赣州市地质矿产服务中心2022年度决算目录.docx

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1、目录第一部分赣州市地质矿产服务中心概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、三公”经费支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、三公经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明

2、八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释一、单位主要职责（一）承担全市突发地质灾害应急处置工作，负责协调驻市地质灾害技术支撑单位开展突发地质灾害应急调查、灾情评估、趋势预测等应急工作；开展地质灾害损失统计以及致灾原因分析和评价工作；承担中型以上地质灾害巡查监测和隐患排查；承担全市地质灾害趋势预测和汛期地质灾害预警预报工作。（二）负责地质灾害值班管理系统、地质灾害业务支撑平台的使用、管理和审核等工作；承担全市地质灾害灾情、险情、隐患调查、监测数据的收集、整理、汇总、分析和综合研究，为政府决策和社会公众提供信息服务。（三）组织实施地质灾害基础调查、专业监测；开展地质灾害应急处置

3、方法、防治技术科学研究；负责联系调度驻市地灾防治技术支撑单位，组建市级应急处置专家组。（四）承担公益性地质调查和矿产勘查的基础性、技术服务保障工作，组织对市级矿产资源开发利用、三合一、矿产资源储量核实、压覆矿产资源评估、矿产资源非法价值鉴定等方案（报告）的专家评审工作。（五）承担全市矿业权信息公示实地核查以及绿色矿山创建、年度检查等专项工作。二、单位基本情况本单位设立O个内设机构，本单位2022年年末实有人数94人，其中在职人员52人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人第二部分2

4、022年度单位决算表收入支出决算总表公开Ol表项目行次决算黔项目（技物St分类）行次按疝H拦次1拦我2一、一般公共对政扶软收入2,610.48一般公a用夸支出320.00二.改府性基金fEHHir!t收入20.00二、外交支出330.00.国有资本经营猿*盯我挂款收入30.00三、国h5支出340.00四、上报补助收入，40.00四、公共安全支出350.00五.:收入56.13五.鼓日交出360.00六、控昔收入60.00六、科学技术支出370.00七.附属里位上第收入?0.00七、文化旅第体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保晔和就业支出39149.81g九.卫生健康支出

5、4070.8710十、节前坏像支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运鞋支出440.0014十四、费源勘探工北信息羊支出450.0015+五、商业IS务业等支出460.00十六、金融支出470.0017十七、援HhR他地区支出480.0018十八、自然资源心洋气家琴交出49756.5519十九、住居俾障支出5075320二十.根后物费储备支出510.0021二十一.国有资本号营WII支出520.00122二十二、实膏防治及应急管理支出531,564.0023二十三.其他支出540.00124二十四、僵务证本支出550.0025二十五、债

6、券付息交出560.00126二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计272.616.61本年支出合计582,616.61使用非M拨软结余280.00结余分配590.00年初结耕和结余1290.00年末结转和结余600.003061总计312.616.61皂计622.61&61注：1.本亲皮麟部门（单位）本年度的总收支和年末结转结情现.2.本套报表金就单位转操时可能存在尾械律楚收入决算表3制皆位：州市电篇产野中O2022#公开02表j镐备自：万元享年收A合计rtHtt0gMb0A或收人纽城就入叫色上，收入空出功ItH类我目4码B目名臭款独1234S6T甘汁261&61A6KM80.

7、006.130.000.00d8208AHWttt149.81149.810.000.000.000.000.002080行，曾也5敏鱼工13T.T9137.790.000.000.000.000.002080502口里位遇体.o50.7550.750.(MX0.000.000.000.0020808执愉12.0212.020.000.000.000.000.00Zoeoeoi.乩达12.0212.020.000.000.000.000.00110更4*支出TO.87TO.BT0.000.000.000.000.0021011行MU堂f&e力TO.8770.8Y0.000.000.000.00

8、0.002101102单位息方70.8TTO.870.000.000.000.00000220白名奥海洋气*零支出756.55T5O.420.006.130.000.000.0022001自密夕4，另75.55T50.420.006.130.000.000.002200101行Mii行&83.好0.000.000.00a000.0022113电乐T产声建弓阡境42入6220.490.006.130.000.000.00UZoOI50QH行326.史326.350.000.000.00oo0.00221住木保e金比T5.38T5.M0.000.000.OO0.000.0022102住庆仪*支出7

9、5.3875.380.000.000.OOO.OO0.00；：UI住后公和金7a$8k.扮0.000.88RM0.00痛灾害防泊及段急湾&交出1,564.00L564.000.000.000.000.000.0022406户然安立总1,S64.OO1.564.000.000.000.000.000.002240601X156.001.564.000.000.000.000.80.004；*表反M靖口I编自），年度取斗的自处、尺.支出决算表编1!单位：H州小他质M产服务中心2022年度公开03表金编单位：万元本年支出合计星本支出埼目支出Iltlffi支出翟支出计用雇单粒扑助支出支出功能分金科目编

10、码科目名作奥.右栏次134C6舍计2,616.612,616.610.000.00“000.00?08社会便OBUt支出149.81149.810.000.000.000.0020805tt*(S137.79137.790.000.000.000.002080502I*叱单位育退停87.0487.040.000.000.000.002080508帆矢事也c280.00600.000.000.00.公共f.H注依290.006】Issn曜k6UJW300.0062kLgH；31SM6332tH610.482,610.420.000.00&：r三fiSl11(Mtt)t*J-flttMrtlt.H

11、BnI鼻at11liu把国有m*KWHit乾的京噌受用率干靖评0*1况.一般公共预算财政拨款支出决算表公开05未编制单位：IS州市地盾矿产服务中心2#!金辅里位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称夷献项栏次123合计2,610.482,610.480.00:208社会保睥和也业支出149.81149.810.00120805行我事业位希老支出137.79137.790.002080502事业单位离退休87.0487.040.002080505机关事也单位基本8老保隐第贵克出50.7550.750.0020808扭愉12.0212.020.002080801死亡抚1

12、2.0212.020.00210卫生健康支出70.8770.870.0021011行政事业单位医行70.8770.8T0.002101102事业单位医疗70.8770.870.00220自然资源海洋气象等支出750.42750.420.0022001自然资源事务750.42750.420.002200101行M运行3.093.090.002200113地质矿产资源与环境调直420.49420.490.002200150事业运行326.85326.850.00221住庆保障支出75.3875.380.0022102住房改革支出75.3875.380.002210201住房公积金75.3875.3

13、80.00224灾宝防治及应急管理支出1.564.001,564.000.0022406自然灾害防治1,564.001,564.000.002240601旭后灾害防治1,564.001,564.000.00注：本表反映B门（单位）本年度一般公共NJWt政幽款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06串中利里位和币旭巧了产务中心2022年度金M里位，万元占总绘小分夷H目4硝Hgantn经疥分费U目缉码科目名河IS济分漂停目4码6目名粹ist301工簧福利支出928.90302膏品|0*更支出1,570.3930T修努MIB及暮用受出0.0030101叁*工费23T.Z330201办公磐

14、X0930T01国门停务付且0.0030102#3卜姑0.30202Mm0.0030T02SAIHtB0.0030103奖盒0.0030203SHlB0.0030T03国内伶务五行野用0.0030106优食*船总32.3930204#.0.0030T0国外债昇夏行目用0.00301OTHm工资415.券-J3*0.00310ie*付支出3.9T3010B机关事业位基乎界电*）$*科70530206中芝0.00311WiiscmW0.0030109P,ttt7ff附t费9&8830208“2.3931003争用龙务而*0.0030111公夯昂甚行升励轴看0.3。物业青埋号CLg31006累咄设施

15、*也0.0030112翼他社专停埠十0.0030211Iff*18.1831006大H0.0030113住腐公犯金75.3830212因公出国di）日用0.003100T信愈网络及攸件箕8!更例0.003011，医疗经0.0030213*0.0031006修好储备0.0030199K他工费5利支出0.0030214用费通0.0031009土地朴信0.00303才个人和里直的HtfJ107.2230215tttHB3101安WJ卜助0.0030301M伴胃0.0030216190.00310111冠上而轨KWSHft0.0030302遇体身oom公务捶情10.318】012折迁扑住0.00303

16、03BP.三12.830224械装内H普OQ31019M值交通工陶H0.0030305生右卜站&1630225专用足料S0.0031021文嫌和库外鼻FW0.00U酬阂0.008226W#B14.8231022无影费产Ed0.00,J,医疗徵讣F）0.003022?受托业卦d1.513.4631OWHle,*性支出0.00，/E的糕0.00二B工金经悟昆59312对企立讣的0.0030309KA87.04302294利费11.5531201费*金注入0.0030310个人农业生产，卜达0.003C231公务用奉母行唯Iad0.0031203破府投资星曲般收投互0.0030311代社金作总菅0.

17、0030239KttSiiflR0.0031204BWMfi0.0030399其他对个AKur支出0,0030240税金及的触费用0.0031206利息，卜站0.00旦他商事和，务支*0.00319耳他后企北扑Sl0.00K9K健支出0.0039907国苏型信瞥用空出0.00:-:对民闽IrtHI二:m:，2自0.003998经常ft坛0.003M10图*tl与0.00.,.-.KlR支出0.00人6经密合计1,036.12公用支*合计1,574.36注，表反眸菱门（单位）本年度一需入*卷ilR前献基本支出明细情况.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公Rb泰苗制箜ti|州市城族丁产务中心20

18、22军JtXQ9U万元年初筹U绐籍*年收入*TawtDSr克出JIH妄科目SR目名怀小计个本支出M目支次英事栏次323456*：享隶后23门（里位巾耳度D府竹鼻生HiJmR指心咐人.交出r小耕和必生况.睨明：当it泰ItIt力1九ntsi(ti)Mttranmn4t.宣出.国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表编制单位：磐州市地质矿产服务中心2022年度金额单位：万元合甘星本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次23合计注：本表反映部门（单位）本年度国育资本经营顼JI财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出.三公编制单位：筋州市

19、地质矿产服务中心经费支出决算表2022年度公开09表金5S单位：万元项目栏次年初福翼数全年杼翼敷决Jl-行次123一、三公经瞥支出16.006.000.311.因公出国（境）费20.000.000.002.公务用车账IH及运行维护费30.000.000.00（1）公务用车购JS程40.000.000.00（2）公务用车运行维护费50.000.000,003.公务接待司66.006,000.311）国内接待费T0.31其中：外事接待费8-0.00（2）国（境）外接待费90.00二、相关统计数10-L因公出国（境）团组数（个）11O2.因公出国（境）人次数（人）1203.公务用车的留数（常）130

20、4.公号用车保育置（精）1405.国内公务接待批次（个）155苴中：外事接待批次（个）工606.国内公务接待人次（八）1?34R中：外事接待人次（八）1807.国（境）外公务接待批次（个）1908.国（境）外公务接待人次（八）200注：本表反映部门（里位）本年度三公经同支出覆决算情况。国有资产占用情况表公开IO表编制单位：曩州市地质矿产眼务中心2022年度单位：台、精、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、）11.副部（省）级及以上箱导用车2,2.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车g二、单价100万元（含

21、）以上设备（不合车辆）10注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本单位2022年度收入总计2616.61万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1831.32万元，增长233.2%；本年收入合计2616.61万元，较2021年增加2092.28万元，增长399%,主要原因是：2022年有新增地灾防治拨款收入1564万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入2610.48万元，占99.8%；事业收入6.13万元，占0.2%；经营收入0万元，占0%；其

22、他收入0万元，占0队二、支出决算情况说明本单位2022年度支出总计2616.61万元，其中本年支出合计2616.61万元,较2021年增加1831.32万元,增长233.2%,主要原因是：2022年有新增地灾专项支出1564万元；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%。本年支出的具体构成为：基本支出2616.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对占0%。附属单位补助支出、上缴上级支出）O万元,三、财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4572.13万元，决算数为2610.48万元，完成年初预算的57.现

23、。其中：（一）社会保障和就业支出年初预算数为50.75万元，决算数为149.81万元，完成年初预算的295.2%,主要原因是：社保基数调整。（二）卫生健康支出年初预算数为70.87万元，决算数为70.87万元，完成年初预算的100%,主要原因是：医保基数稳定。（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为2518.45万元，决算数为750.42万元，完成年初预算的29.8%,主要原因是：实有资金预算额度和实际支出有差异。（四）住房保障支出年初预算数为38.06万元，决算数为75.38万元，完成年初预算的198.1%,主要原因是：公积金基数调整.（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为1894万元，决

24、算数为1564万元，完成年初预算的82.6%,主要原因是：有部分工作未终结，相关费用支出结转下年。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2610.48万元，其中：（一）工资福利支出928.90万元，较2021年增加401.40万元，增长76.1%,主要原因是：人员增加。（二）商品和服务支出1570.39万元，较2021年增加1475.99万元，增长1563.6%,主要原因是：2022年新增了地灾防治职能。（三）对个人和家庭补助支出107.22万元，较2021年增加100.7万元，增长1544.5%,主要原因是：2022年增加了退休人员绩效支出

25、。（四）资本性支出3.97万元，较2021年增加3.97万元，增长100%,主要原因是：2022年工作需要新增办公设备。五、三公经费支出决算情况说明本单位2022年度三公”经费支出全年预算数为6万元，决算数为0.31万元，完成全年预算的0.05%,决算数较2021年减少0.78万元，下降71.6%,其中：（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元，增长0机全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（二）公务接待费支出全年预算数为6万元，决算数为0.31万元，完成全年预算的0.05%,决算数较2021年减少0.78万元，下降71

26、.6%,主要原因是落实逐年压减三公支出的倡议。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实逐年压减三公支出的倡议。全年国内公务接待5批，累计接待34人次，其中外事接待O批，累计接待O人次，主要为：业务单位人员工作往来。（三）公务用车购置及运行维护费支出O万元，其中公务用车购置全年预算数为O万元，决算数为O万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,年末公务用车保有0辆。六、机关运行经费支出情况说明本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单

27、位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位2022年度政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.97万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额3.97万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%0八、国有资产占用情况说明截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。九、预算绩效评价情况

28、说明（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。因年初预算未安排一般公共预算内项目，故我单位未涉及项目绩效评价。组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2610.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位从履职效能、管理效率、服务满意和可持续性等四个方面，对2022年度单位整体支出进行了绩效评价，自评考核综合得分97分。（二）单位决算中项目绩效自评结果。因未开展项目绩效自评工作，故未形成自评结果。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财

29、政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。三、其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等以外的各项收入。四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、三公经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）

30、费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。