2020年度公共工程建设中心部门整体支出预算绩效自评报告.docx

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1、2020年度公共工程建设中心部门整体支出预算绩效自评报告一、单位概况（一）2010年，根据中共长沙市岳麓区委员会、长沙市岳麓区人民政府关于印发长沙市岳麓区人民政府机构改革方案的实施意见的通知（岳发（2010）15号）文件精神，组建长沙市岳麓区工务局。2019年3月，根据中共长沙市岳麓区委机构编制委员会关于印发长沙市岳麓区机构改革涉改科级事业单位调整的通知（岳编委发2019）1号）文件精神，更名为长沙市岳麓区公共工程建设中心，为区政府直属正科级公益类事业单位。现有编制人数15人，目前实有在职人员10人，离退休人员3人，政府雇员1人，临聘人员5人。现有内设机构5个，分别是办公室、项目筹备科、工程管

2、理科、安全技术科、计划财务科，无附属二级机构和事业单位。（二）2020年决算总支出1794.26万元,其中工资福利支出349.18万元、商品和服务支出41.12万元、对个人和家庭的补助23.32万元、资本性支出（基本建设）6.04万元、资本性支出1374.59万元。上述决算支出中基本支出413.63万元，项目支出1380.64万元。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出413.63万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、工会经费、其它商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。2020年“三公”经费支

3、出合计0万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元。公务接待费支出0万元。公务用车购置0万元，公务用车运行经费支出0万元。（二）专项支出项目支出1380.64万元，系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括省科技厅K-6支路、望藕路、彩虹路南段、月华街南段提质改造、桐梓坡S片L-3道路提质改造工程等项目建设经费，全区重点项目调度、督查、观摩及国规、土地测绘及用地报批经费等。主要用于省科技厅K-6支路、望藕路、彩虹路南段、月华街南段提质改造、桐梓坡S片L-3道路提质改造建设费用，彩虹路南段、月华街南段提质改造、桐梓坡S片L-3道路提质改造等项目建设前期费用；省、市、湘江新区、区重

4、点工程项目拆迁、建设工作协调；省、市、区人大、政协视察、观摩重点工程活动；全区季度及年度项目拆迁建设讲评、调度、督查工作；党员教育管理等各项工作。三、单位专项组织实施情况我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。四、单位整体支出绩效情况1、2020年我中心牵头组织编制了岳麓区征拆建设“两计划一方案。长沙市“瓶颈路、断头路”和基础设施项目计划等计划，发布拆迁周统计信息数据通报34期、月督查通报11期，为领导调度项目

5、征拆和决策提供重要参考，为规范全区征拆秩序、有序推进项目征拆工作做出应有贡献。2、2020年，我中心负责实施建设项目18项（包含办理结算和预备项目），总投资6.94亿元，其中，在建和已完工项目总投资3.19亿元，2020年完成投资LI亿元。我中心严把规划设计关、工程质量关、建设进度关、安全施工关、成本控制关等关口，严格做到程序到位、手续到位、资金到位、管理到位，全面发挥了政府性投资项目稳增长、调结构、惠民生作用。特别是谷岳路、观沙路建设，9月21日举行了盛大的开工仪式，市人大、市政府相关领导参加开工仪式，长沙晚报和今日头条等媒体进行了专题报道，道路建成后，将极大改善市府北片居民出行和生活条件，

6、对提升城市品质、保障群众民生福祉、促进区域经济社会发展具有重要意义。1、我中心全年共办理领导批示件42件，12345市民热线、区长信箱、问政湖南交办问题121件，切实解决了一批市民群众关心的急难愁盼问题。同时，开展了湘雅健康城地下管线摸底调查等50余个重点项目水电气相关工作，为小区居民生活出行提供了便利，得到了企业、群众的一致好评。2、协调服务轨道交通3、4、6号线、湘雅路过江通道、长株潭城际铁路轨道西环线、大学科技城、人工智能科技城、湘雅健康城项目、湖南大学新校区等省市重大项目建设，及时妥善解决施工过程中引起的房屋开裂、漏水、噪音扰民等问题，切实维护施工环境，确保了重大项目顺利推进。牵头开展

7、市府北片城市更新相关工作，对市府北片3.67平方公里范围用地情况进行全面摸底和梳理，形成了详实的片区优化建议、成本和收益测算报告，为市府北片城市更新工作打下了坚实的基础。3、畅通城区交通路网。切实履行公建中心职能职责，严格按照区委、区政府的决策部署，切实加大道路建设力度,不断畅通微循环，坦山路、双塘路（北段）、北津城路、彩虹路南段（岳麓大道至L-2支路）等6条瓶颈路拉通。同时，全力服务省市重点道路项目建设，促推湘府路快速化改造河西段等4条湘江新区骨干道路相继竣工并投入使用，城区交通路网循环体系逐步完善，“外成环、内成网、快速便捷”的区域交通格局逐步形成。五、存在的主要问题及原因分析2020年，我中心全体干部继续主动担当、持续奋战，在征拆建设现场、群众工作一线，优质高效地完成了年初区委、区政府下达的各项任务。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前工作中存在的问题和不足：如基础管理工作还有待进一步做实做细，协调服务工作还有待进一步加强主动性,少数干部的干事激情还有待进一步激发等问题。六、下一步改进措施和有关建议我们必须在今后的工作中高度重视、切实解决。我们要不忘初心，继续前行，既超前谋划，又统筹兼顾，始终保持奋发有为的精神状态，创造性开展工作，以项目建设为抓手,以提升服务为着力点，开启“三强四融”的发展新征程，奋力推进现代化新岳麓建设。