XX区行风建设三年攻坚专项行动暨开展民生领域不正之风和腐败问题集中整治活动医疗领域信用风险分类“双随机、一公开”联合监管实施方案.docx

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1、XX区行风建设三年攻坚专项行动暨开展民生领域不正之风和腐败问题集中整治活动医疗领域信用风险分类双随机、一公开联合监管实施方案一、检查时间2023年7月1日至11月30日。二、检查对象XX区公立医疗机构；非营利性医疗机构；营利性医疗机构；药品零售环节A类、B类、C类企业。三、检查内容对公立、非营利性、营利性医疗机构的药械监管；广告行为检查；价格行为检查；医疗、传染病卫生监督共4大项,21分项。对药品零售环节A类、B类、C类企业的药械监管；广告行为检查；价格行为检查；医疗、传染病卫生监督共4大项，18分项。四、实施检查1.成立由随机抽取的区市场监督管理局人员任组长、卫健委执法人员为组员的检查小组。

2、2检查小组应当在现场检查前以书面、电话或传真等形式，告知被检查对象检查的时间及配合检查的要求，提示准备好相关资料。其中检查活动或检查事项不宜告知的，不得向检查对象透露情况，不发放部门联合检查告知书。3检查中发现违法违规等异常情况的，视情节采取制作现场笔录、初步提取证据、责令当事人停止违法活动、督促当事人整改等相应监管措施。4责令停止违法与督促整改可以视情采取书面方式、口头方式、移动执法设备打印等具体方式，相关情况记录于现场检查笔录中。5检查事项全部完成后，要求被检查对象在双随机、一公开执法检查登记表签字或盖章。被检查对象拒绝签字或盖章的，由执法检查人员签字说明。五、记录检查结果1.执法检查人员

3、根据各个事项检查情况，填写双随机、一公开执法检查登记表，并签字确认。2对被检查主体涉嫌违法行为如需移送（转办）的，应当在形成检查结果之日起7个工作日内移送（转办）有管辖权的部门处理。3抽查检查结果信息包括：（1）未发现问题；（2）未按规定公示应当公示的信息；（3）公示信息隐瞒真实情况弄虚作假；（4）通过登记的住所（经营场所）无法联系；（5）发现问题已责令改正；（6）不配合检查情节严重；（7）未发现本次抽查涉及的经营活动；（8）发现问题待后续处理；（9）合格；（10）不合格。六、检查结果公示执法检查人员在检查结束之日起20个工作日内，按照谁检查、谁录入、谁公开”的原则，将部门联合抽查检查情况记录

4、表中涉及本部门的检查结果信息录入“省级平台，并通过国家企业信用信息公示系统(XX)进行公示，接受社会监督。参加联合检查的部门对具体检查过程、检查结果、公示结果应分别依法负责；对随机抽查中发现的问题由各部门按照谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”和属地管理的原则实施后续监管，防止监管脱节。七、工作要求1提高思想认识。部门联合双随机、一公开监管是完善市场监管领域治理体系、提升治理能力的重大决策部署，是加强市场监管和优化营商环境的重要举措，各部门要进一步提高思想认识，提高政治站位，加强组织领导，科学制定方案，周密组织实施，确保工作实效。2强化部门协作。各部门要密切协同，细化责任分工，科学调配力量，强化工

5、作保障。要坚持问题导向，科学确定联合抽查事项，实现进一次门、查多项事”。3.及时报送情况。区市场监督管理局、区卫健委要结合工作进展情况，及时上报专项简报信息，突出工作亮点，梳理存在问题，提出意见和建议，于12月10日前将双随机、一公开部门联合监管工作总结和双随机、一公开联合抽查汇总表报送至（邮箱:XX）。同时,要加大宣传力度，宣传法规政策，展示工作成效，创造良好氛围。区市场监督管理局联系人：药品监督管理科XX广告监督管理科XX价格监督检查科XX区卫健委联系人：XX附件：1、XX市XX区市场监督管理局2023年度部门联合抽查计划；2、XX区行风建设三年攻坚专项行动暨开展民生领域不正之风和腐败问题

6、集中整治活动医疗机构双随机、一公开联合执法检查登记表；XX区行风建设三年攻坚专项行动暨开展民生领域不正之风和腐败问题集中整治活动药品零售环节双随机、一公开”联合执法检查登记表；3、XX区监督检查双随机、一公开联合抽查汇总表。附件1:2023年XX区医疗领域部门联合监督抽第十划序号抽查任务名称抽查事项抽查领域检查对象抽查比例发起部门配合部门12023年XX区医疗领域公立医疗机构联合检查1.药品、医疗器械检查2.广告行为检查3.价格行为检查4.医疗、传染病卫生检查XX区医疗机构公立医疗机构100%XX区市场监管局XX区卫健委22023年XX区医疗领域非营利医疗机构联合检查1.药品、医疗器械检查2.

7、广告行为检查3价格行为检查4.医疗、传染病卫生检查XX区医疗机构非营利性医疗机构20%XX区市场监管局XX区卫健委32023年XX区医疗领域营利医L药品、医疗器械检查XX区医疗机构营利性医疗机构5%XX区市场监管XX区卫健委疗机构联合检查2.广告行为检查3.价格行为检查4.医疗、传染病卫生检查局42023年XX区医疗领域A类药品经营企业联合检查1.药品、医疗器械检查2.广告行为检查3.价格行为检查4.医疗、传染病卫生检查XX区药品零售环节A类药品零售企业5%XX区市场监管局XX区卫健委52023年XX区医疗领域B类药品经营企业联合检查L药品、医疗器械检查2.广告行为检查3.价格行为检查4.医疗

8、、传染病卫生检查XX区药品零售环节B类药品零售企业10%XX区市场监管局XX区卫健委62023年XX区医疗领域C类药品经营企业联合检查1.药品、医疗器械检查2.广告行为检查XX区药品零售环节C类药品零售企业20%XX区市场监管局XX区卫健委3.价格行为检查工医疗、传染病卫生检查附件2：XX区行风建设二年攻坚专项行动暨开展民生领域不正之风和腐败问题集中整治活动医疗机构双随机、一公开联合执法检查登记表执法人员姓名执法证件名称执法证件编号行政执法证行政执法证被检查单位单位名称统一社会信用代码或医疗机构执业许可证号住所医疗机构监督检查内容检查主项检查项目检查结果抽查检查结果信息包括：(1)未发现I可题

9、;(2)未按规定公不应当公示的信息;(3)公示信息隐瞒真实情况弄虚作假；(4)通过登记的住所(经营场所)无法联系；(5)发现问题已责令改正;(6)不配合检查情节严重;药械监管1,医疗机构购进药品、医疗器械，是否建立并执行进货检查验收制度。2、医疗机构是否有与所使用药品、医疗器械相适应的场所、设备、仓储设施和卫生环境，制定和执行药品保管制度，采取必要的冷藏、防冻、防潮、防虫、防鼠等措施，保证药品、医疗器械质量。3、医疗机构是否配备经过资格认定的药师或者其他药学技术人员，负责本单位的药品管理、处方审核和调配、合理用药指导等工作。4,医疗机构购进药品、医疗器械是否对逐批进行验收，并查验发票、随货同行

10、单，做到票、账、货相符。5、医疗机构是否有无医疗机构制剂许可证，配制制剂行为。6、医疗机构是否有使用假药、劣药或从非法渠道购进药品的行为。广告行为检查7、医疗机构是否有未经审查，发布医疗广告行为。8、医疗机构是否有发布超出审查批件内容的医疗广告。9、医疗机构是否有通过各类媒体、互联网等以介绍健康、养生知识等形式变相发布医疗广告的违法行为。价格行为检查10、医疗服务项目和标准收费，有无违反规定自立项目、自定标准收费,分解项目收费，以及强制服务、强行收费、只收费不服务或少服务，公立和非营利医疗机构提供2023年1-3月电子版收费流水。11、使用一次性医疗卫生材料和高值植（介）入类医用耗材，是否按政

11、策规定进行收费，有无重复收取一次性卫生材料费；允许单独收费的一次性卫生材料，有无超过规定的加价率（额），以及是否存在虚增使用数量等方式变相多收费。（7）未发现本次抽查涉及的经营活动；发现问题待后续处理;12、医疗机构口腔医学价格是否按调控政策执行。13、医疗机构是否执行明码标价与价格公示。14、医疗机构其他医疗服务价格和收费是否有违法行为。格；（10）不合格医疗、传染病卫生监督检查15、取得医疗机构执业许可证或备案情况、人员资质、诊疗活动、健康体检管理情况。16、是否符合医疗卫生人员情况。17、是否符合药品和医疗器械麻碎药品、精神药品抗菌药物、医疗器）管理情况。18、是否符合医疗文书处方、病例

12、、医学证明文件管理情况。19、是否未瞒报、缓报和慌报传染病疫情。20、是否按要求严格执行小的隔离制度。21、是否将产生的医疗废物按要求规范收集。法定代表人（负责人）签字：企业（盖章）双随机执法人员（签字）：检查时间：XX区行风建设二年攻坚专项行动暨开展民生领域不正之风和腐败问题集中整治活动药品零售环节双随机、一公开联合执法检查登记表执法人员姓名执法证件名称执法证件编号行政执法证行政执法证被检查单位单位名称统一社会信用代码住所检查主项检查抽查检查结果信息包括：检结果未发现问题；药品零售环节监督检查内容药械监管1、企业是否按照国家有关规定配备执业药师，负责处方审核，指导合理用药。（2）未按规定公示

13、应当公示的信息；（3）公示信息隐瞒真实情况弄虚作假；（4）通过登记的住所（经营场所）无法联系；（5）发现问题已责令改正；（6）不配合检查情节严重；（7）未发现本次抽查涉及的经营活动；（8）发现问题待后续处理；（9）合格；（10）不合格2、企业是否落实药品、医疗器械质量安全第一责任人贵任，药店质量负贵人是否认真履行指导消费者合理用药职责，避免未成年人群体滥用药品。3、企业是否严格处方药凭处方销售管理。是否有不凭处方销售处方药行为，特别是向未成年人销售处方药品的行为。4、企业是否按照有关规定，制定符合企业实际的质量管理文件。并对质量管理文件定期审核、及时修订。5、企业购进药品、医疗器械是否对逐批进

14、行验收，并查验发票、随货同行单，做到票、账、货相符。6、企业是否定期进行卫生检查，保持环境整洁。存放、陈列药品的设备保持清洁卫生，采取防虫、防鼠等措施，防止污染药品。7、企业是否有销售假药、劣药或从非法渠道购进药品的行为。广告行为监管8、企业是否有未经批准发布的药品广告。9,药品广告的内容是否真实、合法，不含有虚假的内容。价格行为Ik企业是否有侨格垄断、哄抬价格等药品价格违法行为监管11、企业是否按明码标价和禁止价格欺诈规定标明药品零售价格医疗、传染病卫生监督检查12、取得医疗机构执业许可证或备案情况、人员资质、诊疗活动、健康体检管理情况。13、是否符合医疗卫生人员情况。14、是否符合药品和医

15、疗器械麻碎药品、精神药品抗菌药物、医疗器）管理情况。15、是否符合医疗文书处方、病例、医学证明文件管理情况。16、是否未瞒报、缓报和慌报传染病疫情。17、是否按要求严格执行小的隔离制度。18、是否将产生的医疗废物按要求规范收集。法定代表人（负责人）境字：企业盖章）双随机执法人员（签字）：检查时间：附件3XX区市场监管卫生健康医疗领域联合监督检查双随机、一公开部门联合监管统计表检查对象抽查户数抽查结果处理结果未发现问M未按规定公示应当公示的信息公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假通过登记的住所无法取得联系发现问题已责令整改不配合检查情节严重未发现本次抽查涉及的经营活动合格不合唔责令整改立案查处函告许可部门移送司法机关公立医疗机构非营利性医疗宗ll冒i:歉蟋图3唱赚受