钢化玻璃生产项目可行性报告.docx
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1、目录第一章总论11.1项目背景11.2项目概况2第二章项目建设必要性4第三章市场分析与建设规模63.1市场需求分析63.2建设规模11第四章场址选择144.1场址所在位置现状144.2场址建设条件14第五章技术方案、设备方案、工程方案165.1技术方案165.2设备方案185.3工程方案18第六章原材料、燃料供应22第七章总图布置与公用辅助工程237.1总图布置237.2公用辅助工程26第八章环境影响评价358.1环境保护设计依据358.2项目建设和生产对环境的影响328.3环境保护措施348.4环境影响评价35第九章劳动安全卫生与消防409.1劳动安全卫生379.2消防41第十章节能与节能措
2、施4410.1项目概况4110.2节约及合理利用能源的主要措施45第十一章项目实施进度与人力资源配置4711.1实施进度4711.2生产组织与人员培训53第十二章投资估算与资金筹措5012.1建设投资估算5012.2总投资估算5312.3资金筹措54第十四章财务效益分析5514.1财务评价基础数据与参数选取5514.2销售收入及错售税金估算5514.3成本费用估算5614.4财务评价5714.5不确定性分析59第十五章风险分析61第十六章结论与建议6316.1研究结论6316.2建议63第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称年产30万片钢化玻璃项目1.1.2项目负责人XXXXXXXXXX1
3、.1.3项目可行性研究报告编制依据1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南(试用版)的通知(计办投资20XX15号)3、一般工业项目项目建设书编制大纲114项目提出的理由钢化玻璃是将平板玻璃按产品要求进行切割、磨边、涤干燥,然后将其加热到接近玻璃软化温度,并立即急剧冷却而制成的。钢化玻璃具有抗冲击强度高(比普通平板玻璃高45倍)、抗普强度大(比普通平板玻璃高5倍)、热稳定性好以及光洁、透明、可切割等特点。在遇超强冲击破坏时,碎片呈分散细小颗粒状,无尖锐棱角,故又称安全玻璃。该产品应用范围广,主要用于汽车、火车、船舶、建筑物、器皿、仪表、家具等方面
4、,销售前景广阔。12项目概况1.2.1项目建设地点项目建设地点位贵州省遵义市湄潭县红坪工业园区。1.2.2建设规模项目建成达产后,生产各种钢化玻璃30万吃年错售收入达到2100万元。1.2.3项目建设期项目建设期为15年,即XXX年9月XXX年12月。1.2.4建设内容厂区总占地8800平方米,总建筑面积5000平方米,主要建设内容包括车间、办公楼、宿舍楼等,配套建设变配电站等公用工程。1-2-5投资规模项目建设总投资为1200万元,其中,建设投资为850万元,流动资金需求为350万元。1.2.6资金筹措项目建设资金全部由企业自筹。1.2.7主要技术经济指标经调查研究和测算,本项目主要经济技术
5、指标见下表:主要经济指标表序号项目单位指标备注产品1错售收入万元2100达产年2总成本万元860达产年均3经营成本万元840达产年均二项目建设投资1项目总投资万元12002建设投资万元8503铺底流动资金万元350三财务指标1财务内部收益率%23税前2财务内部收益率%163财务净现值万元400税前4财务净现值万元332税后4投资利润率、14.87税前5投资利润率%11.156投资回收期(含建设期)年3.93税前7投资回收期年4.13萌(含建设期)8利润总额万元/年400经营期平均9所得税万元68经营期平均10税后利润万元332经营期平均第二章项目建设必要性2.1项目建设是满足人民群众生活日益增
6、长的需要钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等。一般普通玻璃破碎后锋利的刀状尖角很容易割伤小孩或者撞击者,造成对人身的伤害。玻璃破碎后是变成小颖粒还是刀状这是钢化玻璃与普通玻璃最主要区别方式。钢化玻璃是将优质的浮法玻璃加热接近软化点时,在玻璃表面急速冷却,使压缩应力分布在玻璃表面,而张引应力则在中心层.因为有强大相等的压缩应力,使外压所产生的张引应力被玻璃强大的压缩应力所抵消,从而增加玻璃的安全。居民消费结构升级、鼓励企业自主创新、新农村建设和城镇
7、化进程等都将保证国内市场对玻璃产品的中长期需求增长趋势不变。随着建筑、汽车、装饰装修、家具、信息产业技术等行业的发展和人们对生活空间环境要求的提高,钢化玻璃等功能性加工产品得到广泛应用,钢化玻璃的供求格局和消费结构正在发生变化,满足人民群众生活日益增长的需要。玻璃行业的发展与国民经济的许多行业都存在着联系,玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。因此十一五规划中也对玻璃产业的发展提出了具体要求。也颁布了各项法律法规来规范玻璃行业的健康发展。在新的形势下,玻璃工业必须按照科学发展观的要求,转变增长方式,有效调整产业结构,才能促进行业健康发展。2.2项目建设能推动玻璃行业的发展近年来,我国
8、优质浮法玻璃发展迅速,但玻璃深加工行业进步缓慢。目前国内玻璃原片深加工率仅在20%左右,发达国家玻璃深加工率已达80%以上,相比之下有很大差距。随着我国国民经济持续快速稳定发展,国家实施西部大开发、振兴东北老工业基地、推进中部崛起等一大批国家重点建设项目的全面展开,预计我国的深加工玻璃市场将会继续维持在较高速度的发展水平上,钢化玻璃作为深加工玻璃的一种也会有良好的市场前景。建筑业是我国经济的支柱产业之一,近几年发展尤其迅速。为了节省土地资源,高层建筑不断在城市中拔地而起。在建筑业良好的发展环境下,部分商家为盈利而不顾人民生命的安全用普通玻璃代替安全玻璃,由此而引起的安全事故增长了人们对安全玻璃
9、的认识。为了保护人民生命的安全,国家六部委联合颁布了建筑安全玻璃管理规定,大大推动了安全玻璃市场的扩容。目前我国使用的安全玻璃主要是钢化玻璃和夹层玻璃,随着建筑业的发展,钢化玻璃的需求量还将日益增长。我国“十二五期间对建筑及装饰领域钢化玻璃的市场需求为3000万平方米/年,占整个加工玻璃市场的32%,占安全玻璃市场的42%。而目前我国现有的安全玻璃生产线中,钢化玻璃生产线1250多条,其中引进线280余条,2010年产3000万平方米左右,用于建筑的钢化玻璃不到安全玻璃年总产的15%o预计到2011年加工玻璃总需求将达到1.6亿平方米,深加工率将达到50%左右,建筑钢化玻璃的需求将超过5000
10、万平方米/年,项目建成投产后能推动整个玻璃行业的发展。第三章市场分析与建设规模3.1市场分析3.1.1玻璃行业概述玻璃是一种较为透明的固体物质,在熔融时形成连续网络结构,冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。普通玻璃化学氧化物的组成为:Na20C三06Si02,其主要成份是二氧化硅,玻璃主要应用于居室或建筑设计,另外,在工业、军事、能源生产、生态环境、现代通讯技术等方面也有广泛的应用。从玻璃的分类来看,一般可以分为平板玻璃和深加工玻璃,深加工玻璃以平板玻璃原片为主要原材料,随着我国平板玻璃工业的发展而逐渐兴起,其按照用途,可以分为建筑及装潢用玻璃、汽车玻璃与电子玻璃;按照特
11、点,又可以分为钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、ITO导电膜玻璃和制镜玻璃等6大类。在深加工玻璃中,钢化玻璃、中空玻璃、夹脂玻璃是目前建筑上应用较多的深加工玻璃种类。从产业特性来看,玻璃工业是国民经济的重要支柱性产业,玻璃工业的上游包括纯碱、石英矿、重油、天然气等生产原料及燃料,下游影响行业则包括房地产、汽车、电子、家电、建筑、交通运输、装饰装修等诸多行业,可以说玻璃工业对国民经济中的许多领域都有影响,是一个具有较高战略地位的制造业部门。玻璃产业链示意图原燃料供应商平板玻璃生产商深加工玻璃生产破质原材料如硅砂、石英 砂岩粉等分布厂、储量充 浦,成本较低.供应商议 价能力偏弱纯碱行业的产能
12、扩张较快 .前期的供应瓶颈不复存 在重油受国际原油价格波动 影响较大,在目前国际原 油节节攀升的态势下,重 油的供应可能出现瓶颈平板玻璃行业结 构逐渐优化,浮 法玻璃占比己超 过85%;但由于 阶段性产能增长 过快、产业集中 度偏低,行业竞 争白热化,挤压 企业盈利空间-平板坡璃景气将渐出低谷深加工玻璃占比明 显提高,节能法规 与光伏产业政策推 动作用明显深加工玻璃景气可 期3.1.2我国玻璃产业发展现状及趋势进入新世纪以来,我国玻璃行业发展很快,玻璃行业新增产能4.1亿重箱,全国共有浮法玻璃生产线202条,平板玻璃总产能达10万吨/天,折合年产能约6亿重箱,连续19年位居世界第一。从玻璃行业
13、整个发展水平来看,2010年18月,我国玻璃及玻璃制品制造业行业规模持续扩大,累计产品销售收入保持较快增长。18月,玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入2993.89亿元,同比增长35.18%。8月末,我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为4029.53亿元,同比增长18.37%;企业数为4552个,比上年同期增加了310个;从业人员年均人数为93.38万人,比上年同期增长了10.95o从玻璃产业的发展趋势来看,目前平板玻璃行业竞争加剧,需求增长放缓,盈利水平趋于社会平均值等成熟期特征逐步显现;而我国特种平板玻璃与深加工玻璃行业虽起步较晚,但受政策法规推动、消费升级以及经济发展影响,快速成长。
14、目前,已形成品种繁多、种类齐全的特种平板玻璃与深加工玻璃体系,新型玻璃不断涌现,如新型节能中空玻璃等。3.1.3我国钢化玻璃市场发展现状钢化玻璃是对普通玻璃进行深加工得到的一种玻璃,属于安全玻璃。钢化玻璃具有强度高,抗热冲击强,安全性高等特点,广泛应用于建筑法规规定需用安全玻璃的地方,窗和建筑的其它部位、玻璃栏杆和自动扶梯护栏、车辆和船舶等窗户、玻璃桌面和展示架、内装饰和家具等、存在热冲击的地方。由于建筑法规的推进和人们安全意识的提高,近年来我国钢化玻璃行业发展很快。根据中经网数据公司统计,近年来我国钢化玻璃的市场增长情况如下:近年来我国钢化玻璃的市场增长情况3.1.4项目产品市场前景分析1.
15、房地产行业分析建筑玻璃的主要市场是房地产市场。从全国的情况看,2009年全国商品房销售面积为93713万平米,增长了42.1%,商品房销售额4.39万亿元,同比增长75.5%。从贵州省的发展来看,贵州省商品房销售面积4053.9万平方米,增长45.5%,商品房销售额1378.4亿元,增长67.8%。房产业的增长,推动了建筑玻璃市场的发展。从房产发展速度来分析,虽然贵州省发展速度不及平均水平,但贵州省的房地产业也具有一些有利因素,比如在2010年前三季度,贵州省GDP增长12.9%,增速居全国第湖北省位,高于全国7.7%的平均水平,贵州省经济企稳回升为城市居民收入的稳定塘长提供了有力的保障,增强
16、了居民消费信心和购买能力。另外,贵州省目前的人均居住面积尚低于全国平均水平,居民改善居住愿望强烈,房产业发展的潜力仍较大&2.建筑深加工玻璃市场需求分析我国包括节能玻璃在内的建筑深加工玻璃普及率非常低,在建筑中使用率不足15%,与发达国家的水平差距很大。目前,我国每年新增建筑面积总约为20亿平方米(其中商品房近半),存建筑面积约为400亿平方米,其中需要进行节能及安全性能改造的约130亿平方米。如果分开10年改造,每年平均有13亿平米的改造,预计年需外门窗及幕墙玻璃3.3亿平方米,加上每年新增建筑面积所需的深加工玻璃市场需求,初步匡算,从全国的市场角度来分析,每年大约有5亿平方米的建筑深加工玻
17、璃市场需求,而目前我国中空玻璃、钢化玻璃及夹胶玻璃供应约2.3亿平方米,因此,本项目产品有着充足的需求保障。3、国内玻璃深加工行业竞争形势分析深加工玻璃行业则因其技术要求较高,具有一定准入门槛,该行业的生产能力尚不能满足近年来建筑用深加工玻璃需求增长的速度。在玻璃工业十二五结构调整目标中,要求玻璃深加工率达到40%以上,综合能耗降低20%o因此只要能较好地掌握相关技术,该行业具有较大发展空间。从行业的盈利水平来看,深加工玻璃显然也高于普通玻璃。纵观2009年年报,南玻、福耀与耀皮玻璃三家公司将“高技术附加值”这一优势发挥得淋漓尽致:福耀玻璃汽车玻璃业务毛利占了公司总毛利的79.39%;耀皮玻璃
18、深加工业务比重达54.71%,深加工玻璃的毛利率显著高于平板玻璃的毛利率。从玻璃深加工行业的产能扩张来看,目前业内传出的消息主要有:南玻集团计划投资22亿元扩建生产线;台玻集团拟斥资47.8亿新台币扩建玻璃生产线;台玻集团投资12亿美元在武汉建节能玻璃生产基地;信义玻璃拟投资10亿元在芜湖建超薄、超白电子玻璃项目等等。这些产能的扩张无疑将对未来的玻璃深加工市场形成一定影响,但玻璃是一个地域性较强的行业,经济半径以不超过100o公里为宜,而尤其是遵义湄潭地区缺乏规模较大的建筑玻璃深加工企业,这是本项目建设的一个相当大的优势。目前广水市没有玻璃深加工项目,附近凤岗、余庆、务川、正安等地也没有类似项
19、目,仅遵义市全年玻璃用在500万平方米以上,钢化玻璃260万平方米左右,以遵义为基地福射周边县市,每年钢化玻璃用在180万左右,市场错售前景广阔。从建筑玻璃的整体市场来分析,该行业面临着国家产业政策、节能政策的支持,而居民消费结构升级、城镇化进程等因素都将保证国内市场对建筑玻璃深加工产品的中长期需求增长趋势不变。随着建筑、汽车、装饰装修、家具、信息产业技术等行业的发展和人们对生活空间环境要求的提高,深加工钢化玻璃产品将得到更加广泛的应用,市场前景十分可观。3.2建设规模3.2.1建设规模根据上述的市场分析预测,项目单位依据市场需求并综合考虑生产规模效益。该项目建成投产后,达产年设计生产能力为3
20、0万*,年销售收入达到2100万元。3.2,2产品方案项目达产年产品生产方案如下表:序号产品名称单位设计产量15-8mm万*11210-12mm万MJ1331519mm万MJ68台计产万Ml30第四章场址选择4.1场址所在位置现状4.1.1项目建设地点项目建设场址位于遵义市湄潭县红坪工业园区4.1.2场址土地权属类别及占地面积项目土地权属类别为流转土地,占地面积为8800平方米。4.1.3场址现状建设场地地势平坦,厂区内新设计道路、出入口与工业园区道路有机相连,能满足工程建设需要。4.2场址建设条件4.2.1地质结构1.地貌:场地位于渭潭县郊区,地貌上属河流堆积成因形成的堆积准平原地貌,原始阶
21、地地形明显。表层现状为建筑物及回填土层。2.水文地质:根据场地水质分析结果资料,建筑场区范围内地下水的化学类型对建筑混凝土无腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。3.地震烈度:根据建设部建抗(1993)13号关于执行中国地震烈度区划图(1990)有关规定的通知和省建抗(1993)44号关于抗震设防烈度有关规定的通知,本工程设防裂度要求为8度。4.地基土工程地质评价:依据岩土工程勘察规范(GB50021-94)、建筑地基基础设计规范(GBJ7-89)、建筑抗震设计规范(GBJII-89)、土的分类标准(GBJl45-90)。根据第一人民医院地质勘察报告,地基土主要有人工填土、耕填土和冲洪积、
22、湖积(沼)相堆积层组成,地质物理力学性质一般或较好,周围场地内无不良地质现象。场地土类型属中软场地土,场地类别为川类建筑场地。4.2.2当地自然条件1、气候条件遵义市湄潭县属北亚热带大陆性季风气候。冷暖适中,冬干夏雨,雨热同季,四季分明。年平均气温在13T6。C之间,北部为13T4。C,中部为14-15Ct南部为15-16oCt南北温差2。一年中,最冷月为1月,月平均气温2.3;最热多在7月,月平均气温27.9。极端最低气温出现在1976年1月30日,为T6;极端最高气温出现在1959年8月23日,为41.6。平均无霜期在201至240天之间,年平均降水量在940至1040毫米之间。极端降水最
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