无公害蔬菜生产基地建设项目可行性报告.docx
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1、目录1总论11.1项目背景11,1.1项目名称11.1.2若、力*11-1-3可行性研究报告编制依据I1.1.4项目提出的理由与过程21.2项目概况51.2.1拟建地点51.2.2建设规模与目标5123“殳j彳牛*61.2.4项目投入总资金及效益情况81.3问题与建议81+3.1手在I司题81.3.2建议82市场分析与预测102.1项目产品介绍102.2产品国内外市场供需现状122.3产品国内外市场供需预测142.4产品目标市场分析152.5产品市场竞争力分析153建设规模与产品方案163.1项目组成163.2建设规模163.2.1景讷乡种植规模163.2.2大渡岗乡种植规模163.2.4嘎洒
2、镇种植规模173.2.5蔬菜质检中心173.2.7道路工程设施173.3产品方案174场址条件194地点与地理位置194.2土地利用现状204.3地形、地貌条件204.4气候条件214.5土壤条件224.6水质条件234.7交通运输条件234.8环境保护条件245技术、设备、工程方案255.1技术方案255.1.2水利工程技术275.2土建工程方案286原材料供应306.1种子和种苗品种、数量、价格、来源306.2肥料品种、数量、价格、来源306.3农药品种、数量、价格、来源307项目总体布置327.1总体布置327.1.1项目构成327.1.2总体布置方案327.2运输337.2.1区内外运
3、输337.2.2运输方式与运输设备338环境影响评价348.1项目对环境影响因素分析34.1.1蔬菜生产的主要污染源34.1.2无公害蔬菜生产技术348.2环境保护设施358.3环境影响评价369经营管理379.1项目法人组建方案379.2培训方式和计划379.3经营方式3810项目实施进度3910.1建设工期3910.2项目实施进度安排3911投资估算与资金筹措4011.1投资估算40ILlj投资估算说明及依据40ILL2总投资估算4011.1.3流动资金估算4111.2资金筹措4211.2.2投资使用计划4212财务评价4312.1项目财务评价4312.1.1财务评价基础数据与参数选取43
4、12.1,2销售收入估算4412.1.3成本费用估算4412.2财务盈利能力分析4612,3不确定性分析4712.3.1盈亏平衡分析47123.2敏感性分析4712,4财务评价结论4813效益评价4913.1经济效益评价4913.2社会效益评价4913.3生态效益评价5014研究结论与建议5114.1结论5114.2存在问题5114.3建议521总论1.1项目背景1.1.1项目名称景洪市外向型无公害蔬菜生产基地建设项目1.1.2承办单位概况项目承办单位:XXoXX隶属于XX,是X义管理的财政全额拔款事业单位。单位职能主要是:负责全市的蔬菜、瓜果、热带水果、茶叶、咖啡、甘蔗、花卉、西蕃莲等经济作
5、物的试验、示范、推广:承担上级主管部门下达的相关农业科技试验、示范项目的实施。负责全市经济作物产前、产中、产后的技术服务与指导。负责全市农业环境质量状况监测与调查,并对云南省农业环境保护条例、农业转基因生物安全管理条例、中华人民共和国野生植物保护条例等农业环境保护法律法规的宣传贯彻落实,农副产品农药残留量监测工作。为政府部门制定全市经济作物产业发展的计划、布局、决策等提供参考建议、意见。景洪市XX现有职工14人,其中大学本科6人,专科2人,中专4人,其它2人。现有农艺师职称8人,助理农艺师职称2人,技术等级工人3人,财会1人。1.1.3可行性研究报告编制依据1、“XX委托“XX”编制完成景洪市
6、外向型无公害蔬菜生产基地建设项目可行性研究报告的合同;2、景洪市统计年鉴;3、景洪市土地利用总体规划:4、景洪市国民经济和社会发展第十个五年计划汇编;5、景洪市土壤;6、建设项目经济评价方法与参数;7、国家发展计划委员会审定出版投资项目可行性研究指南8、农业部有关“农业建设项目可行性研究”技术规范;9、无公害农产品生产技术规范;10、农业工程手册;11、全国统一建筑工程基本基础定额云南省预算基价的通知(云建标(1998)第700号文关于印发)。11、云南省建设厅标准定额处编发的有关文件汇编。1.1.4项目提出的理由与过程蔬菜是人民生活中不可缺少的副食品之一,是保证人体健康的维生素和矿物质的重要
7、来源。随着蔬菜市场的繁荣和人们生活水平的提高,对饮食提出了新的更高的要求,对蔬菜质量的要求除了传统的维生素和矿物质、风味等外,更要求没有农药、化肥等的污染。但目前由于化肥、农药、激素过量使用,蔬菜产品中重金属、农药残留超标,亚神酸盐积累等,对人类健康及生存繁衍造成严重威胁。近几年来,景洪市依靠冬季充足的日光条件,冬早蔬菜瓜果的生产发展迅猛,己经成为农民增收致富的一个重要产业。但由于多年的连作,土壤肥力的下降,导致大量化肥、农药在水稻、西瓜、辣椒等农作物上应用,造成农产品品质下降,从而逐渐失去了市场竞争力。为了提高其蔬菜市场的竞争力,景洪市就必须在蔬菜生产上,以绿色食品标准为指导,用质量标准、技
8、术规程指导和规范,在生产、加工和销售,全面推行标准化生产,进行无公害蔬菜生产技术的研究与推广,努力使产品向绿色食品发展。这样即能增强蔬菜产品市场竞争力,增加产业经济效益;又能有力地保护和改善生态环境,培植农业自然资源,大力调整农业产业结构,促进农业可持续发展;有利于消费者的身体健康,有利于促进农业的出口创汇,对景洪市农业结构的战略性调整及推进农业产业化进程有益。并且发展无公害蔬菜生产有着以下一些意义:1、发展云南绿色经济的需要十五和2010年长期计划期间,景洪市委、市政府根据省委、省政府关于实施西部大开发云南行动计划的要求,要把云南建成绿色经济强省、民族文化大省和通往东南亚、南亚的国际大通道,
9、建立绿色经济强省是其核心内容。实施这一战略,就是要充分利用云南独特的生物资源优势和气候资源优势,开发名、特、优、稀农作物品种,建立规模化的生产基地,通过发展农业产业化经营,大幅度提高云南独特资源的可持续利用效率和生产效益,实现云南由资源大省向农业大省和经济大省的转变。本项目的确立和实施,将使云南热区的绿色经济体系的建设建立在科学技术的基础之上,使其形成高技术、高效率、高效益的经济体系,成为云南绿色经济体系中最具特色、最有活力的组成部分。根据建设绿色经济强省”的战略要求,项目通过建设外向型无公害蔬菜生产基地,大力发展具有资源比较优势的产业,加大优质农产品的开发力度,大力发展优势商品蔬菜等经济作物
10、。2、发挥云南蔬菜产业优势的需要蔬菜是劳动密集、土地密集型产业,资源条件决定了我国发展蔬菜生产的有利性。云南由于具备蔬菜全年生产得天独厚的自然条件,是菜园子的四季青”,是全国冬春南菜北运、夏秋运往沿海城市及长江流域高温缺菜地区的重要蔬菜生产基地,蔬菜已形成重要的特色产业。3、调整产业结构和提升蔬菜产业的需要经过二十多年的改革与发展,我省农业综合生产能力显著提高,实现了主要农产品由长期短缺到总量平衡、丰年有余的历史性转变,农业发展由传统农业进入了现代农业新阶段。我省农业面临着以体制创新、结构调整为主要手段,以提高农产品质量、提高农业效益为主要内容,以促进农业和农村经济发展、农民增收为目的的农业新
11、阶段。景洪市的生产结构基本上还处于以粮食生产为主体的结构体系模式,具有热区特色的经济作物在种植业中所占比例不高,封闭性强,生产技术落后,而且生产水平和产品质量较低。本项目的实施就是把引进冬季优质蔬菜、无公害种植技术推广、蔬菜质量检测和人才培训结合为一体,充分利用景洪市丰富的自然资源、良好的气候条件、优越的生态环境和明显的地缘区位优势,促进景洪市农业结构调整、农民生产观念和生产方式的转变,并通过提高生产经济效益,大幅度提高农民收入,迅速提高蔬菜特别是特色蔬菜的生产规模和生产水平,推动景洪市农业现代化的进程,更好的适应市场需求。4、发展无公害蔬菜是当前蔬菜产业发展的重点和方向长期以来,我国农业发展
12、的主要任务是满足数量需求,解决温饱问题。20世纪90年代末期,随着农产品供求关系发生根本性变化,我国农业进入了一个新的发展阶段,全面提高农产品质量安全水平成为一项全局性的战略任务。抓好农产品质量安全工作,对于满足城乡居民对安全优质农产品快速增长的需求,发展优质、高产、高效、生态安全农业,实现农业增效、农民增收、农产品竞争力增强的目标具有十分重大的意义。发展无公害蔬菜产品生产,满足不断提高的人民生活水平需要,是当前蔬菜产业发展的重点和方向,同时全面推进农业运行机制、管理体制和技术创新,发展农业规模化生产、产业化经营,对于促进农业向广度和深度进军,实现小规模经营农户同大市场的对接,促进结构优化和产
13、业升级,都具有重要的意义。景洪市是一个边疆少数民族地区,地域面积大,各个乡镇、区域的自然、经济和社会条件存在一定的差异,既有各自的特长和优势,也有各自的缺陷和劣势。只有扬长避短,充分发挥各自的特长和优势,形成合理的农业区域分工,从发展优势产品入手,大力培育优势产业区和产业带,才能在市场竞争中确立较为有利的地位,才能促进和保持全市农业的长期持续稳定发展。根据景洪市发展十五计划和2010年规划,农业的重点领域是优质高产粮食作物,优质水果、蔬菜、热带名贵花卉、香料等的引种、育种、改良、栽培、试验研究开发、深度加工及规模化、产业化推广工为贯彻落实景洪市的长远规划,充分利用景洪的气候优势和资源优势,把蔬
14、菜生产规模化、产业化,充分发挥其经济效益,特提出本生产基地的建设。外向型无公害蔬菜生产基地选择在景洪市景讷乡、大渡岗乡、励养镇和嘎洒镇四个乡镇,项目区内资源丰富,有菜地面积15620亩(景讷乡3546亩、大渡岗乡2350亩、勘养镇5700亩和嘎洒镇4024亩),劳动力使用情况为34387人,农业机械总动力8916万瓦特:区内属热带、亚热带高原季风气候,雨量充沛。蔬菜种植相对其他乡镇有较好社会基础,当地农民多数都有丰富的种植经验;而且该项目区的农田基础设施建设相对比较好,生态环境较好,适宜发展种植外向型无公害蔬菜,而且随着澜沧江-湄公河次区域建立,其外向型无公害蔬菜生产发展前景将十分广阔。因此,
15、项目的实施必将促进景洪市农业经济的持续发展,促进无公害蔬菜行业的发展,有利于景洪市创造无公害蔬菜的品牌,增加蔬菜的国际市场竞争力,提高当地农民的收入水平,产生良好的经济效益和社会效益。1.2项目概况1.2.1拟建地点项目在景洪市景讷乡、大渡岗乡、励养镇和嘎洒镇四个乡镇建设实施。1.2.2建设规模与目标1、建设规模景洪市将建成外向型无公害蔬菜生产基地15000亩,其中:景讷乡6000亩、大渡岗乡1500亩、养镇4000亩和嘎洒镇3500亩。2、建设目标本建设项目的总体目标:适应农业发展新阶段的客观要求,抓住澜沧江一湄公河次区域建立的机遇,首先,立足国内市场,其次瞄准东盟国际市场,以增加农民收入为
16、基本目标,以质量安全化、品牌化蔬菜为主攻方向,从提高景洪市蔬菜整体素质和效益、增强竞争力的大局出发,着眼长远发展,通过优良品种、“无公害生产技术、培训和推广、农产品质量安全检测,依靠科技发展优质、高效、高产、低耗农业、生态农业和创汇农业。通过项目的实施,促进农业产业结构的调整与升级,利用当地的气候优势、资源优势,大力发展外向型无公害蔬菜生产,促进蔬菜种植的产业化发展。使项目区农业产值年均增长率和农民收入在原有基础上有所提高。1.2.3主要建设条件1、市场条件景洪市是云南西南边陲重要城市,是我国通往东南亚的通道之一。随着我国加入WTo及中国一东盟自由贸易区的建立,以及昆(明)一曼(谷)高速公路的
17、开工建设,景洪市被推向了外向型经济的前沿,其边境农产品贸易将会大幅度增加,为景洪市无公害蔬菜生产提供了广阔的市场前景。而且景洪市集自然资源、民族风情、地缘区位于一体的特殊优势。是首批全国优秀旅游城市之一,每年接待国内外游客超过200多万人次,当地市场蔬菜需求量也比较大。2、资源条件景洪市辖12个乡镇,土地总面积6962.4平方公里,面积超过2平方公里的盆地有10个;总人口37万人,农业人口22万人;气候属热带和南亚热带气候,兼有大陆性气候和海洋性气候的优点,静风少寒,基本无霜。年平均气温21.122.3C,年降雨量12OOI7OO毫米,年平均日照18002300小时;全市有一级支流18条,二级
18、支流33条,是云南省河流较多的市县之一;土壤为砖红壤和赤红壤。3、技术条件景洪市的农业科技推广体系建设已形成一定规模。全市现有科技推广事业单位64个,其中乡(镇)级52个;有正式职工553人,其中科技人员440人。各乡(镇)都建立了农科、兽医、农机、农经站,各村公所、村委会还设有兼职的农科员、兽医员。并培养了一批科技示范户。4、社会条件项目建设符合景洪市的农业发展规划,符合国家技术政策和产业政策的要求,项目单位长期进行农业经济作物生产的引进、推广和培训,有着丰富的实践经验,而且通过近几年的发展和生产,以及人民生活水平的提高,当地农民己充分认识到发展种植无公害蔬菜的好处,已经把种植无公害蔬菜作为
19、一项增加经济收入的主要途径来做,且多数己经具备了一定的种植水平和操作技能。5、政策条件根据温总理提出的“希望云南抓住实施早期收获计划,特别是中泰果蔬零关税的机遇,将云南省建设成为面向东南亚的绿色农产品出口基地”的重要指示,以及西双版纳州委州政府提出的“生物富州”发展战略,通过“公司+农户的模式,发展外向型无公害蔬菜生产基地。从而保持农业生产率稳定增长,提高食物生产和保障食物安全,发展农村经济,增加农民收入,改变农村贫困落后状况,保护和改善农业生态环境,合理、永续地利用自然资源。因此,从产业政策、资金扶持等方面政府各部门都给予了大力的支持。6、资金条件项目所需资金由国家拨款、地方配套和自筹组成,
20、政府目前正在鼓励和扶持蔬菜产业的发展,景洪市要把蔬菜种植建设成为景洪市的支柱产业,项目符合当前产业发展方向和投资方向,项目所需资金能够得到保证。7、环境条件项目区地处热带和南亚热带带半湿润季风气候区,热量充足,雨量适中,日照时间较长,森林覆盖率较高,周边多为自然保护区,比较适宜进行反季节无公害蔬菜的种植。8、交通运输条件资金条件项目区四个乡都有公路通达,坝区各村寨都通路通车,并开通了无线通讯网络。产品运输畅通,达到产地交易,并与全省、全国的陆路、航空直通相连,且水运较为方便,可以保证产品的运输和分销。1.2.4项目投入总资金及效益情况项目投入总资金为809.30万元,其中:建设投资费用是764
21、.17万元,占项目总资金的94.42%,流动资金费用为14.00万元,占项目总资金的94.42%,。经估算,项目建成后正常生产年年均新增销售收入2091.00万元,年新增利润总额可达721.30万元。1.3问题与建议1.3.1存在问题1、项目受经营成本和销售收入变化的影响比较大,项目抗风险能力较弱;2、项目采用的生产经营方式较好,但组织管理机构较为薄弱;3、由于项目区地处边疆,存在经济基础薄弱、群众综合素质低、田间作物科技含量低、人才缺乏;4、项目采用公司+农户的生产经营方式,蔬菜的种植较为分散,使得无公害技术规范和蔬菜质量较难控制;5、项目缺乏统一种子育苗基地,很难保证蔬菜的质量;6、缺乏无
22、公害蔬菜的品牌化:7、虽然设有质量检测中心,但是检测体系不够完善,难以对所有的蔬菜质量进行检测。1.3.2建议1、降低成本,提高产品质量,使项目产品优质优价,达到增加利润的目的和增强项目的抗风险能力;2、完善项目的组织管理机构,加强对项目的经营管理;3、加强对无公害蔬菜生产的宣传,增加无公害蔬菜生产技术规范培训的次数及范围,尽快提高广大农民群众的蔬菜种植水平;4、在每个乡镇建立一个统一的种子育苗基地,以保证蔬菜品质;5、努力提高景洪市无公害蔬菜生产水平,打造景洪市无公害蔬菜品牌,增强市场竞争力,提高农民收入;6、完善质量检测体系,建立流动的质量检测体系或在有条件的地方建立乡镇一级的检测中心。2
23、市场分析与预测2.1项目产品介绍1、东升南瓜东升南瓜是西洋南瓜一种,属葫芦科。该品种生性强健,早生早结,座果率高,生育期短,产量稳定。适宜温暖气候栽培,抗白粉病力强,但遇高温易感病毒病。成熟的南瓜耐贮臧和运输。且富含脂肪、淀粉及A和维生素B,营养价值高,是一种很有发展前途的新兴蔬菜。本项目发展种植2000亩,亩产按IloO千克计,则项目每年平均可对外提供2200吨。2、香蒜香蒜又名大蒜,原产亚洲西部,早在二千多年前我国就有栽培。香蒜营养丰富,经济价值高,耐贮藏运输,可以周年供应。自古以来,香蒜不仅广泛食用,而且还以重要的药用价值为世人瞩目。我国本草纲目一书论述香蒜有“解痛散肿,消毒气,除风破冷
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