日本某软件公司的质量手册(翻译稿).docx

《日本某软件公司的质量手册(翻译稿).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《日本某软件公司的质量手册(翻译稿).docx（38页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、质量手册第0.5版2003年11月13日XXXX有限公司修改履历版数发行修改日修改内容承认作成0.02003/08/11新文件作成AAABBB0.12003/09/095.1网页T公司内Web5.5.1项目管理系统T开发责任者7.3.2作为记录保持T作成文件7.3.7项目管理T开发责任者AAABBB0.22003/09/137.4.3订购书T订购式样书AAABBB0.32003/10/021.2b）7.5.5去除“适用除外”7.5.5追加产品的保存4.1质量保证图的修正7.5.3适当的方法T项目原则名J7.5.3通过内部检查一内部检查结果正确与否要保持必要的记录、AAABBB0.42003/1

2、1/85.Ia）追力口朝会6.2.2a）此项中、请参照附录1岗位说明、卷尾对岗位说明加以解释5.5.3中、业务运用基准/质量保证会议/追加“参照项目管理会议AAABBB0.52003/11/12把附录1岗位说明加到6.2.2a雇中AAABBB巨录1.适用范围11.1.总要求11.2.适用范围12.适用标准23.术语的定义24.质量管理体系34.1.总要求34.2.关于文件的要求542L-般5422.质量手册54.2.3.文件的控制64.2.4.记录的控制65.管理职责75.1.管理承诺7公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足75.2.质量方针75.3.策划95.3.

3、1.质量日标95.3.2.质量管理体系的策划95.4.职责、权限与沟通105.4.1.职责和权限105.4.2.管理者代表105.4.3.内部沟通115.5.管理评审125.5.1.总要求125.5.2.管理评审的输入125.5.3.评审输出126.资源的运营管理136.1.人力资源136.1.1.总要求136.1.2.能力、意识和培训146,2.基础设施166.3.作业环境167.产品实现177.1.产品实现的策划1772与顾客有关的过程177.2.1.与产品有关的要求的确定177.2.2.与产品相关的要求的评审187.2.3.顾客沟通187.3.1设计和开发策划197.2.4.设计和开发输

4、入197.2.5.设计和开发输出207.2.6.设计和开发评审207.2.7.设计和开发#ffi207.2.8.设计和开发确认217.2.9.设计和开发更改的控制217.3.采购227.3.1.采购过程227.3.2.采购信息227.3.3.采购产品的验证227.4.生产与服务的提供237.4.1.产品制造及服务的提供的控制237.4.2.生产和服务提供过程的确认237.4.3.标识和可追溯性237.4.4.顾客财产247.4.5.产品防护247.5.监视仪器与测量仪器的管理248.测量、分析与改善258.1.总要求258.2.血与测量258.2.1.顾客满意258.2.2.内部审核268.2

5、.3.过程的监视和测量27另外，开发责任者对于项目计划书计划的过程实施监视，必要时，进行修正并采取纠正措施278.2.4.产品的监视和测量278.3.不合格品控制288.4.数据分析288.5.改善29本公司将利用质量方针、质量日标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。298.5.1.纠正措施298.5.2.预防措施291.适用范围1.1.总要求本手册规范了XXXX有限公司（以下称为本公司）所有的与质量有关的体系活动。这个质量管理体系包含以下两方面目的a）证实提供满足顾客需求及相应的法律法规要求的产品的能力b）包括质量管理体系的持续改善过程全体系有效性

6、、适宜性及为了满足顾客要求而做出的规定的适当的保证，做到以顾客为关注焦点1.2.适用范围a）公司介绍公司名称自J研情株式会社法人代表AAAAAA地址本社束京都港区芝甯舌FAX主营业务对外承揽软件开发设计业务SES（网络系统开发及服务）#公司组织营业部开发部技术部业务推进部b）i用除外本公司质量保证体系依据ISO9001要求做出如下的删减7.5.2.生产与服务的提供的过程的符合性的确认由无此过程所以删减7.6.监视及测试设备的管理由于无此过程所以删减2.适用标准1809001:2000(JISQ9001:2000)质量管理体系一要求3,术语的定义IS09000:2000(JISQ9000:200

7、0)质量管理体系-基本术语4.质量管理体系4.1.总要求本公司依据ISO9001标准的要求，建立、保持并实施质量管理体系，形成文件同时对质量管理体系的有效性进行持续改善为此，本公司按以下步骤实施a）建立质量管理体系必要的过程并适当地分解到各部门加以明确参照下页的过程网络图b）规定这些过程的顺序及其相互之间作用参照业务运用基准对于这些过程的运用及管理的有效性的确认确定必耍的判定基准。质一手册各章-廉，业务运用基准全章一黑质量管理规定全章节事照C）对于这些过程的运用及监视手段的需要提供必要的资源利可利用的情报-4.2有关文件化的要求事肩、照手册第6章经营资源部分d）对这些过程进行监视测量及分析f-

8、8.2监视及测量8工数据分析e）为使这些过程取得计划的结果并得到持续改善提供必要的处置A8.5改本公司把这些过程按照ISO9001标准的要求进行运用管理对于那些影响有关产品的符合性的过程的输出由本公司确定的情况下，本公司应建立相应的输出后的过程管理-HS7WI购买过程743购买产品的验证.一照业务运用基准/外协购买按照下页的质量体系网络图运行质量活动过程网络图经理事业推进部质量管理应任者开发/技术/营业4.2.关于文件的要求4.2.1.-般本公司文件化的质量管理体系包括以下方面a）质量方针及质量目标b）质量手册C）确定下来的程序d）本公司的特别规定及方法指南e）相关的记录4.2.2.质量手册本

9、公司对包括以下方面的原则基础上建立并保持质量管理手册a）质量管理体系的适用范围b）质量管理体系确立的文件化的程序或者可以用来参考的相关情报c）明确质量管理体系的各个过程之间的相互关系4.2.3.文件的控制本公司建立了必耍的文件化的质量管理体系，按照QMS管理规定/文件管理程序耍求进行管理记录是文件的一种，不是本项的请参照下面执行。在QMS管理规定/文件管理程序中对包括下面事项进行了规定a）文件发布前得到批准，以确保文件的是充分与适应的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；C）变更的文件及现行文本的修订确实能够得到识别d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本e）确保文件保持清晰、易于识别

10、D确保外来文件得到识别，并控制其分发g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留左费文件时，对这些文件进行适当的标识。QMS管理规定/文件管理规定*黑4.2.4.记录的控制本公司按要求建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。编制QMS管理规定/记录管理规定程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置所需的控制。*QMS管理规定/记录管理规定已隐5.管理职责5.1.管理承诺公司总经理应通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a）通过朝会、年底总结、品质保证会及公司内WEB等方式向全员传达满足顾客要求

11、和法律法规要求的重要性；a）制定质量方针；b）确保质量目标的制定C）进行管理评审d）确保资源的获得。5.2以顾客为关注焦点公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足*7.2与产品有关的产品的要求、8.2.1顾客满意晶制5.2.质量方针公司总经理应制订质量方针，并确保质量方针包括以下方面：a）与组织的宗旨相适用b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺C）提供制定和评审质量目标的框架：d）在组织内得到沟通和理解e）在持续适宜性方面得到评审本公司的质量方针在下页中记载质量方针立志成为顾客可信赖的软件智囊”、缺少不了的软件”，提供满足顾客要求的产品和服务，并以此为着

12、眼点持续开发高品质的软件系统。1.质量方针符合事业目的并为继续的符合实施持续的修正2.为满足顾客要求和期望，按照1SO9001要求实施彻底的质量保证体系。3.为保持并不断提高顾客的满意，应持续的实施改善活动。4.为质量方针的达成而设定质量目标，并实施持续改进.5.质量方针要让全体员工理解并确保努力实施。2003年8月11日XXXX有限公司总经理AAAAAA5.3.策划5.3.1.质量目标本公司确保在公司的所有部内建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持整体一致性质量目标记录在质量体系年度计划书中业务运用指南/质量保证会议/质量目标*嵋-各年度质量

13、保证计划书J-5.3.2.质量管理体系的策划本公司按下面要求进行实施a）本公司为满足质量目标以及4.1的要求对质量管理体系进行策划，同时为保证质量目标按计划达成每年3月召开质量保证会，并策划下次的质量管理体系年度计划。b）在对质量管理体的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。-）黑业务运用基准/质保证会/质量管理年度保证计划5.4.职责、权限与沟通5.4.1.职责和权限关于本公司内部应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。ISO规格经理质管理责任者QMS饵当营栗/Qfl身/技#T部（项目管理事业椎讲41O49QOQ51OO61O2OOOOOOOOOOOO.OO82OOO82OO82O

14、83O84OOOOOO5.4.2.管理者代表公司总经理每年3月任命本年度的质量管理责任者质量管理责任者无论在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。另外，管理者代表的职责在需要的情况下可包括与质量管理体系有关的事宜的外部联络。A业务运用基准/质量保证会议/关于质量管理计划5.4.3.内部沟通公司总经理指示质量管理责任者为达到内部沟通每月召开项目管理运营会议，并确保对质量管理体系的有效性进行情报方面的沟通。-业务运用基准/质一保证会议/项目运

15、营会议*藤5.5.管理评审5.5.1.总要求公司总经理应为确保质量管理体系持续的适应性、充分性和有效性。每年3月召开管理评审会议，对本公司的质量管理体系的运行情况进行评审评审内容包括评价质量管理体系改进的机会的变更的需要，包括质量方针和质量目标。管理评审的记录保持在管理评审议事录A业务运用基准/质量保证会议/管理评审-!W5.5.2.管理评审的输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：a）审核结果；b）顾客反馈；C）过程的实际状况和产品的符合性；d）预防措施和纠正措施的状况：e）以往管理评审的跟踪措施：f）可能影响质量管理体系的变更的事宜g）改建的建议。业务运用基准/质量保证会议/管理评审事照5

16、.5.3.评审输出管理评审的输入应包括与以下有关方面有关的任何决定和措施a）质量管理体系及其过程有效性的改进：b）与顾客要求有关的产品的改进；c）资源需求。.业务运用基准/质，保证会议/管理评审ga编号:6.境源的运营管理6.1资源提供本公司提供以f方面所需的资源，并在质量管理体系年度计划书中明确a）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b）通过满足顾客要求，增强颐客满意。6.i.人力资源6.1.1.总要求对于从事影响产品质量工作的主耍人员基于适当的教育、培训、技能和经验，应是能够胜任的。6.1.2.能力、意识和培训本公司按以下方面进行工作a）确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力;作

17、业的种类能力基准内部审核以下的基准要求在公司进行过内审培训在公司进行过主任审核员培训外审员、咨询师或者公司内审员等人进行过内部培训项目管理能进行项目企划立案运行的人大规模系统：一般性管理、重要管理小规模系统：控制设计大规模系统：组长小规模系统：组员开发组员职务等级职务一般性管理公司的经营方针以及经营层面重要的政策进行战略上的企划、立案及运营管理关于公司内外事务及经营咻化拥有责任重要性管理基于公司的经营方针进行项目方面的企划立案及运营管理汇总信息，把握环境动向为公司的经营发展提供建议处理与顾客间的各种冲突、改进自身的系统对于卜级的产品开发计划的建立实施进行监督同时对多个项目的进度计划进行把握统揽

18、控制运用广泛的知识、经验、技能对担当的项目进行管理直至项目的完成获取客户方面的最新信息对项目组成员进行具体的指导、对项目组成员的系统开发能力育成进行策划对担当的项目负有主要责任组长上级只是进行粗略的指示,更多的时候依靠自己的判断进行系统开发为项目的完成作出贡献对于业务方面拥有知识经验和技能努力使自Ci更加充实不仅要亲自进行业务实践、对于下级的业务处理进行监督指导辅助进行项目管理、依据上级指示对项目管理承担部分责任组员在上级的具体指示下拥有获取周围信的正确方法、为促使项目的顺利进行图谋提高业务处理速度，并从事系统开发为项目的完成作出贡献拥有或学得业务的相关知识、努力做到独立处理业务的能力学习基础

19、商务规范、努力成为他人楷模b）为使得本公司员工拥有必要的力量，公司每年3月制订质量保证年度计划书时对于教育培训进行计划立案，并实施培训：c）为评价所采取措施的有效性，培训后的员工应填写月度业务报告书并交由上司评价d）确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；e）保持教育、培训、技能和经验的适当记录（见4.2.4）。，业务运用基准/质量保证会议/教育培训计划，原，业务运用基准/教育*熊6.2.基础设施本公司为确定、提供并维护为达到产品符合要求所必需的基础措施，在每年3月制订有关（质量管理年度计划书）并按计划实施。在本公司，作为管理对象基础设施包括用于产品开发的设备

20、（硬件与相关软件）-业务运用基准/质量保证计划/设施、作业环境计划让IW6.3.作业环境本公司为达到产品符合要求所需的工作环境,在每年3月制订有关质量管理年度计划书并按计划实施.业务运用基准/质量保证计划/设施、作业环境计划让IW7.产品实现7.1.产品实现的策划开发责任者为项目开发组策划产品实现所需的过程.产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致在对产品实现进行策划时，本公司按照以下方面的内容进行确定：a）产品的质量目标和要求；b）针对产品确定过程、文件和资源的需求；c）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接受准则；d）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录

21、这个策划的输出形式将以项目计划书的形式管理。业务运用基准/承揽开发/项目计划书照A业务运用基准/SES/项目计划书7.2.与顾客有关的过程7.2.1.与产品有关的要求的确定营业担当在顾客需求书中明确以下的要求。a）顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求：b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求c）与产品有关的法律法规要求：d）组织确定的任何附加要求。A业务运用基准/承揽开发/周客需求一黑,业务运用基准/SES/顾客需求*照7.2.2.与产品相关的要求的评审开发责任者应评审与产品有关的要求，记录到顾客需求条件规格书中。这个评审是本公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如

22、：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改），同时评审按照下列要求进行：a）产品要求得到规定；b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；C）本公司有能力满足规定的要求.评审结果及评审所引起的措施的记录顾客需求条件规格书应予保持。若顾客提供的要求没有形成文件，营业担当在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认，作成（顾客需求条件规格）。若产品要求发生变更，营业担当修改相关文件，并确保相关人员知道己变更的要求。营业担当更新顾客需求条件规格时，要将变更的内容通知相关人员。-业务运用基准/承揽开发/顾客需求一照，业务运用基准/SES/顾客需求-187.2.3.顾客沟通本公司对以下有关方面确定并实

23、施与顾客沟通的有效安排；产品方面的信息汽车基地本公司通过互联网等手段向用户提供本公司的相关产品的信息。a）交往、合同磋商及定单形成及其变更运用访问、文件、电话、FAX、电子文档等联络手段加强与客户的沟通b）顾客反馈，包括来自顾客方面的抱怨营业担当及开发担当为能及时了解顾客方面的各种信息.，要与颐客之间建立密切的沟通渠道。另外，从顾客处了解到产品的不合格的信息时，按照QMS管理规定/不合格管理规定进行适当的对应，特别是顾客处产生了针对产品不合格以外的原因的要求时，要按照QMS管理规定/纠正措施规定要求，实施适当的处理。QMS管理规定/不合格品的管理-SBQMS管理规定/纠正措施规定7.3.1设计

24、和开发策划开发责任者为了对产品的设计和开发进行策划和控制，制作项目管理计划书（规模大的时候，可以分别作成设计开发计划书和实验计划书）设计开发计划应包括以下方面。a）设计和开发阶段；b）适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c）设计和开发的职责和权限开发责任者应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新。-业务运用基准/承揽开发/项目计划-7.2.4.设计和开发输入开发责任者应确定与产品要求有关的输入，并作成要求式样书。要求式样书应包括：a）功能和性能要求；b）适用的法律、法规要求；c）适用时，以前类

25、似设计提供的信息：d）设计和开发所必需的其他要求。要求式样书要进行评审，评审的结果要记录在要求式样书评审记录中，确保要求式样书是充分与适宜的。记录应完整、清楚，并且不能自相矛盾-业务运用基准/承揽开发/要求分析析照7.2.5.设计和开发输出要将设计和开发的输出设计书或程序能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出,得到开发责任者批准之后进入到设计开发验证阶段。设计和开发输出应包括：a）满足设计和开发输入的要求；b）给出采购、生产和服务提供的适当信息；C）包括或引用产品的合格与否的接收准则；d）规定对产品的安全性和止常使用所必需的产品特性业务运用基准/承揽开发/HH-IW业务运用基准/承揽开发/

26、IM-7.2.6.设计和开发评审开发责任者对于所做的事项依据事前所作成的项目管理计划书策划的安排（见7.3.1）对设计和开发进行系统的评审，以便：a）评价设计和开发的结果满足要求的能力：b）识别任何问题并提出必要的措施：评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录应记录到设计书评审记录、实验项目书评审记录、开发评审记录中并保持业务运用基准/承揽开发/tt事照业务运用基准/承揽开发/一7.2.7.设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入要求，应依据项目计划书或实验计划书中所策划的安排，对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应记录到实验成绩

27、记录中予以保持业务运用基准/承揽开发/依依7.2.8.设计和开发确认开发责任者为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行确认.利用项目计划书确定的阶段进行综合实验以确认设计开发的妥当性。确认结果作为综合实验成绩单予以记录。过程中如果有重大不合格发生应依据QMS管理规定/不合格管理规定进行处置A业务运用基准/承揽开发/妥当性M一照7.2.9.设计和开发更改的控制开发担当者关于设计开发发生重大变更（包括来自顾客的变更）的情况下，依据QMS管理规定/设计开发变更管理规定进行相应的对应变更时进行的设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产

28、品的影响，并得到开发责任者的确认.应识别设计和开发的更改，并保持记录。开发责任者应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认。更改的评审结果及任何必要措施应记录到设计开发变更票中保持-QMSM理规定/设计开发变更管理规定巾膜7.3.采购7.3.1.采购过程本公司对于承揽进行的设计开发制造等方面的合作公司依据业务运用基准/外协购买规定来进行外协及采购活动，本公司负责确认合作公司的产品及服务满足规定要求的程度对合作公司及外协采购的产品控制的方法和程度取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。本公司对于所判断的合作公司是否拥有提供符合本公司的要求产品的能力进行评价选定，评价选定或再评价的基准依据

29、业务运用基准/外协购买规定确定。评价的结果及依据评价作出的必要的处置记录到合作公司评价报告书以保持记录-业务运用基准/外协购买参照7.3.2.采购信息本公司外协及采购时，在订购式样中应明确拟采购的产品信息，适当时包括：a）产品、程序、过程和设备的批准要求；b）人员资格的要求；c）质量管理体系要求。外协及购买担当在发行订购单前，为确保所规定的采购要求是充分与适宜的，要得到开发责任者等人的评审。-业务运用基准/外协购买参照7.3.3.采购产品的验证本公司为确保采购的产品满足规定的采购要求，实施受入检查。当木公司或木公司顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作

30、出规定，记入购入式样书。业务运用基准/外协购买参照7.4.生产与服务的提供7.4.1.产品制造及服务的提供的控制产品策划应在项目计划书中计划出生产与服务的提供，并实施受控状态管理。受控条件应包括：a）获得表述产品特性的信息；b）必要时，获得作业指导书；c）使用适宜的设备；d）获得和使用监视和测量装置：e）实时监视和测量；f）放行、交付给顾客和交付后活动的实施业务运用基准/受gfl身/一造参眼-业务运用基准/受ggg身/社内横查参眼7.4.2.生产和服务提供过程的确认此项删减7.4.3.标识和可迫溯性在必要的情况下，项目活动组应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。在产品企划书中确定方法项

31、目活动组要针对公司内部审查的结果合格与否作成公司内检查成绩书，防止不合格品的出荷在有可追溯性要求的场合，应建立针对产品固有的特性控制并记录产品的唯一性标识业务运用基准/受gtga身/-造参眼,业务运用基准/受gfl身/社内栓查参照,QMS管理规定/文件管理规定参照7.4.4.顾客财产项目管理组应爱护在公司控制下使用的顾客财产（不光包括从顾客借来的硬件及软件，也包括顾客交付的要求式样书及设计书，在项目活动管理或使用期间内，按照QMS管理规定/顾客财产规定进行管理。项目管理组应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，应报告顾客，并保持记录-QM

32、S管理规定/质客财产管理规定参眼7.4.5.产品防护项目组在设计、开发开始到交付到预定的地点期间，针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。A业务运用基准/-造蒙眼业务运用基准/受IEgg身/社内横查参煦aQMS管理定/文件管理规定参眼7.5.监视仪器与测量仪器的管理本章删减8.测量、分析与改善8.1.总要求质量管理责任者应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程；a）证实产品的符合性；8.2.4产品的监视与测量、8.3不合格品的控制参照b）确保质量管理体系的符合性；8.2监视与测量舞照c）持续改进质量管理体系的有效性；-8.

33、4数据分析、8.5改进参眼这应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。8.2.监视与测量8.2.1.顾客满意本公司为测量质量管理体系业绩,对顾客有关本公司是否已满足其要求的感受的信息进行监视,顾客调查责任者要1年1度对顾客满意度实施调查，作成顾客满意度报告书-业务运用基准/质保证会议/客北足耀查!tffli参量8.2.2.内部审核本公司为确定是否满足质量管理体系而实施内部审查a）质量管理体系是符合个别产品实现的计划项目计划吗，符合IS09001：2000的要求吗，符合本公司确定的质量管理体系要求吗.b）得到有效实施与保持。质量管理责任者考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的

34、结果，在每年的3月质量审查的年度计划书中确立内审的年度计划。在业务运用基准/内审中规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核与自己负责的项目。策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求应在业务运用基准/内审中作出规定。负责受审核区域的项目管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。这些都应执行QMS管理规定/纠正措施规定-业务运用基准/质量保证会议/内审计划参眼业务运用基准/内部一查参一8.2.3.过程的监视和测量质量管理责任者应采用适宜的方法对质量管理过程进行监视

35、，并在适用可能时进行测量。这些方法应在证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采用适当的预防和纠正措施，以确保产品的符合性。另外，开发责任者对于项目计划书计划的过程实施监视，必要时，进行修正并采取纠正措施-业务运用基准/承揽开发/一视定参眼-业务运用基准/质量保证会/QMSiaoa视参/8.2.4.产品的监视和测量项目组为验证产品要求已得到满足的程度对产品的特性就进行监视和测量，。这种监视和测量应依据项目管理计划书所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。符合接收准则的证据要作成公司内部检杳报告书保持.记录中标明放行产品的人员一直到项目管理计划书确定的安排没有问题圆满完成

36、前，不应放行产品和交付服务，但是得到有关授权人员的批推，或者得到顾客的批准，作为特别采用记录并提供相应的产品和服嘉,业务运用基准/承揽开发/社内横查参照8.3.不合格品控制本公司确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期产的使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在业务运用基准/承揽开发/内审中作出规定*组织应通过下列一种或几种途径，处置不合格品：a）采取措施，消除己发现的不合格。b）经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用，放行或接收不合格品c）采取措施，防止其原预期的使用或应用。应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录在公司

37、内部检查表中。在不合格品得到纠正之后应对其在此进行验证，以证实符合要求。当在交付或开始使用后发现产品不合格时，本公司应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。具体见QMS管理规定/不合格管理规定-业务运用基准/承揽开发/社内横查参煦-QMS管理规定/不合格管理规定参照8.4.数据分析组织应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。这应包括来自监视和测量结果以及其他有关来源的数据。数据分析应提供以下有关方面的信息：a）顾客满意：b）与产品要求的符合性；c）过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d）外协及承揽购买

38、的业者供方品皙管理任者将根据数据分析的结果在管理评审时进行报告，业务运用基准/质保证会议/数据分析参眼编号：时间：2021年X月X日8.5.改善8.5.1持续改进本公司将利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。8.5.I.纠正措施本公司消除不合格的原因，防止不合格的再发生，按照QMS管理规定/纠正措施规定采取以下a）f）的措施，纠正措施应与所遇到不合格的膨响程度相适应a）评审不合格（包括顾客抱怨）b）确定不合格的原因；c）评价确保不合格不再发生的措施的需求d）确定和实施所需的措施e）纠正预防处置票作成f）评审所采取的纠正措施AQMS管理规定/纠正措施规定参照8.5.2.预防措施本公司为了消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。按照以下a）e）的顺序，编制QMS管理规定/予防措施规定确定措施，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。以规定以下方面的要求：a）确定潜在不合格及其原因：b）评价防止不合格发生的措施的需求c）确定和实施所需的措施：d）纠正预防处置票作成e）评审所采取的预防措施,QMS管理短定/予防措规定参照