细列出整改问题清单、任务清单、责任清单。集团整改办围绕整改工作方案，制定整改方案落实进度表，建立整改台账，强化整改调度，坚持滚动更新进展情况，确保整改一个、巩固一个。（四）强化督导检查。集团党委始终把每个问题的整改都当成“必答题”，全过程、全链条、全周期监督检查、审核把关。集团

4、纪委将巡察整改工作纳入执纪监督重要内容，对进度偏慢、聚焦不准、整改不力的部门（企业），通过催办、提醒、约谈等形式加以推动，切实解决整改落实“上热中温下冷”现象。（五）健全长效机制。巡察整改工作期间，集团党委始终坚持标本兼治，不仅解决当前存在的反馈问题，更着眼长远，从体制、机制上找原因、想办法，真正使整改成为促进工作思路完善、促进干部作风转变、促进集团转型发展的过程，把巡察整改成果常态化、制度化，进一步巩固扩大整改落实成果，确保问题整改落实到位，取得实实在在的成效，不断促进集团各项工作再提升。截至目前，新出台*城建集团工程项目合同（试行）管理办法招标文件备案（暂行）管理办法等各类制度*项，并汇编

5、成册，组建督促专班不定期开展落实情况“回头看”，确保制度执行真正落地落实。二、巡察反馈问题的整改情况（一）聚焦党的理论路线方针政策、党中央决策部署和省委、市委工作要求方面1 .关于“学习*关于国有企业改革发展的重要论述不及时”的问题整改情况：一是集团党委将*关于国有企业改革发展的重要论述作为党委理论学习中心组学习、第一议题重要学习内容。*年*月*日，两次组织学习*关于国有企业改革发展的重要论述。*年*月*日，组织学习*重要讲话精神，并提出具体的贯彻意见。二是*年*月*日，制定*城建集团国企改革三年行动实施方案（*-*年）,明确了集团发展战略目标及具体落实措施，共*项目标任务。针对未完成任务于*

6、年*月*日召开专题会议研究部署，制定落实计划。目标任务目前已完成*项，已根据巡察要求重新编制任务清单台账。2 .关于“学习*精神不到位”的问题整改情况：一是已先后组织集团*个基层党支部开展*学习，并进行学习研讨，各基层党支部在*年*月底前已向集团党委上报学习情况。二是党的*大召开后，各基层党支部把学习*系列重要讲话精神与学习宣传贯彻党的*大精神有机结合，列为“三会一课”重要学习内容，并纳入集团公司年度党建考核指标。3 .关于“落实党组织前置研究讨论不到位”的问题整改情况：一是组织学习*省国资委党委关于完善所出资企业“三重一大”决策制度的实施意见*城建集团“三重一大”决策制度实施细则等文件，强化

7、国有企业决策科学化、民主化、规范化，并把“三重一大”事项提交党组织前置研究工作纳入*年度党建考核指标。二是巡察指出31家下属公司未制定党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单，至*年12月20日，*城建博创设计院公司、*保安公司、*博创检测公司、*大地测绘公司、*贵岐污水公司、*建周公司、*育才中学等7家集团权属企业，制定党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单。*城*更新公司、*保警物业管理等*家企业正清产核资拟注销外，另*家权属企业党员数在3人以下或无党员，未成立党组织。针对未成立党组织的*家权属企业，下发中共*城建集团关于印发权属企业党组织前置研究讨论重大经营管理事项操作规程的通知，要求其讨

8、论决定重大经营管理事项前，需报上一级党组织研究批复。三是对未提交党组织前置研究讨论的“三重一大”议题*项开展自查，形成自查报告，对于巡察指出的集团公司为下属*建安公司投资向中国农业发展银行*支行贷款*亿元提供连带责任担保事项，经自查，该笔贷款用于*教育补短板PPP项目，申请贷款总金额*元（集团公司担保*亿元），期限*年。截至*年*月*日已下柜*元，目前项目贷款使用正常；对于*城投公司向集团公司借款*元事项，经自查，*年*月，*城投公司向集团公司实际借款*元。*年*月，*城投公司归还集团公司*元，该借款事项巡察前已结清。目前尚未发现其他事项存在决定前未提交党组织前置研究讨论的问题。后续将要求各子

9、公司每月*日前向集团公司报备三重一大”事项及研究讨论情况。4 .关于“董事会监事会履行职责不到位”的问题整改情况：一是*年*月*日召开集团权属企业董事会、监事会成员业务知识培训会，提高董事会、监事会成员履职能力，在会上要求集团权属企业董事会、监事会按时上报年度工作报告，并定期开展检查。巡察以来，*家未召开董事会会议的权属公司，已有*家公司召开董事会会议，剩余*城建建工集团*年已注销，*西陂塘污水处理*年根据*国资委文件设立为执行董事架构（未设董事会）;*家未开展监事会工作的权属公司，除*宁盾交通服务、*保警物业管理计划注销外，其余*家公司监事已通过列席董事会、公司班子会等形式开展监事工作。二是

10、要求集团公司及各权属企业严格按照*国有资产监督管理关于建立所出资企业董事会工作报告制度的通知要求，召开董事会会议，在会前及时将董事会材料报送董事、监事，对重点项目投资和重大资本运作方面的议题，邀请监事列席会议。三是*年*月*日印发*城建集团权属公司监事会管理办法（试行），对集团权属企业监事会具体工作内容进行明确规定。5 .关于“未建立职工代表大会制度”的问题整改情况：一是*年*月*日，组织学习中华人民共和国工会法中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行），提高集团上下对职工代表大会制度重要性的认识。二是*年*月*日，制定*城建集团职工代表大会制度（试行）。目前，集团公司*家成立工会的权属企业已

11、全部制定职工代表大会制度（职工大会制度）。三是*年*月*日，召开集团职工代表大会，研究通过*城建集团考勤管理办法等3项制度，充分调动集团职工参与企业事务积极性、主动性，加强企业民主管理。6 .关于“经营业务外包造成浪费”的问题整改情况：一是*年*月*日，城建置业公司与原广告巡检单位解除外包合同。按照*城*管理局关于户外广告管理的指导意见，已制定*城建集团城建置业发展关于*中心城区户外广告管养维护制度（试行）。*年*月*日，委托集团内部具有钢结构施工资质的*公司对户外广告牌进行专业管理。二是*年*月*日，城建置业公司与资产委托管理私营企业解除服务合同，将资产管理工作收归自行管理。目前，负责资产日

12、常管理人员已配备到位，至*年底，已节约管理成本*元。三是强化企业内控管理，将资产经营管理列入*城建集团对城建置业公司的年度绩效考核。同时要求城建置业公司从资产巡检内容、巡检问题处理等方面着手，全面完善资产管理内控管理体系，切实提升资产内控管理成效。*年*月*日已制定*城建集团城建置业发展资产管理日常巡查方案。四是对相关责任人进行批评教育。7 .关于“办公场所调剂使用不力”的问题整改情况：一是针对集团及权属企业资产进行全面自查，形成自查报告。对闲置资产进行评估并公开挂网招租，部分资产调剂作为集团权属企业办公使用。要求集团及所属企业对外经营的资产统一委托城建置业公司经营管理，收取租金的*%作为管理

13、费用，实行归口统一管理，提高资源运作效率。二是截止*年*月*日，*的办公场所四个标的物，已挂网招租，月租金合计*元。三是城建置业公司、建兴公司已解除对外租赁合同，*年*月*日，*建筑设计研究院与城建置业公司、*公司签订租赁合同并开展办公场所局部整修，*年*月*日已完成办公场所搬迁。四是对相关责任人进行批评教育。8 .关于“中央厨房推进迟缓”的问题整改情况：一是集团公司成立“中央厨房建设项目专班”，推进项目前期工作开展，并按照一周一报的原则反馈项目实时进展情况。二是*年*月*日，竞拍取得“中央厨房”项目建设用地。已取得项目用地规划许可证及工程规划许可证，完成勘察和施工图设计工作以及现场桩基施工。

14、三是集团公司采取成立工作专班、纪委监督推动等方式，推进*中心城区中央厨房项目工程进度。*年*月底，完成项目主厂房主体工程建设，*年*月底，标准化团餐生产及配送热链大型中央厨房计划投入使用。9 .关于“教育后勤管理运营服务水平不高”的问题整改情况：一是教育公司加强员工培训学习，针对食堂各岗位工作职责，调整人员架构；对食堂进行整顿，实行教育公司领导每日带班监厨制度，现场解决问题；成立“食堂管理工作专班二每月组织相关单位召开食堂管理座谈会，充分采纳师生及家委的意见与建议，加强家校企三方沟通.同时，制定*城建集团教育投资一中食堂管理制度，保障师生用餐权益。二是教育公司协调*政等相关部门抽调运水车开展高

15、峰期应急供水；加强宿舍管理，增加学生宿舍安全监督检查频次；做好设施设备维护工作，及时处置设施设备损坏情况。三是经教育公司对接协调一中，*年*月*日已完成*育才中学*号楼女生宿舍与一中校区围栏区域隔断设置。10 .关于“供水治污项目推进缓慢”的问题整改情况：一是集团公司已成立“城乡供水一体化项目工作专班”，每周召开推进会调度项目进展，积极主动对接并前往*县、*县、*商谈项目公司组建事宜。*年*月*日前已将股东协议内容按*、*、*合作方意见修改后重新报送，其中*县、*在达成共识的基础上又多次提出新的修改意见，目前双方还在协商中，*县目前待上会研究审议。集团公司继续密切跟踪进展，待*、*、*合作方审

16、核通过后，完成公司组建。二是八都供水项目已采取施工图预算编制及图审同步进行、先行编制招标文件等措施推进项目前期工作，*年*月底前已完成施工图审查、预算编制、财政预算审核定稿，*月*日挂网招标施工单位，*月施工单位进场开工，已组织各参建单位采取优化施工组织设计与专项方案等措施进行工期优化，*年*月底前已完成取水工程及的供水管道建设。三是集团公司已成立“中心城区环卫综合处置项目工作专班”，每周召开项目推进会。*年*月，控规批复后已完成可研前置的用地预审和选址意见书、社稳评估及可研报批稿，*月重新发布征地预公告，并完成保护区审查、勘测定界等土地报批基础材料。目前*林业局就占补方案正沟通省林业厅，同步

17、开始办理用林占补手续和使用国有林场林地报批手续。四是按照*委、*政府要求，*、*片区污水提质增效工程（包含*、*排洪渠片区*个排水单元的雨污分流改造）分期建设。一期管网部分EPCO于*年*1月*日开标，*月上旬已动工。动工后立即开展一期工程包含的*个排水单元的改造，其中*上游*个排水单元计划*年*月完成，剩余*个排水单元计划*年底前完成。二期工程子项目*污水处理厂用海已取得国家自然资源部备案手续，用海报批手续已上报省自然资源厅。二期工程待用海报批工作完成后开展前期工作。11 .关于“机制砂项目推动不力”的问题整改情况：一是积极主动对接*自然资源局、*、*、*县、*县、*县，掌握当前全*机制砂矿

18、点审批进展情况。截止目前，*县*（北）、*县*、*溪潭*等矿区因没有通过审批现无法推出竞拍。*山坑、*前*矿区正开展审批流程，其中*山坑矿区已完成矿山储量报告、“三合一”方案编制评审及出让收益评估等工作，正在开展第四轮矿产资源总体规划报批工作；*前*矿区已完成矿山“三合一”方案初稿，正在开展矿山“三合一”方案评审、出让收益评估等工作。要求城建贸易公司定期对接*自然资源局、*县和*政府，充分掌握两个矿区审批进展情况及存在问题等方面内容。下一步，将着重跟踪*山坑和*前*等矿区审批进展情况，主动对接矿区所在地政府，适时开展项目合作事宜。二是推进*县玛坑杉洋机制砂项目的用地申报。*年*月*日，我*“三

19、区三线”划定成果获得自然资源部批准后，*县自然资源局同意为该项目争取88亩的生产用地指标。目前，权属企业*建周公司正积极对接*县自然资源局依法办理功能区农转用报批手续，待*县自然资源局委托第三方完成成片开发方案编制并评审通过后，受理农转用申报；该项目的林地申报也取得进展，*建周公司于*年*月*日取得了省厅的林地审核同意书，依据省厅批复正积极与*县林业局资源站对接办理林木砍伐证，同时和玛坑乡政府沟通，提前做好村民动员工作。三是*物流园区场地平整项目剩余土石方项目正在加快土石方处置速度。*年*月*日，集团公司行文*政府，请求帮助协调项目土地延期交付、临时砂石过驳点设置等事项，*年*月*日，*政府专

20、题会议同意*土石方项目*亩山体平整工作在*年*月底前完成；项目砂石产品第三期公开竞价销售于*月*日、*月*日两次开标，因没有竞标人而流标，计划调整销售底价再次挂网销售。目前砂石销售运输量已从巡察进驻前的平均*万吨/日增加至平均*万吨/日，预计完成项目第三期公开竞价销售、砂石出场道路硬化等措施后，砂石销售运输量可增加至平均3万吨/日。截止*年*月*日，项目共运出砂石约*吨（约为总预估量的41%）。四是对相关责任人进行批评教育。12 .关于“制度不严谨，存在廉政风险”的问题整改情况：一是加强制度学习，组织学习住建部建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法*省国资委党委关于完善所出资企业“三重

21、一大”决策制度的实施意见中共*城建集团纪律检查关于进一步加强企业廉政风险管控工作机制的实施意见，强化企业职工廉政风险意识。二是开展集团权属企业“三重一大”制度自查，形成自查报告。集团公司*家未制定“三重一大”制度的权属企业，除*城*更新公司、*保警物业管理正清产核资拟注销外，目前其余*家权属企业已制定“三重一大”制度。同时，加大事后跟踪监督力度，要求集团权属企业定期报告“三重一大”决策事项，集团公司定期对权属企业“三重一大”制度落实情况开展检查。三是督促集团权属施工企业*公司、*建发公司、城投中讯公司、地产中绿公司于*年*月*日制定企业项目负责人人才储备库入库审核制度，并成立入库审核工作小组，

22、规范开展项目负责人人才储备工作。目前，入库审核工作小组正对入库材料进行审核，完成后按规定开展选聘项目负责人工作。四是根据国家推行的项目法人责任制，要求*建发公司严格按项目部负责制实行，同时激励在职人员提升执业资格范围，招聘更多持证技术管理人员，以减少公司临聘人员的任用。五是对相关责任人分别进行批评教育及谈话提醒。13 .关于“挂靠工程多，存在法律风险”的问题整改情况：一是组织学习建设工程质量管理条例建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法等文件，规范发包与承包行为，避免因违规挂靠产生法律纠纷。二是自*年*月始，工程挂靠方面*公司已消除工程项目挂靠现象，采用内部专业劳务班组结合专业工程分包

23、形式经营。三是针对*年*月以前已签订合同未执行完成的*个挂靠工程项目，由*公司党委书记、董事长牵头，成立“挂靠工程处置”业务工作专班，明确分工并加强项目管理。目前，*个项目已竣工验收，另一个住宅项目正装修收尾准备验收。四是涉诉案件方面：*公司成立案件处置领导小组，梳理原涉诉77件案件的处置工作，已结案*件、未结案*件（处于审理、执行中案件*件，执行终本案件*件），针对未结案件，结合律师意见，已制定一案一策的处置方案，后续将依法依规进行处置。14 .关于“责任不到位，存在意识形态风险”的问题整改情况：一是*年*月*日，集团党委组织观看*纪录片，并学习中国共产党宣传工作条例解读、*年*论宣传思想工

24、作重要讲话精神，进一步明确意识形态工作的重要性。二是已调整集团公司领导班子成员分工，明确集团党委副书记分管意识形态工作。三是*年10月15日，成立*育才中学意识形态工作领导小组。*育才中学*年12月1日组织全体教职工观看学习*关于意识形态重要论述的三个特点，并开展主题为“铸民族之魂，诵青春之歌”的活动，加强对学校意识形态阵地管理。四是*年*月*日，召开集团公司意识形态工作分析会，重申意识形态工作的重要性。吸取新一中食堂网络舆情等重要敏感性事件教训，强化公司官网平台建设管理，组建集团网评员队伍，及时关注网络舆情，积极回应与解决群众反映问题。（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面15 .关于“招

25、标投标混乱”的问题整改情况：一是组织集团权属企业学习中华人民共和国招标投标法中华人民共和国政府采购法等规范性文件，规范权属企业建设流程，提升业务人员水平和法律意识。二是已成立工程领域巡察整改工作专班，排查项目*个，梳*种问题类型。三是制定*城建集团招标文件备案（试行）管理办法*城建集团教育公司询价工作机制（试行），规范招投标工作。四是后续定期组织人员对制度落实情况进行检查，发现违规行为移交相关部门进行严肃处理。五是对相关责任人分别进行批评教育及谈话提醒。16 .关于“项目建设程序混乱”的问题整改情况：一是组织学习建筑工程施工许可管理办法关于房建*政工程施工许可证和竣工验收备案办理有关事项的通知

26、等规范性文件，并按照要求履行基建程序。二是已成立“工程领域”整改工作专班，排查*个项目，梳理出未批先建、无预算施工、预算编制滞后、超概等*种类型问题，逐项分析原因，并提出整改意见和措施。三是制定*城建集团工程建设项目造价控制（试行）实施意见*城建集团工程建设管理（试行）制度，对项目关键环节进行管控，加强工程造价管理，预防项目超概。17 .关于“合同管理及工程款核拨混乱”的问题整改情况：一是组织学习建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法，提高工程管理人员对发包承包违法行为重要性的认识。二是成立“工程领域”整改工作专班，排查*个项目，梳理出变更合同实质性条款、未履行合同重要条款、超前支付工

27、程款、竣工长期未结算、工程转包等*种类型问题，逐项分析原因，并提出整改意见和措施。其中，针对竣工长期未结算的*个项目，已倒排结算工作计划。截止目前:*个项目*中心城*建设指挥部已批复，待确定审计单位审核；其余*个项目正收集材料，完备后报送*中心城*建设指挥部审核。三是制定*城建集团工程项目合同（试行）管理办法*城建集团城建项目资金审核拨付（试行）管理办法*城建集团工程结算资料审核审批（暂行）管理办法,对合同签订、履约、变更和工程款审核拨付、竣工结算等方面进行规范管理。四是后续定期组织人员对制度落实情况进行检查或抽查，发现违规行为移交相关部门进行严肃处理。五是对相关责任人进行谈话提醒。18 .关

28、于“技术资料造假”的问题整改情况：一是组织学习建设工程质量管理条例、建设工程文件归档管理规范等文件，提高规范制作、管理工程技术资料意识。二是成立“工程领域”整改工作专班，排查*个项目，梳理出工程量签证、施工监理日记、工程过程性资料造假等*种问题类型，逐项分析原因，并提出整改意见和措施。三是制定*城建集团设计变更和现场签证流程图，规范现场签证和设计变更流程。四是后续定期组织人员对制度落实情况进行检查或抽查，发现违规行为移交相关部门进行严肃处理。五是对相关责任人分别进行批评教育及谈话提醒。19 .关于“工程建设管理人员混乱”的问题整改情况：一是组织学习建设工程质量管理条例、房屋建筑和*政基础设施工

29、程项目部施工管理人员备案等规范性文件。二是成立“工程领域”整改工作专班，排查*个项目，梳理施工、监理人员不在岗、关键岗位用人不当等*种问题类型，逐项分析原因，并提出整改意见和措施。三是*城投公司、城建置业公司、地产公司等对施工、监理单位人员未到岗履职问题，已按照合同约定进行处罚。四是制定*城建集团工程建设项目人员管理（暂行）规定，并要求项目部施行电子考勤，落实人员到岗履职。五是后续定期组织人员对制度落实情况进行检查或抽查，发现违规行为进行严肃处理。六是对相关责任人进行批评教育。20 .关于“群众反映安然公司的诉求件呈上升趋势”的问题整改情况：一是*安然公司已增加热线电话*,确保所有来电均能接入

30、。*热线总部位于*省*,设有*个座席，所有业务可通过该热线直接受理。要求*安然公司将所有收费项目在营业厅进行公示，且不定时自查业务办理过程中的收费情况，对于乱收费现象秉持零容忍的态度，从重处罚，坚决杜绝员工及外包工程队伍的乱收费行为。并将专业改管点火员从*名增加至*名，对外包工程队进行效能考核，确保公示点火改管时间在*个工作日内完成。二是*年*月*日至今，*安然公司开展*场售后点火专业技能提升培训、*场客服部全员服务质量提升培训，并建立用户满意度回访台账，所有点火维修等工单Io0%回访，坚决杜绝红线外收费，目前回访用户满意度100%。并建立用户退款申请台账，跟踪流程，确保退款在*个工作日内到达

31、用户账户。三是*城投公司*年*月*日发函要求控股股东（省安然公司）将投诉件处置情况与*安然公司领导班子年度绩效相挂钩，并督促集团公司委派*安然公司任职的总经理、副总经理加强对公司的内部管理，切实提高服务意识。21 .关于“诉求件回复答非所问”的问题整改情况（已完成）：一是集团党委于*年*月*日召开党委会，专题研究该问题，调整集团12345诉求件办理的审核流程，增加审核环节，严格流程管理。目前，由集团党群工作部副经理初审，集团党群工作部经理复核，最后再由分管领导负责监督审核。二是取消集团12345业务经办部室党群工作部*年度评优评先资格，对造成答复内容失误的党群工作部员工进行通报批评，要求其作出

32、书面检讨，并扣除该同志*年度绩效的*虬22 .关于“解决民工工资拖欠问题不及时”的问题整改情况（已完成）：一是集团公司调整充实保障农民工工资支付工作领导小组成员，组织学习保障农民工工资支付条例文件，明确保障农民工工资的重要性。二是各在建工程项目部张挂“无欠薪项目部”工作牌，公开举报投诉微信公众号，方便农民工投诉维权，促进参建单位自律，规范工资支付行为。三是成立“农民工工资拖欠处置联动专班”，由集团公司和权属企业主要领导、分管领导、业务部室负责人、项目负责人及劳资专管员组成专班成员，并会同劳动监察部门通过建立微信工作群形成联动机制，确保第一时间发现和解决欠薪投诉问题。四是中绿公司拖延支付的农民工

33、工资，巡察前已结清，同时，制定*中绿园林农民工工资支付制度坚决杜绝拖欠农民工工资事件再次发生。集团公司要求各权属企业，举一反三，梳理排查，目前未发现类似问题。五是对相关责任人进行谈话提醒。23 .关于“应收款清理不力”的问题整改情况（基本完成）：一是组织学习国有企业清产核资资金核实工作规定、国有企业清产核资工作规程、国有企业资产损失认定工作规则、*城建集团应收账款管理办法，提高对应收款清收重要性的认识。二是集团本部及权属企业应收款总（其中未逾期*元、逾期*元），截至*年*月*日已清收*元，完成逾期应收款整改三是*公司*年以上应收款为*元（其中未逾期*元、逾期*元），截至*年*月*日法院已终结的

34、裁定书，对方无财产可执行的逾期应收款项*元；已清收逾期应收款项*元，已委托诉讼追讨逾期应收款项*元，*年案件款*元于*年*月正式从退休补尾工资中逐月扣回；对于已过诉讼时效，资料不齐全的逾期应收款项*元，*公司已聘请会计师事务所进行核实，出具专项核销报告逐级上报*国资委后予以账销案存处理。四是*公司亳州分公司应收款*元。其中法院已执行终本*元，目前对方无财产可执行；剩余*元于*年*月*日已委托律师事务所向实际责任人追偿*元，目前已向法院递交诉讼资料。五是*年*月*日集团公司召开应收款清收专题会议，对应收款全面梳理，逐一分析，建立应收款清收台账，每周上报*城建集团应收款清收进展明细表。对无法收回的

35、应收款收集相关诉讼材料，采取必要法律手段，提起诉讼。六是对相关责任人进行批评教育。24 .关于“房屋资产失管”的问题整改情况（已完成）：一是*建发公司多次对接*县政府领导，针对持有产权的*县经济适用房*间店铺权属过户移交事项召集*县住建局、县不动产中心、县房管所、*国投等相关部门协商。*年*月*日*建发公司已提交办证资料至*县住建局，经受理发现材料中缺少企业的房地产资质证书，因*县住建局要求对房地产资质进行更新换证，目前*建发公司已办理资质升级换证，正协调*县相关部门开展办证网签手续。二是*城投公司于*年*月*日、*月*日行文*自然资源局，拟先行办理*不动产登记。*自然资源局要求办理登记需明确

36、土地用途为城镇社区服务设施用地及出让年限，告知该部分资产做为商业店面用房，与出让用途不一致，需做土地用途变更；土地用途变更，须重新出具规划意见书。下一步，*城投公司将继续跟踪对接*自然资源局内部流程，要求其尽快出具明确的土地用途及出让年限的说明函，以便于办理产权登记。待上述店面产权办理工作理顺后，*城投公司将继续对接*自然资源局办理其他*间店面和幼儿园、集中商业楼等资产产权登记。三是关于帝源大厦1栋*室房产，*公司自*年*月起多次对接当事人，收集办理产权所需资料并协商退房事项。目前*公司和当事人就工程结算事宜达成一致，已收回*房产。四是对相关责任人进行批评教育。25 .关于“资产闲置”的问题整

37、改情况（已完成）：一是成立“经营性资产管理工作专班”，针对权属企业闲置资产进行全面梳理清查形成自查报告，对部分资产调剂办公使用。强化集团及权属企业经营性资产委托管理事项，把资产经营管理列入对城建置业公司的年度绩效考核，规范经营性资产运营管理工作。二是所涉及闲置房产*处中，*公司*处闲置资产已于*年*月*日挂网公开招租。城建置业公司委托管理的闲置资产*处已挂网公开招租。剩下*处中，*城建集团位于东湖新村*号楼房屋，疑似危房未出租，已进行防护加固封闭；*建筑设计院位于*资产已调剂城建置业公司、建兴公司办公使用；博创大地测绘位于*幢*单元作为公司自用堆放设备，*公司位于*北路*号的办公场所（3-6层

38、）以现状招租，*年*月*日已评估挂网招租；*建发公司位于*资产已于*日通过*交易机构挂网公开招租。城建贸易公司权属户外广告牌*处，因影响*容*貌，根据*城*管理综合执法*大队处置意见，经城建贸易公司研究后已于*月*日完成拆除工作。三是对相关责任人分别进行批评教育及谈话提醒。26 .关于“资金盘活和银行账户管理不到位”的问题整改情况（已完成）：一是制定*城建集团银行账户管理办法,集团本部及权属企业严格按照管理办法执行。二是截至*年*月*日除银行监管账户*个外，其余账户一律办理协定存款，不能办理协定存款的予以销户*个，已办理*个协定存款；闲置自有资金办理结构性存款*元；闲置三年未使用账户予以注销，

39、已销户*个。三是要求集团权属企业原则上办理资金归集账户，资金纳入集团公司统筹管理，严格按*城建集团资金集中管理办法（试行）执行。27 .关于“虚构营业收入”的问题整改情况（已完成）：一是组织财务人员积极参加国务院国有资产监督管理干部教育培训中心网络培训课程关于举力、*年“加快建设世界一流企业“一一财务管理专题网络培训班、*年新会计准则暨税制改革网络培训班，提升财务人员业务素质，增强财务规范管理意识。二是针对“虚构营业收入”问题，成立“财务领域巡察整改工作专班”，对问题进行梳理，形成专项整治报告。三是*公司对现有的工程项目重新梳理，列出未按收入准则予以核算的工程项目台账，对这些工程项目严格按照规

40、定对工程收入成本进行核算，该收回的工程款尽快收回，减轻企业资金压力，同时也促进应收款清收。四是*-*年，依据文件虚增营业收入*笔，计*元已严格按照企业会计准则规定，进行差错更正，调整会计处理。五是对相关责任人进行批评教育。28 .关于“虚列支出”的问题整改情况（已完成）：一是组织财务人员积极参加国务院国有资产监督管理干部教育培训中心网络培训课程关于举力、*年“加快建设世界一流企业”一一财务管理专题网络培训班*年新会计准则暨税制改革网络培训班，增强财务规范管理意识。二是针对“虚列支出”问题，成立“财务领域巡察整改工作专班”，对问题进行梳理，形成专项整治报告，目前未发现其他权属企业存在类似问题。三

41、是*年*月*日，保安公司组织专项工作小组，针对星源公司职工食堂燃气代开发票报销问题召开谈话会议，梳理账目凭证，并与经办人核实*年期间食堂燃气使用数量。经测算，星源公司工作日就餐人数*人左右，用气量与巡察指出的月均*瓶数值相近。因跨年度其中*瓶液化气无法补开销售发票，*九环燃气已出具证明材料。同时，制定*城建集团保安服务食堂用餐管理办法。四是相关责任人员待进一步核实后再行处理。29 .关于“虚报冒领”的问题整改情况（已完成）：一是组织学习中华人民共和国劳动法建设领域农民工工资支付管理暂行制度保障农民工工资支付条例，强化制度观念。二是针对“虚假冒领”问题，成立“财务领域巡察整改工作专班”，对问题进

42、行梳理，形成专项整治报告。经全面自查，共收回冒领款项*元。同时，制定*城建集团*地产开发农民工工资支付管理办法，要求企业对于农民工身份信息进行严格审核后，再予以拨付农民工工资。三是对相关责任人进行批评教育。30 .关于“虚假报销”的问题整改情况（已完成）：一是组织学习中华人民共和国企业国有资产法*城建集团固定资产管理办法，明确固定资产管理的各项要求。二是针对“虚假报销”问题，成立“财务领域巡察整改工作专班”，对问题进行梳理，形成专项整治报告。三是*年*月城建置业公司计划采购一批电子产品，目前城建置业公司已退回该批次采购设备，供货单位*区蕉南欧速电子设备经营部已返还设备采购款项*元。同时，制定*

43、城建集团置业发展固定资产管理办法,避免类似问题的发生。四是对相关责任人进行批评教育。31 .关于“发放内部人员挂证补贴”的问题整改情况（已完成）：一是*城投公司、*公司等*家需要资质维护的权属企业均在员工薪酬管理办法设置职称、证书补贴方式,只对符合相应条件的本企业职工给予工资性补贴，并纳入企业工资总额管理，严格规范工资发放。二是城投*政公司*年一*年，发放内部人员相互挂证补贴*人次，合计*元，责令相关人员进行清退，*年*月*日，已全部清退。三是集团公司举一反三，要求需要资质维护的企业开展类似问题自查，目前无相互挂证问题存在。四是对相关责任人进行批评教育。32 .关于“超范围办理免费停车车辆”的

44、问题整改情况（已完成）：一是智慧停车公司已取消中绿公司*辆车辆的免费停车资格。二是制定*城建置业发展免收机动车停放服务费管理制度，要求确因公务需要在停车场停车的，由车辆所属单位按管理制度规定要求来函申请，并提供单位在职员工花名册、车辆行驶证等相关证明材料，实行一人一车制，杜绝超数量停放或一人多车情况。智慧停车公司对车辆相关信息与来函单位进行核实，确认无误上报城建置业公司审批，审批后再办理免费停车手续。三是对相关责任人分别进行批评教育及谈话提醒。33 .关于“经统计，年，专项贷款利息*元，未按规定予以资本化计入项目成本”的问题整改情况（已完成）：一是组织财务人员积极参加国务院国有资产监督管理干部

45、教育培训中心网络培训课程关于举力、*年“加快建设世界一流企业”一财务管理专题网络培训班、*年新会计准则暨税制改革网络培训班，拓展相关财务知识。二是集团本部、*城投公司专项贷款利息*元已于*年*月*日进行资本化账务处理，列入以前年度损益调整科目；*建发公司*公司已在相应的年度进行资本化账务处理专项贷款利息*元。三是教育公司专项贷款利息*元，因贷款项目已竣工验收，利息支出予以费用化；西陂塘公司专项贷款利息*元，因贷款取得的特许经营权资产更接近现代服务中的租赁服务行为，并且支付协议款时达到使用状态，非建设项目利息支出予以费用化。（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面34 .关于“全面从严治党

46、工作谋划不足”的问题整改情况（已完成）：一是组织学习党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定中共*城建集团落实全面从严治党主体责任清单（修订），提高对全面从严治党重要性的认识。二是*年*月*日，集团党委召开专题会议研究全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作；*月*日，召开*年上半年全面从严治党（党风廉政建设及反腐败）工作会议。*月*日，召开*年下半年全面从严治党（党风廉政建设及反腐败）工作暨廉政风险防控形势分析会。三是制定中共*城建集团*年落实全面从严治党主体责任年度计划，加强对集团公司全面从严治党的谋划工作。集团党委每年至少召开*次专题会议，研究全面从严治党工作；进一步明确党委书记落实全面从

47、严治党“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”职责。35 .关于“廉政风险防控落实不力”的问题整改情况（已完成）：一是组织学习中共*城建集团纪律检查关于进一步加强企业廉政风险管控工作机制的实施意见。*年*月*日，下发关于开展廉政风险点排查工作的通知，组织集团*个部室和*家权属企业排查廉政风险点，制定防控措施。*年*月*日，召开*年下半年全面从严治党（党风廉政建设及反腐败）工作暨廉政风险防控形势分析会，对集团系统廉政风险点进行重点研究。二是*年*月，集团公司及权属企业党委（支部）对党员干部参加廉政教育活动情况进行统计并通报，*月*日，开展基层党建工作检查，将党员干部参加廉政教育活动情况纳入年度党

48、建考核指标和基层党组织书记述职评议重要内容。36 .关于“廉政警示教育空白”的问题整改情况（已完成）：一是*年*月*日，集团党委对*年以来查处的*等六起违规违纪问题典型案例进行通报，组织权属企业党委（支部）开展警示教育活动，教育引导集团公司党员干部职工从身边的反面教材中汲取教训，自觉筑牢拒腐防变防线。二是*年*月*日，组织集团部室负责人观看警示教育片零容忍；*年*月*日，组织集团班子成员及部室负责人观看*省党风廉政警示教育馆虚拟展馆；*月中旬，组织基层党支部到蔡威纪念馆等地开展警示教育活动；在*年*月*日等节假日重要节点前下发工作提示，组织*家子公司学习*等典型案例通报精神，切实做到早提醒、早教育、早警示。三是把组织开展廉政警示教育列为落实全面从严治党主体责任年度计划重要内容，以制度形式明确每年开展警示教育学习不少于2次，观看警示教育片不少于*次，开展现场教育不少于*1次。37 .关于“对下属公司的日常监管缺失”的问题整改情况（已完成）：一是责成*保安公司召开整顿大会，向全体干部职工通报巡察反馈问题，严明考勤纪律，严肃工作作风。扣除相关人员考勤工资。*月*日*保安公司