部门单位丽水市审计局整体支出绩效评价报告.docx

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1、部门（单位）丽水市审计局整体支出绩效评价报告参考格式-一、部门基本概况部门职能及组成，人员结构情况，年度财政收支和年末固定济产状况，财政财芬管理制度及执行情况.。（一）主要职能1.主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任（任中）审计，对国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。2.起草有关审计行政管理的地方性法规草案。

2、拟订审计政策。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的地方性法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。3.向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府和省审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委和市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市纪委市监委和市委、市政府有关部门及县（市、区）党委、政府通报有关审计情况和审计结果。4.直接审计下

3、列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省级、市级有关重大政策措施贯彻落实情况：市级预算执行情况和其他财政收支，市级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；县（市、区）人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市级国有企业和金融机构、市政府规定的市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益，市驻外非经营性机构的财务收支；有关

4、社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律、法规规定应由市审计局审计的其他事项。5.按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。6.组织对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、市级财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位提出的行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审

5、计监督对象的单位出具的相关审计报告。9与县（市、区）党委和政府共同领导当地审计机关。依法领导和监督县（市、区）审计机关的业务，组织县（市、区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（市、区）审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县（市、区）审计机关负责人。参与审计领域的国际、地区间交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。11完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。12职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰全市各级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的

6、审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。（二）机构情况2021年末独立编制机构数是3个。市审计局、市直属审计中心、市审计培训中心.单位内设机构11个，分别为办公室、法规和审理处、财政审计处、经济责任审计处、大数据审计处、行政事业审计处、农业农村审计处（挂固定资产投资审计处牌子）、市委审计委员会办公室秘书处、机关党委、直属审计中心、培训中心。2021年末人员经费独立核算机构数是1个（市审计局、市审计局直属审计中心、市审计培训中心3个合并）。（三）人员情况及增减变动原因2021年末共有财政供养

7、人数50人（含机关25人、直属分局22人、培训中心3人），在职人数比上年净减少1人，新招录1人，退休2人，退休人员共29名划入社保管理。（四）2021年度财政收支和年末固定资产状况2021年收入预算执行1951.34万元；支出预算执行2014.67万元，其中：工资福利支出1444万元；商品和服务支出393.23万元；对个人家庭补助支出74.65万元；其他资本性支出102.79万元。2021年末固定资产480.44万元。其中：通用设备457.3万元，家具用具等23.13万元。（五）财务管理制度及执行情况本单本本年度严格执行中央八项规定，严格执行财务7俞定值27磅管理制度、固定资产管理暂行办法等相

8、关财务管理制度及内控管理制度。二、部门整体支出绩效状况（一）年度财政支出所取得的实际绩效。本单位主要根据中华人民共和国审计法的规定，按照年度审计计划，对市级财政预算执行情况和其他财政财务收支、市级各部门、事业单位及下属单位的财务收支、市直属企业的财务收支，市本级重点建设项目的工程预算执行情况和决算及各县（市、区）人民政府的预算执行情况和决算情况进行审计。按照年度审计项目计划组织审计项目实施，通过审计规范财政财务收支行为，严肃财经纪律，促进社会经济发展。2021年本单位整体绩效目标按计划完成。今年市本级共完成审计项目25个，3查出管理不规范金额142.48亿/1带格式的：字体:三一J元，违规金额

9、373万元，提出审计建议被采纳69条。*#其的工缠进：首行缩势：0宇付，编号+级别: 1 ， 号择犬：一，一.二+起始编号：2 ，希齐方式：左侧+对齐位置：0闻米+缩进位置：0厘米，制表位：不在L 49字符（二）当年取得的主要成效r式的：顶H符号和号帝格式的：字体；三号，非加宽m/紧缩n借格式的：缩进：首行缩进：2字符，无项目符号 述%; Lh.不在1.49符2021年，在市委、市政府和省审计厅的坚强领导下,、全市审计机关高扬丽水之干奋斗旗帜，以打造“五个最审计机关为载体，坚持三个坚持，深化改革创新，依法履行审计监督职责，推动审计各项工作取得明显成效。全市7个项目获评省优秀项目（市本级3个），

10、省优项目数量居全省首位、近10年最多；党委审计办、机关党建、经责审计、内审宣传等工作在全省审计系统作典型交流发言，机关党建工作同时在全市作典型交流发言；被评为全市大花园建设先进集体、全市政务公开优秀单位、全市东西部扶贫协作工作优秀单位、丽水市文明城市创建两连冠工作集体嘉奖、丽水市区城中村改造工作集体嘉奖；局机关党委被评为先进基层党组织；经责处被评为丽水之干模范集体；6人次获市级以上表彰；审计工作多次得到市委、市政府、省审计厅主要领导的充分肯定。L以项目为载体，服务中心日趋紧密.紧扣市委、市政府重大决策部署，按照上级审计机关工 作要求，全力配合做好市党政主要领导经济责任审计，扎实帝格式的：:体：

11、I默认）仿宋GB2312.GB2312,三号，荐加粗带格式的：字体：（默认）仿宋GB2312,（中文）仿宋 一GB2312.：号，非加粗带格式的；字体：I跋认）仿* GB2312,（中文）仿宋GB2312,:号，非加粗带格式的：字体：号（1）全力配合书记市长经责审计。把该项工作作为重帝格式的：字体；（默认）仿宋GB2312,（中文）仿宋CB2312,三号，计加粗带格式的：字体：（*认）仿宋GB2312.（中文）仿宋_GB2312,三号，借格式的：不体：（默认）何东GB2312,（中文）仿宋_GB2312, .非加粗带格式的:字体：带格式的：字体：N、J.JGB2312,三号仿宋_GB2312.

12、（中文）仿宋带格式的：字体：（跋认）GB2312,非加粗仿宋一GB2312,（中文）仿宋带格式的：字体：（默认）GB23I2,三号,非加粗彷宋_GB2312,（中文）仿宋套格式的：字体：（默认）GB2312,三号.作加粗仿宋_GB2312,（中文）仿宋，格式的：字体:三号开展审计监督工作，高效服务中心大局。中之重的任务来抓，认真履行专班工作职责，保障审计工作有序高效开展。在全省被审计的6个地市中，我市审计反映问题数量最少，其中自然资源资产任中审计获得唯一一个最高评价好：（2）全力服务改革发展大局。围绕构建新发展格局、深化改革创新等，谋划推进生态产品价值实现机制试点、乡村振兴、双循环扩内需促消费

13、、制造业高质量发展、长三角-体化、PPp项目、瓯江流域水资源等方面的审计项目，查找重大改革、重大战略、重大项目推进中存在的问题原因,提出解决建设性建议，为助推丽水高质量绿色发展当好市委、市政府参谋助手。如：砂石料项目审计报告和3篇审计专报得到市领导重视，促进市本级发布丽水市机制砂行业行业发展规划（2021-2025），出台丽水市人民政府办公室关于进一步加强和完善矿产资源开发利用管理工作的通知，莲都区出台关于进一步加强砂石资源管理的实施办法（试行），青田县追收砂石矿产资源出让金2615.88万元。报送审计容错免责案例5个，鼓励干部担当作为吧，（五）全力助推民生政策落地。把群众的呼声作为第一（32

14、,F盛审.*-病格式的：字体；（默认）仿宋GB2312,中文）仿宋带格式的：字体：（默认）仿宋一GB2312.（中文）仿宋GB2312.三号,非加价带格式的：字体：二号重格式的：字体：（默认）仿宋GB2312,（中文）仿宋GB23L2i,三号带格式的：字体：（跋认）仿宋GB2312,（中文）仿宋_GB2312,三号带格式的：字体：（默认）仿宋一GB2312,仲文）仇宋GB2312,三号带格式的：字体：号VKCR7,19二昌tl信号，谋划实施Q个民生审计项目，并通过“项目+扩大民生领域审计的覆盖面。市政府出台丽水市免除殡葬基本、服务费，用实施办法，在全省率先打破三域限制，实现殡葬基本眼务费用减免

15、“一盘棋。通过完善浙丽保”政策,促使3260名低保低边对象免费享受“浙丽保待遇。促进追回251家违规多享受阶段性减免医疗保险费370.79万元,将1139名应保未保残疾人纳入两项补贴。关注保障性住房领域群众切身利益，促使公交、环卫一线职工被纳入公租房货币补贴保障对象，促进青田、缙云22户符合条件的城镇优抚对象取得公租房保障。MM：字体：（跋认）仿宋GB2312,（中文）仿宋GB2312,三号,非加布IWfc式的：字体：（默认）仿宋一GB2312,（中文）仿宋G62312,三号，非加相帝格式的：字体：（*认）仿宋GB2312,（中文）仿宋GB2312,三号，非加粗带格式的：字体：号（4）全力规范

16、权力运行。全市组织开展经济责任审计、项目70个，涉及领导干部99人，查出管理不规范金额2.58亿元，移送案件线索9起，促进领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。围绕五审五评要求，印发了关于规范市本级经济责任审计结果文书的通知，创新完善审计结果文书。在开展定责试点的基础上，总结提炼了权责一致、因果相关、果责相当、证据充分四项定责原则，将中央两办新规中的11种定责情形细化为8类20种，明确调查了解十个规定动作，重塑责任链梳理十步走四必看流程，分乡镇、部门、国企三大领域梳理责任链条，形成了体系完整、链条清晰的定责全过程，闭环式管理。.2.以创新为驱动，审计活力持续迸发坚持开门办审计，积极发挥各方创造

17、性，建立有利于改革创新的体制机制，不断激发审计事业发展活力。一（1）数字化改革纵深推进。把审计数字化改革作为“一号工程，加强顶层设计，印发丽水市审计局数字化改革实施方案，明确了我局今后5年数字化改革15项工作任务。完成“金审三期”工程建设，并在全市范围全面推广应用。审计专题门户如期建成。积极推进数据查询审计小助手开发。积极参与省厅数据规划编制，按要求完成农业帮扶（扶贫）类审计数据规划编制和财政审计数据标准化验证工作。通过统一采购的方式，首次在全市范围内开展财政同级审大数据集中分析。发挥大数据分析室作用，实现对市本级92家一级预算单位数据分析全覆盖。.带格式的：字体：-.带格式的：字体：（默认）

18、仿宋GB2312,（中文）仿宋 子盟312,三号,非j粗带格式的；字体： 默认）仿宋GB2312,（中文）仿宋_GB2312a三号I非加粗带格式的：字体：（*认）仿宋_GB2312.（中文）仿宋GB2312,三号，非加粗帝格式的：字体：（趾认）仿宋GB2312,（中文）仿宋GB2312,三号带格式的：字体：（默认） GB2312,三号，北加粗仿宋GB2312,（中文）仿宋格式的：？体：认） GB2312,三号，加加粗仿宋 GB2312,（中文）仿宋帝格式的：字体：（默认）-GB2M2,三号俏宋GB2312,仲文）仿宋带格式的：字体：号带格式的：字体：（就认）仿宋GB2312,（中文）彷宋带格式

19、的：字体：（默认）GB2312, 号，非加粗仿宋GB2312,仲文）仿宋l帝格式的：字体：（跋认） GB2312,三号，H加粗仿宋 GB2312,f中文）仿末带格式的：字体：（我认） GB2312, ,非加粗仿宋GB2312,仲文）彷宋带格式的：字体：（默认）仿宋GB2312.（中文）仿宋312,三号带格式的：字体：T（2）全生命周期质量管理持续深化。结合贯彻落实新审计法，新出台审计项目全生命周期质量管控办法审计业务会议制度审计项目中期会商会议工作程序重要文稿起草审核办法不规范审计业务文书退文办法等制度，修订完善业务文书流程和格式要求审计项目复核审理办法重点项目量化评分标准等3个文件，废止文件

20、14个，从制度层面防范风险、优化流程、提质增效。强化审计项目闭环管理，全面落实三会议四清单“二次审理”等制度，持续加强审计质量跟踪，对标署优省优查漏补缺，2021年我市7个审计项目获评省优秀项目，数量居张问题清单”、纳入市委党风廉政责任制落实考核和法治政府建设考核，市委办、市府办、市人大财经工委等通过发通知、督办函、实地督查等形式先后3次开展审计整改督查工作，市法治政府建设领导小组及时对省审计工作报告反映未整改到位的15个问题进行晾晒；市委审计办成立审计整改攻坚小组和审计整改服务团，建立审计整改交办制、月报制、销号制等制度，促进省党政主要领导经责审计2个遗留问题、省审计工作报告反映涉及丽水的7

21、个遗留问题全部整改到位，得到省人大财经委、省审计厅联合督查组的充分肯定；市党政主要领导经责审计立知立改类问题全部整改到位；市审计工作报告整改率超过95%,整改金额12.82亿元，各责任单位出台制度34项。（4）内外协同高效顺畅。在全省范围内率先与市纪检监察机关联合出台审计监督移送问题线索管理规定（试行），建立健全问题线索移送、处置、管理和反馈机制，帝格式的：不体：（默认）彷宋_GB23U（中七）.GB2312,三号，非加粗带格式的：字体：（尊认）仿宋GB2312,（中文）仿宋一GB2312,三号，廿加粗带格式的：小末GB2312,:-j_侬退一号,非肌粗传格式的：字体：三号同时联合开展十九大以

22、来审计移送结果大起底活动，共得到反馈86条。分别与市交通运输局、市教育局、市农业农村局、中级人民法院等探索建立计划、项目、组织、资源“四协同工作机制，推进国家审计与内部审计统筹协作、共享互补。专班制撰写审计工作报告和审计十四五规划,在审计工作报告和审计项目创优方面设立审计协作奖，合力推进相关重点工作。推动流程再造，出台丽水市审计局关于进一步规范审计工作报告操作流程的意见，提高工作效审计问题清单及定性依据实务指引东西部对口协作审计.-I带格式的：字体：（中文）仿宋.GE2312,三号 共性问题清单等工张清单，受到普遍欢迎，起到良好的警/tr（中文）仿宋GB；,三号 j不效果。分析年度财政支出所取

23、得的实际绩效（本年度提供的公共产品和服务及取得的实际效益）e三、存在的问题及原因1.经费支出进度不够均匀。这是根据审计项目进度确定的。2.目前缺乏科学统一的绩效指标和评价标准体系，绩效目标管理和绩效评价的可操作性不强，评价方法比较单一（主要采用比较法和公众评判法），影响了绩效目标设定的科学性、合理性和评价结果的客观性、全面性。3单位人员绩效管理的专业知识较缺,目前只能做到初步的绩效指标设置。预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作，不仅要收集大量基础数据，还要做大量细致、深入的调查研究以及测算、分析工作，涉及包括经济、管理、统计等各个领域的专业知识。分柝当前影响本部闫财存奖金使用绩效的问题政

24、原固U四、提高财政资金绩效的措施与建议针对存在的问题及有关情况，为下一步提高本单位财政资金使用绩效，建议：1.合理安排全年的经费支出，按年初预算进度推进使用。2.加强对财政支出整体绩效管理的培训与指导，以及对支出经费事中的监督与检查。针对存在的问题及有关情况,提出下一东十年1部门财政资金使用绩效的措施与婕议。市级部门整体支出绩效评价基本情况表；部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。市直部门整体支出绩效评价基本情况表（2021年度）填报单位（盖章）：丽水市审计局评价联系人金慧卿联系电话及手机人员编制败52实有人数50单位职能主要根据中华人民共和国

25、审计法的规定，按照年度审计计划，对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任（任中）审计，对国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。单位年度实际收入（万元）收入合计其中：上年结转结余财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入及其他收入2014.9863331951.34000.32单位年度实际支出（万元）支出合计其中：基本支出其中：项目支出经营支出及其他支出人员支出日常公用支出2014.671747.421518.65228.77267.2

26、50单位年度财政支出整体绩效目标总体描述本单位主要根据中华人民共和国审计法的规定，按照年度审计计划，对市级财政预算执行情况和其他财政财务收支、市级各部门、事业单位及下属单位的财务收支.市直属企业的财务收支，市本级重点建设项目的工程预算执行情况和决算及各县（市、区）人民政府的预算执行情况和决算情况进行审计。按照年度审计项目计划组织审计项目实施，通过审计规范财政财务收支行为，严肃财经纪律，促进社会经济发展。2021年本单位整体绩效目标按计划完成。今年市本级共完成审计项目25个，3查出管理不规范金额.142.48.亿元，违规金额.373万元，提出审计建议被采纳.69.条。J目标设置和年度财政收支的主

27、要依据及说明设置目标：按照年度审计项目计划组织审计实施，通过审计监督规范财政财务收支行为，严肃财经纪律，促进社会经V发展。N政策依据：中共淅江省委浙江省人民政府关于印发（浙江省审计机关人财物管理改革试点实施方案的通知浙委刈201624号，浙江省财政厅关于提前下达2021年度审计专项资金的通知浙财行【2020】59号等文件。V本年度提供的公共产品或服务服务名称计划实际审计项目2021年计划对25个审计省、署同步及本级制定项目进行审计。2021年度本单位主要根据中华人民共和国审计法的规定，按照年度审计计划全部完成25个审计项目。委托中介机构审计项目2021年计划开展6个审计项目委托中介机构协审服务

28、工作。开展6个审计项目的委托中介机构审计。审计宣传计划丽水审计出刊一期、法政政府球设法律法规汇编、审计法新旧条文对照宣传册、审计知识宣传等完成丽水审计出刊一期、法政政府建设法律法规汇编、审计法新旧条文对照宣传册、审计知识宣传等年度绩效状况带格式的：字体：（默认）仿宋.（中文）仿宋，小I叱非加宽出/紧缩U带格式的：字体：（默认）Iq非加宽加紧缩M仿宋，（中文）仿宋,小带格式的：字体：（歌认）四，H加宽量/紫缩量仿宋，（中文）7.i-小带格式的：字体：（默认）面非加宽量/联缩S:仿宋,（中文）仿宋,小常格式的：字体：（默认）非加宽量，紧缩t*仿末，（中文）仿宋，小带格式的：字体：（默认）Iq非加宽

29、城.紧缩小仿末，（中文）仿宋，小带格式的：字体：（默认）叫非加宽；，t紧缩敏仿宋，（中文）仿宋，小帮扶资金帮扶联系村、拥军慰问等对联系村舒洪镇结对帮扶；展八一拥军慰问活动.信息化运维和建设根据省审计厅计划安排的金审三期工程完成2021年度信息化网络建设按计划完成金审三期网络系统升级改造；完成数据查询审计小助手一期。本年度取得的实际效益效益名称计划实际审计项目2021年计划对25个审计省、署同步及本级制定项目进行审计.202L年，在市委、市政府和省审计厅的坚强一带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小团，非加宽量/紧缩量领导下，全市审计机关高扬丽水之干豕带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文

30、）仿宋，小四,非加宽址/紧缩SL斗旗帜，以打造五个最”审计机关为载体，坚持三个坚持”，深化改革创新，依法履行审计监督职责，推动审计各项工作取得明显成效。全市7.个项目获评省优秀项目（市尘I*带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四,非加宽量/紧缩量级3个），省优项目数量居全省首位、J0带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四,非加宽量/紧缩量最多；党委审计办、机关党建、经责审计M内审宣传等工作在全省审计系统作典型交发言，机关党建工作同时在全市作典型交痴发言：被评为全市大花园建设先进集体、全带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小宽量/索缩量常格式的：字体：（默认）仿宋，（

31、中文）仿宋，小四，非加宽口紧缩量市政务公开优秀单位、全市东西部扶贫协作带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四,非加宽量/紧缩量工作优秀单位、丽水市文明城市创建两连冠”工作集体嘉奖、丽水市区城中村改造工带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四,非加宽量/紧缩口作集体嘉奖：局机关党委被评为先进基层党组织：经责处被评为丽水之干模范集体：带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四，非加宽量紧缩量6人次获市级以上表彰；审计工作多次再到了带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四.非加宽量/紧缩量委市政府、省审计厅主要领导的充分肯定.以项目为载体，服务也心日趋紧舍J.紧扣市委

32、、市政府重大决策部署，衣照-带格式的：字体：小四，水加粗，非加宽量/紧缩量带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四上级审计机关工作要求，全力配合做好市觉政主要领导经济责任审计，扎实开展审计监1、-一-督工作，高效服务中心大局1.（1）全力配合书记市长经责审计。.把该项工-作作为重中之重的任务来抓，认真履行专仁带格式的：字体：（默认）仿末，（中文）仿宋，小四带格式的：字体：小四，非加粗带格式的：子体：（软认）仿宋，（中文）仿宋，小四工作职责，保障审计工作有序高效开展。在全省被审计的6.个地市中，我市审计反映1题数量最少，其中自然资源资产任中审计声得唯一一个最高评价好”。.J.（2）全力服

33、务改革发展大局。.围绕构崖新纪带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四养格式的：字体：（默认）仿宋.（中文）仿宋，小四带格式的：字体：小四带格式的：字体:小四,非加粗展格局、深化改革创新等，谋划推进生态声、带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四品价值实现机制试点、乡村振兴、双循环扩内需促消费、制造业高质量发展.长三角一体化、PPP.项目、瓯江流域水资源等方面的电-带格式的：字体：t默认）仿末.（中文）仿宋，小四计项目，查找重大改革、重大战略、重大责目推进中存在的问题原因，提出解决建设性建议，为助推丽水高质量绿色发展当好市委、市政府参谋助手。如：砂石料项目审计报告Af格式的：字

34、体：（欺认）仿末.（中文）仿宋.小四和3篇审计专报得到市领导重视，促进市，-带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四级发布丽水市机制砂行业行业发展规好（2021-2025），出台丽水市人民政府加公室关于进一步加强和完善矿产资源开发知用管理工作的通如，莲都区出台关于进一步加强砂石资源管理的实施办法（试行），青田县追收砂石矿产资源出让金2615.88.万一带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四带格式的：字体：t默认）仿末.（中文）仿宋，小四带格式的：字体：（默认）仿宋.（中文）仿宋，小四带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四金带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋.

35、小四）元。报送审计“容错免责”案例S.个，鼓孤X带格式的E干部担当作为。./.(3)全力助推民生政策落地.把群众的呼1d常格式的d作为第一信号，谋划实施6个民生审计项目并通过.项目土”扩大民生领域审计的看盖面1市政府出台丽水市免除殡葬基本服务费1实施办法，在全省率先打破区域限制，3现殡葬基本服务费用减免.一盘棋。通4完善浙丽保”政策，促使3260.名低保低4对象免费享受浙丽保”待遇。促进追回2/家违规多享受阶段性减免医疗保险费.370.#万元，将1139.名应保未保残疾人纳入两士补贴。关注保障性住房领域群众切身利胸促使公交、环卫一线职工被纳入公租房货I补贴保障对象，促进青田、鳄云22户符合P件

36、的城镇优抚对象取得公租房保障。./.(4)全力规范权力运行.全市组织开展经*J带格式的EI责任审计项目,70/、，涉及领导干部99.人三/查出管理不规范金额2.58.亿元，移送案件必索9.起，促进领导干部依法用权、秉公用M、廉洁用权。围绕五审五评要求，印发了/关于规范市本级经济责任审计结果文书的/通知，创新完善审计结果文书。在开展定/责试点的基砒二，总结提炼了权责一致，叩果相关、果责相当、证据充分四项定责原贝4,将中央两办新规中的JL种定责情形细化为类20.种，明确调查了解十个规定动作，责任链梳理十步走四必看流程，分乡镇.部门、国企三大领域梳理责任链条，形成了体系完整、链条清晰的定责全过程、闭

37、环式管理.12.以创新为驱动，审计活力持续迸发带格式的/产格式的字体：小四字体：小四，非加粗.坚持开门办审计，积极发挥各方创造性4带格式的字体：小四j建立有利于改革创新的体制机制，不断激入r带格式的字体：（默认）仿宋，（中文）仿末，小四j审计事业发展活力取._.（1）数字化改革纵深推进。.把审计数字化声带格式的带格式的字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四字体：小四革作为一号工程”，加强顶层设计，印第丽水市审计局数字化改革实施方案，明确了我局今后5.年数字化改革5.项工作位T希格吏幽*式的带格式的字体：小四，非加粗字体：（欺认）仿宋，（中文）仿宋，小四字体：（默认）仿末，（中文）仿宋，小四I务

38、.完成金市三期工程建设，并在全K范围全面推广应用。审计专题门户如期、T：格式的M带格式的字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四字体：（TE认）仿宋，（中文）仿宋，小四j建成。积极推进数据查询审计小助手开扈格式的字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四发。积极参与省厅数据规划编制，按要求完成农业帮扶（扶贫）类审计数据规划编制和财政审计数据标准化验证工作。通过统一采两的方式，首次在全市范围内开展财政同级审大数据集中分析。发挥大数据分析室作用，实现对市本级92家一级预算单位数据分析覆盖二，格式的：.字体：（默认）仿宋.（中文）仿宋，小四!二带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四.（2）全生命

39、周期质量管理持续深化。.结.合帝:带格式的：三体：小四J彻落实新审计法，新出台审计项目全生运r带格式的：子体：小明，非加粗周期质量管控办法审计业务会议制度、带格式的：一字体：小四j审计项目中期会商会议工作程序重要文稿起草审核办法不规范审计业务文书:带格式的：字体：（默认）仿宋.（中文）仿宋.小四退文办法等制度，修订完善业务文书流程和格式要求审计项目复核审理办法T重点项目量化评分标准等3.个文件，比止文件.14.个，从制度层面防范风险、优化iF程、提质增效。强化审计项目闭环管理，K面落实三会议四清单二次审理帝格式的：字体：（默认）仿末.（中文）仿来.小四帝格式的：字体：（默认）仿宋.（中文）仿末

40、，小四常格式的：字体：激认）仿宋.（中文）仿宋，小四带格式的：字体：（软认）仿宋.（中文）仿末，小四等制度，持续加强审计质量跟踪，对标署优省优查漏补缺，2021.年我市.7.个审计项目/带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四评省优秀项目，数量居全省首位.N带格式的：字体：（软认）仿宋，（中文）仿宋，小四.（3）审计整改全面发力。一市委、市政府以墨、早时间、最高规格、最严要求召开全市审嵬、带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四带格式的：字体：（默认）仿宋，（中M）仿宋.小四整改推进会，市政府常务会议3.次研究审整改工作将审计问题整改列入市委七张N题清单、纳入市委党风廉政责任制

41、薄实军带格式的：卦：小四带格式的：字体：小四.外加粗帝格式的：字体：（默认）仿末中文）仿末，小四核和法治政府建设考核，市委办、市府办、市人大财经工委等通过发通如、督办函、实、地督查等形式先后.3.次开展审计整改督查工作，市法治政府建设领导小组及时对省审、工作报告反映未整改到位的J5一个问题进行晾、晒：市委审计办成立审计整改攻坚小组和瓦计整改服务团，建立审计整改交办制、月报、制.销号制等制度，促进省党政主要领导经带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四带格式的：字体：（软认）仿宋，（中文）仿宋，小四带格式的：字体：（默认）仿宋，（中妇仿宋.

42、小四带格式的：字体：默认）仿末.（中文）仿宋.小四带格式的：字体：（默认）仿末.（中文）仿宋.小四带格式的：字体：默认）仿宋.（中文）仿宋.小四带格式的：字体：t默认）仿宋.（中文）仿末，小四责审计2.个遗留问题、省审计工作报告反也带格式的：字体：t默认）仿末.（中文）仿宋，小四涉及丽水的.7.个遗留问题全部整改到位，F带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四到省人大财经委、省审计厅联合督查组的入带格式的：字体：（软认）仿宋，（中支）仿宋.小四分肯定；市党政主要领导经责审计立知立改类问题全部整改到位；市审计工作报告整改带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四率超过95%,整改金

43、额2.82.亿元，各责任电一位出台制度34项。.弋-常格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四带格武的；字体：（默认）仿宋.（中文）仿宋，小四.（4）内外协同高效顺畅。.在全省范围内率长、与市纪检监察机关联合出台审计监督移卷问题线索管理规定（试行），建立健全带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四1题线索移送、处置、管理和反债机制，同、带格式的：字体：t默认）仿末.（中文）仿宋.小四联合开展十九大以来审计移送结果大起底活动，共得到反馈86.条。分别与市交通运输局、带格式的：字体：（默认

44、）仿宋.（中文）仿宋.小四带格式的：字体：小四.非加粗市教育局、市农业农村局、中级人民法院*带格式的：字体：（默认）仿末.（中文）仿宋，小四探索建立计划、项目、组织、资源四协同工作机制，推进国家审计与内部审计统筹协作、共享互补。“专班制撰写市讦工作报常格式的：字体:（默认）仿宋，（中文）仿小四带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋.小四告和审计十四五规划，在审计工作报告和审计项目创优方面设立审计协作奖，合力推进相关重点工作。推动流程再造，出台丽水市审计局关于进一步规范审计工作报告操作流程的意见，提高工作效率。.）L-L-Jr带格式的：字体:小四.（5）审计成果深度开发。.与市委组级戮带格式

45、的：字体：小四.非加粗首次开展经责审计成果运用会商研判，对M.名一般对象审计情况进行通报，对.名重X、对象涉及的重要问题的责任认定进行会商判.总结探索实践经睑，出台全省首个冢态产品价值实现机制审计指引（试行）。编制资产管理风险共性问题清单丽水用格式的：正文，行即：固定值15磅，无项H符号或编号，制表位：不在1-49字符带格式的：字体：（默认）仿宋.（中文）仿宋，小四1带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四带格式的：字体：（默认）仿宋，（中文）仿宋，小四市扶贫领域风险防范清单丽水市涉农和扶黄审计问题清单及定性依据实务指引东西部对口协作审计共性问题