浦江县青少年宫2022年度部门单位决算目录.docx

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1、浦江县青少年宫2022年度部门（单位）决算目录、概况CD（一）部门（单位）职责（1）（二）机构设置（1）二、2022年度部门（单位）决算公开表（1）（一）收入支出决算总表（1）（二）收入决算表（分单位）C1）（三）收入决算表（分科目）（1）（四）支出决算表（分单位）（1）（五）支出决算表（分科目）（1）（六）财政拨款收入支出决算总表（1）（七）一般公共预算财政拨款支出决算表（1）（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（1）（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（1）（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（1）（十一）财政拨款三公经费支出决算表（1）三、2022年度部门（单位）决算情况说

2、明（1）（一）收入支出决算总体情况说明（1）（二）收入决算情况说明（1）（三）支出决算情况说明（2）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（2）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（2）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.（4）（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（4）（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（5）（九）财政拨款三公经费支出决算情况说明（6）（十）机关运行经费支出说明（7）（十一）政府采购支出说明（7）（十二）国有资产占有使用情况说明（8）（十三）预算绩效情况说明（8）四、名词解释（13）五、附件（15）一、概况（一）部门（单位）职责浦江

3、县青少年宫隶属共青团浦江县委，成立于1985年，我宫宗旨为对青少年进行思想品德教育、科技实践、文化艺术、体育、游艺娱乐、生活劳动和社会实践活动，以提高青少年综合素质，促进青少年全面发展。（二）机构设置从预算单位构成看，浦江县青少年宫部门决算是局属事业单位决算。浦江县青少年宫是二级预算单位浦江县青少年宫从预算单位构成看，本单位内设：办公室、培训部、活动部、财务部。二、2022年度部门（单位）决算公开表（此处插入2022年部门（单位）决算公开表（11张）三、2022年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计169.13万元，支出总计169.13万元，与2021年

4、度285.61万元相比，各减少114.68万元，下降40.8机主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。（二）收入决算情况说明本年收入合计167.1万元；包括财政拨款收入167.1万元（其中，一般公共预算167.1万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算O万元），占收入合计100%;上级补助收入O万元，占收入合计0%；事业收入O万元，占收入合计0%；经营收入O万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入O万元，占收入合计0乳其他收入O万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计169.13万元，其中基本支出106.3万元，占62.85%；项目支出62.82万元，占37.15

5、%；上缴上级支出O万元，占0%；经营支出O万元，占0%；对附属单位补助支出O万元，占0%o（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计167.1万元，支出总计167.1万元，与2021年285.46万元相比，减少118.36万元,下降41.5%。主要原因是政府性基金预算收入和支出减少；财政拨款支出年初预算数203.55万元，完成年初预算的82%,主要原因是基本支出人员经费减少，项目支出政府性基金支出减少。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出167.1万元，占本年支出合计的98.8机与202

6、1年132.8万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.3万元，增长25.8机主要原因是：工资福利支出增加，项目支出增加。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出167.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0乳文化旅游体育与传媒（类）支出144.01万元，占86.18%；社会保障和就业（类）支出10.5万元，占6.28%；卫生健康（类）支出3万元，占1.79%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类

7、）支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元,占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出9.59万元,占5.74%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元,占0%。3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20

8、3.55万元，支出决算为167.1万元，完成年初预算的82.1%,主要原因是项目支出减少。其中：文化旅游体育与传媒支出。年初预算为178.37万元，支出决算为144.Ol万元，完成年初预算的80.74%,决算数小于预算数的主要原因是非税项目支出减少。社会保障和就业支出。年初预算为10.92万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的96.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老金、职业年金支出减少。卫生健康支出。年初预算为3.18万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的94.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。住房保障支出，年初预算数为11.08万元，支出决算数为9.5

9、9万元，完成年初预算的86.55,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公积金支出减少。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出104.28万元，其中：人员经费96.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金。公用经费7.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、福利费、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开09表下备注相同文字D1.政府性基金预

10、算财政拨款支出决算总体情况。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）.1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

11、。2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）财政拨款三公经费支出决算情况说明1.三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度三公”经费财政拨款支出全年预算为1万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0猊2022年度三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年无公务接待支出。2.三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，

12、占佻，与2021年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2021年度相比，增加0万元，增长0队；公务接待费支出决算为0万元，占OK与2021年度相比，增加0万元，增长0机具体情况如下：（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0机公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0机主要用于经批准购置的O辆公务用车；公务用车运行维护费全

13、年预算数为O万元，支出决算为O万元，完成全年预算的0%。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费全年预算数为1万元，支出决算为0万元,完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于全年预算数的主要原因是本年无公务接待。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。（十）机关运行经费支出说明2022年度机关运行经费年初预算数为9.42万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的99.2%,决算数小于预算数的主要原因是办公经略有减少；比2021年度增加3.55万元，增长61.31%,主要

14、原因是福利费支出增加。（十一）政府采购支出说明2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。（十二）国有资产占有使用情况说明截至2022年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、

15、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，浦江县青少年宫对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金59.2万元，占一般公共预算项目支出总额的94.27%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩

16、效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目）。浦江县青少年宫随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，物业管理费和少儿活动工作经费绩效自评具体情况如下：物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为优。项目全年预算数为36.2万元，执行数为35.34万元，完成预算的97.63%

17、。项目绩效目标完成情况：一是保障青少年活动场所日常运行管理；二是房屋和设施设备完好率达95%。发现的问题及原因：后勤保障能力还需提高。下一步改进措施：是提高保洁后勤人员管理。少儿活动工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.75分，自评结论为优工项目全年预算数为5万元，执行数为4.6万元，完成预算的91.94%。项目绩效目标完成情况：参加流动少年宫、国学夏令营等品牌活动5000人次。开展网络安全、网络文化艺术节等各类公益综合实践活动。开展艺术节、项目竞赛、非遗传承、重大节日等主题教育活动。开展周末公益课堂和假期公益托管服务。发现的问题及原因：是由于疫情影响，活动开展形式多

18、样化还需加强。下一步改进措施：一是加强活动形式多元化，增强活动趣味性和互动性，使活动向企业职工子女、农民工子女倾斜，让各项公益活动能受益于全县青少年。项目支出绩效自评表(2022年度)项目名称物业管理费主管部门221-中国共产主义青年团浦江县委员会_汇总怏算单位221002.浦江县青少年莒项目资金（万元）资金来源年初秒算数全年预尊数全年执行数全年执行数便他）执行军（八）(B)(BA)年度资金总额36236335.34097.63%年度总体目标预期目标SS完成情况按照校外活幼场所建设基本要求保障活动场所日常运行管理；滴足青少年活幼中心建筑面积L8万平方米场始所需物11管理费用J确保场所房屋完好率

19、达95%,设血设备完好率达95%，维修及B寸率达100%。按照要求墓本完成保障话动场所日常运行管理；房屋完好奉达95%,设施设备完好率达95%，维修及B寸率达100%。矮效指标一级指标二舞指标三级指标年度指标值实际芸成侑权重寿分偏差原囚分析及改进指徒产出指标（50.OO分）数里指标（2C.OO分）保安保活人员数置210人次210人次20.0020.00质量指标（30.00）找供后勤保障和单位运行是良300024.00宸保障有回还需提高时效指标9分）0成本指标9-0效益指标20.）经济效盗指标9分）0社会效益指标喻Q生态效点指标（o）0可持续影响指标（20OO分）是否保障了庙屋设备的正常使用是优

20、20.0020.00得意度指标（30OO分）服务又撮舌意度指标（3000分）群众对设施及舌动的满意度9092%30.0030-00总分100弘自评结论优总分高于90分（含）的结论为优,9080分（含）为良，8060分（含）为中，低于60分为差。3.财政评价项目绩效评价结果。无4部门评价项目绩效评价结果。无说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。四、名词解释1财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算

21、资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8年初结转和结余

22、：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15.三公”经费

23、：纳入财政预决算管理的三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）