芮城县第二人民医院2022年度单位预算报表.docx

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1、芮城县第二人民医院2022年度单位预算报表目录第一部分概况3一、本单位职责3二、机构设置情况3第二部分2022年度单位预算报表4一、预算收支总表4二、预算收入总表4三、预算支出总表5四、财政拨款收支总表5五、一般公共预算支出预算表5六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表6七、政府性基金预算收入预算表6八、政府性基金预算支出预算表7九、国有资本经营预算收支预算表7十、“三公”经费支出预算表8十一、机关运行经费预算财政拨款情况表8十二、政府采购预算表8十三、预算项目支出绩效目标信息公开表9第三部分2022年度单位预算情况说明10一、2022年度部门预算数据变动情况及原因10二、“三公”经费增减变

2、动原因说明10三、机关运行经费增减变动原因说明10四、政府采购情况10五、绩效管理情况10六、国有资产占有使用情况11七、其他说明12（一）政府购买服务指导性目录12（二）其他12第四部分名词解释12第一部分概况一、本单位职责芮城县第二人民医院系全额拨款事业单位。其主要职责为：(1)承担本乡镇区域内人民群众的基层服务职责。(2)承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责。(3)承担村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责。二、机构设置情况芮城县第二人民医院是一所集预防、保健、医疗服务为一体的服务机构，承担着辖区内居民的医疗与预防保健服

3、务，内设22个职能科室：内科、外科、妇产科、五官科、儿科、公卫科、防疫科、医学检验科、放射科、CT科、中医科、西药房、医保科、财务科、人事科、院感科、药械科、办公室、超声科、医务科、病案室、党建办。第二部分2022年度芮城县第二人民医院预算报表预算收支总表芮城县第二人民医院2022年预算收支总表单位：万元收入支出顼目项目K目救2021年2022年2222年比2021年增兄2021年2022年2022年比2021年JS其中：财油援款其中：！MIlt拨软一、一般公共预募1169.321392.41392.419.08%社会保障和就业支出128.4194.1194.11-26.71二、纳入幢箕售If

4、的政府性基全卫生健座支出1175.851227.711227.714.41%三、财物专户管理资金住房保障支出69.0670.5870.582.20%四、单位资金204文化成尊体育与传獴支出tovo城乡社区支出DIV/O!本年收入合计1373.321392.41392.41.39M本年支出合计1373.321392.41392.41.39X二、预算收入总表校算公开表2芮城县第二人民医院2022年预算收入总表项目2022年援算数科目埸码:科目名称本年收入合计巨一锻公共预算;政府性基金财政专户管理资金I单位资金I合计1392.401392.400.002080505机关事业单位基本於老保险缴费支出9

5、4.1194.112100302乡镇卫生标1081.081081.082100408基本公共卫生服务80.0080.002100410突发公共卫生事件应急处理27.4027.402101102事业单位医疗39.2339.232210201住房公租金70.5870.58三、预算支出总表幅算公开表3芮城县第二人民医院2022年预算支出总表单位：万元项目2022年我算数科目编码科目名称Q合计H基本支出Q喷目支出二合计1392.40979.00413.402080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.1194.1!2100302乡谊卫生演1081.08775.08306.002100408基本公

6、共卫生服务80.0080.002100410突发公共卫生事件应急处理27.4027.402101102事让单位医疗39.2339.232210201住席公租金70.5870.58四、财政拨款收支总表林篁公开表4芮城县第二人民医院2022年财政拨款收支总表单位:万元收入支出顼目金教顷目金改小计一皎公共假算政府性基金般公共懂算1392.40文化旅游体育与传墀支出二、纳入颈算管理的乱府性基金社会保障和就此支出94.1194.11卫生建康支出1227.711227.71城乡社区支出住房保PS支出70.5870.58本年收入合计1392.40本年支出合计1392.401392.400.00五、一般公共预

7、算支出预算表桢算公开哀5芮城县第二人民医院2022年一般预算支出预算表单位：万元项目2021年授尊敬2022年候尊检2022年慢算数比2021年科目墉码科目名称合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计1169.32931.91237.411392.4。979.00413.4019.08%4.81X42.57%2080505机关事让单位基本耗老保险缴费支出92.0892.0894.1194.112.20X2.20%2080506机关事It单位职比年金缴费支出36.3336.332100302乡德卫生院863.84732.76131.081081.08775.08306.0

8、025.15%133.45%133.45%2100408基本公共卫生脂给70.0070.0080.0080.0014.29%14.292100410突发公共卫生事件应急处理27.4027.402101102事北单位医疗38.0138.0139.2339.233.21%3.21%2210201住腐公税全69.0669.0670.5870.582.202.20%六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表预算公开表6芮城县第二人民医院一般公共预算安排基本支出分经济科目表单位：万元经济科目名称控算数备注合计979.00工费福利支出937.83基本工资369.14津贴补贴131.79奖金0.00绩效工资2

9、27.69机关事北单位基梯老保险级责94.11虹基本医疗保险缴费39.23其他社会保障缴责5.29住房公双金70.58商品砸将支出11.16办公贸0.00印楸艮0.00梭0.00邮电费0.00欧建费0.00物业管悭费0.00差旅费0.00公务接待费0.00工会经费5.58福利费5.58其他交通费用0.00对个人和家庭的补助30.01退休费20.33生活补助9.68医疗费补助0.00奖励金0.00七、政府性基金预算收入预算表桢其公开表7芮城县第二人民医院2022年政府性基金预算收入表单位:万元晚目政府性基金收入孩算科目编码科目名麻八、政府性基金预算支出预算表懂IC公开表8芮城县第二人民医院202

10、2年政府性基金预算支出预算表单位:万元项目2022年及尊数科目编码科目名称合计基本支出喳目支温0.000.000.00九、国有资本经营预算收支预算表芮城县第二人民医院2022年国有资本经营预算收支预算表单位：万元国有奥本经营预算收入国有资本经营预算支出项目国有资本经营收入预算科目媪码科目名称合计基本支出项目支出收入科目编码科目名称类款,项类款,项合计合计备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。十、“三公”经费支出预算表依算公开表9芮城县第二人民医院2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表单位：万元项目2022年

11、依较效因公出国境）费0.00公务接待案0.00公务用车购贵及运行费0.00公务用车购置费0.00公费用车运行嬉沪费0.00合计0.00十一、机关运行经费预算财政拨款情况表预算公开赛10芮城县第二人民医院2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位：万元单位名林2022年我甘数十二、政府采购预算表芮城县第二人民医院2022年政府采购预算表单位：元席碧郃门支出经济分类H府采购品目采病致里单Q采购全酸是否面向中小企业采购是否面向小川企业采购1302OI-办公责A090101-复印纸6500030000卜是卜是230202-印刷贵C081401-印刷服务15000050000卜是I-是330299

12、-其他商品和序务支出B07-装修工程2265000530000I-是I-是430207-邮电责C030102-增值电信服务4500020000是是530239-其他交通费用C050302-车辆加油服务21000020000卜是是630202-印刷费C081401-印刷服务250000100000I-SI-是130239-其他交通费用C050301-车柄维修和保养越务2600012000I-是I-是831002-办公设备购mA0602-台、桌类21000020000I-是I-是930239-其他交通费用C15040201-机动车保险熊穷3600018000I-SI-是1030239-其他交通费用

13、C050302-车硒加油版务41000040000I-是I-是1131002-办公设备购孟A0603-g21000020000卜是I-是1231001-售星建筑物购建B9A其他建试工程I650000650000卜是I-是1330209-物业管理费C1204-物北管理服务I1980019800I-是I-是1430209-物业管理费CI2。4-柳业管理服务rI1980019800I-是I-是1531Q02-办公设备购置A0608-IH卫用具11000010000I-SI-是1631002-办公设备购JSA020204-多功能一体机5600030000卜是I-是1730239-其他交通费用C0503

14、02-主辆加油服务11000010000卜是I-是18302Ol-办公责A090101-复印纸240008000I-是I-是1930209-物业管理费C1204-榭北管理股务11980019800卜是I-是合计1627400十三、预算项目支出绩效目标信息公开表倏苴公开赛12芮城县第二人民医院预算项目支出绩效目标信息公开单位：万元项目名称国家基本公共卫生服务项目预茸金额80单位名林为城县第二人民医院主管部门丙城县卫生健康和体苜局编皴目标目标1：居民健康档案规范化电子建档率达到75以上，进一步提高档案使用窣。目标2：适龄儿至国家免疫规划疫亩招林率保持在90%以上，遏一步加强流幼儿至的相林工作。目标

15、3：在服务对象国城JS加的情况下,3岁以下儿童系统管理系、0-6岁儿堂健康管理市、孕产妇系统管理车保持在85%以上。目标4：65岁以上老年人健康管理率保持在67%以上。目标5：35岁及以上高电压、然尿病患者管理系分别达到40M和35%以上。目标6：产重精神蹲碍患者在后管理军保存在80X以上。目标7:中医药健康管理服费目标人群覆盖室保持在40X以上。目标8：报告发现的结核病患啬管理蕈保持在90X以上。筱苴公开袤12芮城县第二人民医院预算项目支出绩效目标信息公开单位：万元项目名称医疗成本遨还预赏全额230单位名称丙城县第二人民医俟主管部门丙城县卫生健事和体育局缄效目标保陵医院的正常运行第三部分20

16、22年度芮城县第二人民医院预算情况说明一、2022年度部门预算数据变动情况及原因2022年预算总收入1392.4万元,比上年增加1.39%,主要原因是本年预算增加了医疗成本返还。其中工资福利支出937.83万元，比上年增加3.8%,主要原因是本年预算增加新进人员。对个人和家庭补助30.01万元，比上年增加5.63%,原因是遗属生活补助增加。商品和服务支出11.16万元，比上年增加100%,原因是本年增加工会经费和福利费预算。项目支出413.4万元，比上年增加74.13%,原因是本年预算增加了医疗成本返还及疫情防控资金。二、“三公”经费增减变动原因说明本单位无“三公”经费预算。三、机关运行经费增

17、减变动原因说明本单位无机关运行经费预算。四、政府采购情况2022年政府采购预算162.74万元，其中货物类IL8万元，服务类32.94万元，工程类118元。五、绩效管理情况1、绩效管理情况2022年本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款310万元。2、绩效目标情况（鼓励附表说明）然算公开表12芮城县第二人民医院预算项目支出绩效目标信息公开单位：万元项目名林国冢基本公共卫生期务项目改算金额80单位名称芮城县第二人民医院主管部门丙城县卫生施展和体育目绩效目标目标1：居民健庚档案婉范化电子建档率达到75%以上，进一步提高档案使用系。目标2：适龄儿受国冢免疫坟划疫苗搜肿率保持在9C

18、W以上运一步加强流动儿费的按冲工作目标3：在腺舍对象基数增加的僭况下3岁以下儿奥系统管理率、0-6岁儿童健获营理率、孕产妇系统管理率保持在85%以上。目标4：65岁以上老年人健康管理率保持在67%以上。目标5：35岁及以上高Ii压、IS尿病序考管理率分别达至MCW粕35%以上。目标6：产更精神的珥患者在册管理率保搏在80以上。目标7：中售药使康管理服务目标人价覆善率保持在40K以上。目标8：报告发现的结核病患者管理率保持在90以上也算公开表12芮城县第二人民医院预算项目支出绩效目标信息公开单位：万元项目名秫医疗成本退还假国至短230单位名狒黄城县第二人民医院主管部门丙城县卫生健度和体日m矮效目

19、标保蹲医院的正常运行六、国有资产占有使用情况本单位国有资产总计2453.8万元，其中房屋价值1244.18万元，车辆5辆，价值57.8万元，其他固定资产（办公设备、专用设备等）115L82万元。七、其他说明本单位无政府购买服务指导性目录和其他。第四部分名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费

20、、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等

21、情况向其支付费用的行为。六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。