长江水利委员会水文局一方公司质量管理体系文件质量手册.docx

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1、长江水利委员会水文局（一方公司）质量管理体系文件质量手册（依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准编制,E版）2013年5月18日发布2013年5月18日实施长江水利委员会水文局长江水利委员会水文局（一方公司）质量管理体系文件质量手册（E版）核定：刘东生审查；陈松生陈剑池陈显维王辉欧应钧叶秋萍鄂德龙徐德龙叶连和梅军亚周新春周建红李明新刘泽文张国学陈峰编写：欧应钧叶秋洋负湛海陈晓敏参力口：毛红梅彭凌佘焰高白亮香天元任勇侯春兰峰赵东李自斌张阳柳长征胡焰鹏周儒夫张潮彭全胜毛北平吴忠明李伟湘鄂恺丁士胡国祥蒋建平蔡璇杜亚南张阳柳长征胡焰鹏周儒夫彭全胜毛北平吴忠明李伟湘T士胡国祥蒋建

2、平蔡璇张潮鄂恺杜亚南前言根据质量管理体系要求（GB/T19001-2000/1S09001:2000）,建立质量管理体系并申报认证的单位必须按该标准要求编制、发布和实施质量管理体系文件，并通过对质量管理体系文件的修订、改版，持续改进质量管理体系。长江水利委员会水文局（湖北一方科技发展有限责任公司，简称一方公司）于2002年11月编制、发布并实施了A版质量管理体系文件，2003年7月获得质量管理体系认证证书，2004年3月改版发布了B版体系文件，2006年11月再次改版发布了C版体系文件。随着质量管理体系要求（GB/T19001-2008/1S09001:2008,简称标准”）的发布实施,201

3、0年3月改版发布了D版质量管理体系文件。由于2012年底本局组织机构有所变动和实际管理需要，2013年5月又改版发布了E版质量管理体系文件。本局E版质量管理体系文件包括：质量手册（1本，含质量方针和质量目标）；程序文件（1本，含12个程序）；作业文件（含6大产品、资源与档案等管理）。纸质文件由科技处（质管办）负责适量印制和统一分发，电子版文件在长江水文网查阅或下载。单位名称：水利部长江水利委员会水文局通讯地址：号，邮政编码：430010传真：网址：水文局法人代表：王俊办公电话：水文局管理者代表：刘东生办公电话：联系人：欧应钧办公电话：目录1总则错误!未定义书签。1.1目的错误!未定义书签。1.

4、2管理体系范围错误!未定义书签。1.3引用标准错误!未定义书签。1.4质量管理标准条款的删减错误!未定义书签。2质量管理方针和质量管理目标错误!未定义书签。2.1方针及管理要求错误!未定义书签。2.1.1方针错误!未定义书签。2.1.2管理要求错误!未定义书签。2.2目标及考核要求错误!未定义书签。221总体质量目标错误!未定义书签。2.2.2年度目标制定要求错误!未定义书签。2.2.3目标的修订与改进错误!未定义书签。2.2.4目标的检查与考核错误!未定义书签。3质量管理体系错误味定义书签。3.1质量管理体系的确立错误!未定义书签。3.1.1质量管理体系说明错误!未定义书签.3.1.2质量管

5、理体系各主要过程说明错误!未定义书签。3.2管理体系文件错误!未定义书签，3.3岗位职责、权限及沟通错误!未定义书签。3.3.1岗位职责、权限错误!未定义书签.3.3.2内部沟通184管理过程及要求194.1体系管理过程194.1.1体系管理过程的建立194.1.2管理过程的实施与管理194.1.3管理过程的持续改进204.2产品生产过程管理204.2.1项目任务要求确定及下达过程管理204.2.2产品生产策划224.2.3项目实施过程其他相关控制234.2.4项目交付服务过程管理错误!未定义书签。4.2.5与顾客有关的过程控制错误!未定义书签，74.3资源管理过程错误!未定义书签。74.3.

6、1人力资源错误!未定义书签，74.3.2基础设施错误!未定义书签。94.3.3工作环境294.4文件和记录管理过程错误!未定义书签。4.4.1文件和记录范围304.4.2文件和记录控制304.5持续改进过程错误!未定义书签。14.5.1质量管理体系的监督检查错误!未定义书签。14.5.2管理体系信息收集、分析评价与利用错误!未定义书签。4.5.3管理评审344.5.4改进错误!未定义书签。4附录A水文局质量管理体系认证及体系文件换版进程36附录BE版程序文件目录37附录CE版作业文件目录错误!未定义书签。8附录D2008版质量管理体系要求401总则本手册依据GB/T19001-2008质量管理

7、体系要求编制，是长江水利委员会水文局(以下简称长江委水文局)质量管理体系的纲领性文件。本手册规定了长江委水文局质量管理体系的方针、目标，确定了质量管理体系的覆盖范围，描述了质量管理体系各主要过程、过程要求及其相互作用与关系，说明了质量管理体系的程序文件和作业文件的名称、数量以及对其引用。1.1目的(1)建立质量管理体系，控制长江委水文局各产品生产过程和相关管理过程，确保本局具有稳定地提供满足适用法律法规要求和顾客要求的产品和服务的能力。(2)通过质量管理体系的有效运行，向顾客证实本局能力，能提供其所预期的产品。(3)通过持续改进质量管理体系，不断提高管理水平、增强顾客满意。1.2管理体系范围(

8、1)本手册适用于长江委水文局纳入质量管理体系认证的6大产品所涉及的生产过程或活动、成果和服务。本局纳入质量管理体系认证的6大产品：水文测验、测绘、水环境监测、水文气象预报、水文水资源分析计算、水文自动测报。各产品的自定义如下：1)水文测验：水文要素的监测、调查与整汇编等。2)测绘：工程测量、海洋测绘及地图数字化等。3)水环境监测：水环境质量状况要素的监测、调查、分析评价与整编,突发性水污染事件监测，水质预测预报等。4)水文气象预报：水雨情信息收集及转发、气象预报、水情预报及发布等。5)水文水资源分析计算：水文分析计算、水资源调查评价、水资源论证、防洪影响评价、规划符合性论证、河床演变分析与研究

9、等。6)水文自动测报：系统规划设计、设备设计和开发、设备生产、系统建设、技术服务等。(2)本手册所覆盖的部门和单位详见图1.2-1长江委水文局质量管理体系组织机构图，其活动场所地址详见表1.2-2；生产和管理6大产品的部门与单位见表1.2-3。(3)本手册是长江委水文局质量管理体系运行依据，是内部审核和外部审核的依据之一。图1.2-1长江委水文局质管理体系组织机构表1.2-2长江委水文局质量管理体系覆盖的单位及其活动场所单位名称活动场所地址邮编传真备注长江水利委员会水文局湖北省武汉市解放大道1863号430010湖北一方科技发展有限责任公司湖北省武汉市解放大道1863号430010长江上游水文

10、水资源勘测局长江上游水环境监测中心重庆市江北区港城工业园区D区400025长江三峡水文水资源勘测局长江三峡水环境监测中心湖北省宜昌市胜利四路20号443000荆江水文水资源勘测局荆江水环境监测中心湖北省荆州市学苑路8号434020长江中游水文水资源勘测局长江中游水环境监测中心湖北省武汉市江岸区胜利街326号430010长江下游水文水资源勘测局长江下游水环境监测中心江苏省南京市下关区大马路66号210011长江口水文水资源勘测局长江口水环境监测中心上海市浦东大道2412号200136汉江水文水资源勘测局汉江水环境监测中心湖北省襄阳市襄城区琵琶山路6号441022表1.2-3生产和管理6大产品的部

11、门与单位序号产品类别生产单位相关管理部门1水文测验长江上游水文水资源勘测局长江三峡水文水资源勘测局荆江水文水资源勘测局长江中游水文水资源勘测局长江下游水文水资源勘测局长江口水文水资源勘测局汉江水文水资源勘测局办公室规划计划处财务处人事劳动处科技处（质管办）水文监测管理处河道勘测管理处水环境监测管理处党群监审部门网络信息中心综合事业中心2测绘3水环境监测长江上游水环境监测中心长江三峡水环境监测中心荆江水环境监测中心长江中游水环境监测中心长江下游水环境监测中心长江口水环境监测中心汉江水环境监测中心4水文气象预报长江水文情报预报研究中心长江上游水文预报中心长江三峡水文预报中心5水文水资源分析计算长江

12、水文水资源研究中心长江水文技术研究中心6水文自动测报长江水文技术研究中心1.3引用标准GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008质量管理体系要求1.4质管理标准条款的删减本局6大产品中有水文测验、测绘、水环境监测、水文气象预报、水文水资源分析计算等5个产品不涉及标准”第7章中的部分条款，依据标准规定，在不影响我局提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的基础上，将标准第7章的部分要求作了适当删减。删减标准的条款和理由如下：（1）水文测验产品删减条款7.3“设计和开发”。理由：该产品实现过程为水文要素的监测、调查与整编等，应按“标准”7.5生产和服务提

13、供”予以控制，有别于水文测验过程开始前的测站和断面布设等。（2）测绘产品1）删减条款7.3设计和开发。理由：该产品实现过程不涉及产品的设计和开发，应按“标准”7.5“生产和服务提供予以控制（7.5.2除外）。2）删减条款7.5.2“生产和服务提供过程的确认。理由：产品实现后,能通过后续的监视和测量加以验证，不需要特殊安排和确认。（3）水环境监测产品删减条款7.3“设计和开发。理由：水环境质量状况的监测、调查、分析评价等等，不涉及设计和开发过程，应按标准”7.5“生产和服务提供”予以控制。（4）水文气象预报产品删减条款7.3“设计和开发。理由：水雨情信息收集及转发、气象预报、水情预报及发布等过程

14、不涉及设计和开发，应按“标准”7.5“生产和服务提供”予以控制。（5）水文水资源分析计算产品删减条款7.5.2“生产和服务提供过程的确认”。理由：产品实现后，能通过后续的监视和测量加以验证，不需要特殊安排和确认。2质量管理方针和质量管理目标2.1方针及管理要求2.L1方针科学管理，质量至上，持续改进，优质服务。2.1.2管理要求局长承诺：负责组织实施质量管理活动，保持质量管理体系的有效运行和持续改进。对质量管理方针的制定和实施全面负责，向全局所有员工(含临时聘用人员)传达并得到充分的理解和贯彻实施。通过强化质量管理和宣传教育，确保长江委水文局所有员工能充分理解、认真贯彻管理体系要求并为实现其宗

15、旨而努力。局长将根据内外部不断变化的条件和环境，适时组织主持会议，对长江委水文局质量管理方针进行适宜性、充分性和有效性评审。一般结合年度管理评审进行，也可根据局内出现重大变化(或外部条件出现重大变化)时，进行专项评审。本局质量管理体系的运行和改进，是以顾客为关注焦点、以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足。2.2目标及考核要求2.2.1总体质目标(1)科学管理，全员参与，求真求准，质量至上，产品合格率达100%；(2)技术领先，设备先进，精益求精，持续改进，创长江水文品牌；(3)信守承诺，诚信为本，顾客至上，优质服务，合同履约率100%o2.2.2年度目标制定要求(1)局长负责通

16、过工作报告、会议、文件、检查、考核、评审等方式,分析内外环境、顾客要求的变化和潜在的风险，核准发布全局年度生产(科研)任务，提出建立相应层次的主要工作任务与质量目标要求。(2)水文局管理者代表负责组织机关各部门、各勘测局根据本年度水文局工作重点和任务要求，并结合上一年度目标考核结果，相应制定本年度主要工作任务与质量目标。质量管理部门负责其质量目标文件综合汇总，经局领导批准，以红头文件形式颁布，作为年度考核依据。(3)各勘测局分管理者代表负责组织本勘测局机关各部门和所属分局、队站制定相应质量目标，作为年度考核依据。(4)项目负责人组织项目策划时提出质量目标和安全生产措施。(5)生产单位和职能部门

17、的年度综合目标应满足如下要求：1)与水文局质量方针保持一致，且具备可测量性；2)应包括项目成果和生产过程要求的主要内容，以及安全生产要求；2.2.3目标的修订与改进当目标的制定依据发生变化时(如法规和其他相关方要求发生变化时)，原制定目标的单位或项目应对目标进行评审、进行必要的修订或更新,新的目标一般按原审批程序进行审批。2.2.4目标的检查与考核各部门和单位要按质量目标要求，以绩效考核、项目评审验收等方式接受考核。各部门和单位应将“安全生产作为不可缺少的考核内容，与各项生产工作任务同布置、同落实。(1)目标的检查总体质量目标的检查一般结合管理体系内部审核和各种工作检查进行；项目的质量目标一般

18、在项目中间检查时进行。(2)目标的考核质量目标的考核，一般结合年终总结、绩效考核进行；项目的质量目标一般结合项目年度考核和项目完成后的考核进行。(3)对目标的检查、考核结果，由质量管理部门进行总结分析，并提交管理评审进行审议，提出下阶段目标的改进要求。3质量管理体系3.1质管理体系的确立建立质量管理体系是长江委水文局一项重大的、影响全局的、长期的决策。根据水文局质量管理体系方针和目标的要求，考虑水文局发展进程中内外部环境不断发生的变化和面临的风险（顾客的要求不断变化、法规发生变化、上级的要求提高和组织机构调整等），结合水文局提供的产品的特点、顾客的需求和期望，同时考虑水文局的组织机构和规模，运

19、用PDCA”过程方法和系统管理方法，确定长江委水文局建立以过程为基础的质量管理体系，详见图3.1。颐客与 市场需求水文局 发展战略质量方针确定管理过程资源管理过程质量目标人力资源 基础设施 技术资源 工作环境产品实现管理过程项目确定及下达策划一实施一 交付检查、分析、改进和绩效考核过程信息收集和检企分析府记文 录件法法 规律规标 范准顾客满意目标实现图3.1长江委水文局质置管理体系框图PDCA”过程方法：P（策划）是根据顾客要求，对管理职责、方针、目标、资源管理和产品实现等过程进行策划；D（实施）是指实施策划的过程；C（检查）是根据产品要求和策划，对各过程和产品进行检查并报告结果；A（改进）是

20、采取措施持续改进质量管理运行体系。当长江委水文局内外部环境发生变化时，如水文局发展战略调整、组织机构变化、项目产品变化等，本手册所规定的质量管理体系，经管理评审确认需要进行更改时，将会重新策划和实施。3.1.1质管理体系说明体系管理过程包括：水文局发展战略的确定一方针和目标的制定、确定管理体系过程f顾客满意和目标实现一分析、改进等过程。（1）水文局发展战略与质量方针、目标的制定1）局领导层负责确定水文局发展战略，根据水文局主业发展要求、市场与顾客需求，结合法律法规的要求明确水文局发展战略一一事业发展、经济发展、文化建设。2）局长组织确定管理体系方针和总体目标，并通过建立质量管理体系,确保资源的

21、有效提供，保障方针目标的实现。3）党群部门通过单位文化建设和宣传，确保全局员工理解法律法规的重要性和水文局质量方针、目标要求；质量管理部门通过监督检查和制定有关措施，确保法律法规和水文局质量方针、目标的要求得到落实；人事劳动管理部门通过安全教育、培训和制定有关措施，确保水文局安全生产满足法规要求；行政管理部门通过组织制定有关措施、监督检查等，确保水文局良好的工作秩序环境。（2）管理体系过程的建立和实施1）局领导层组织确定管理体系的各项过程、职责和权限，并通过管理过程有效运行，确保提供顾客满意的项目产品和服务。2）质量管理部门负责根据局领导要求，组织质量管理体系文件的编制、改进，并通过指导、监督

22、、检查确保体系文件要求得到有效落实。3）各相关管理部门负责根据质量管理体系的要求，结合部门职责，明确和细化管理过程，并确保过程得到有效实施。4）各相关单位（部门）负责根据质量管理体系要求，结合各产品实现的需要，明确和细化产品实现管理流程，并确保管理过程得到有效实施。（3）管理体系目标实现和持续改进机制建立与实施1）局属各部门（单位）通过目标考核和顾客满意的评价，提出管理体系改进需求；局长根据市场环境、局发展战略的调整和组织机构的变化等,分析管理部门提出的改进需求，提出质量方针和管理体系改进工作要求。2）局管理者代表根据局长提出的质量方针和管理体系改进要求，负责组织管理过程、管理体系改进机制的建

23、立和实施。3）质量管理部门根据局领导层要求，负责组织管理体系文件修订。3.1.2质管理体系各主要过程说明3.1.2.1资源管理过程资源管理过程主要包括：人力资源管理、基础设施管理、技术资源管理和工作环境管理。（1）人力资源管理人力资源管理，以及人员能力、意识和安全的培训实行分级管理。局人事劳动管理部门负责全局人力资源的总体策划和管理、安全意识的教育与管理，负责局职能部门人力资源的管理，负责对各勘测局的人力资源管理进行监督和检查。勘测局人事劳动管理部门负责本局人力资源的管理，以及人员能力、安全意识的教育与管理。（2）基础设施管理基础设施（包括工作场所及设施、仪器设备、软件等）实行分级管理原则。局

24、规划计划管理部门负责全局基础设施的总体策划和需求的确定，负责局职能部门基础设施的管理，负责对勘测局的基础设施管理实施进行指导、监督和检查。各勘测局根据局总体要求和布置，负责本单位基础设施的管理（包括维护）。（3）技术资源管理技术资源实行分级管理原则。局科技管理部门负责全局技术资质、学会协会、核心技术成果、专利及应用等无形资产的归口管理，负责局职能部门相关技术资源的管理，负责对勘测局的技术资源管理工作进行指导、监督和检查。各勘测局技术管理部门根据局总体要求和布置，负责本单位技术资源的管理。人事劳动管理部门负责局专家库的建设和管理。（4）工作环境管理工作环境包括安全生产实行分级管理和谁主管谁负责的

25、原则。局人事劳动管理部门及行政管理部门负责全局安全生产和工作环境的总体策划和管理，负责对勘测局的安全生产进行指导、监督和检查。行政管理部门负责局机关内保等工作环境管理。各勘测局人事劳动管理部门及行政管理部门负责本单位安全生产和工作环境的管理，负责监督检查各作业单位的安全生产和工作环境。3.1.2.2产品实现管理过程产品实现管理过程主要包括：项目要求确定、策划、实施控制、交付服务等过程。根据项目承担机构的不同，将项目分为局管项目（含国家指令项目）和勘测局承接项目两类。（1）局管项目1）规划计划经营部门负责国家指令项目工作和市场经营的策划。负责组织项目总体要求的确定和项目进度、技术、安全等风险的评

26、估，并提出风险防范的措施要求；确定项目负责人；负责下达生产（科研）任务，协调项目生产所需的资源（含项目人员调配）；负责督促检查项目进度满足合同要求，管理项目成果的提交。2）项目承担单位（部门）根据规划计划部门下达的项目任务与要求，组织项目策划，编制必要的策划文件（生产任务书、工作大纲等），提出项目分解、主要技术实施方案等综合的要求，组织项目生产，负责项目成果和有关资料的归档，协调生产所需的资源（主要为人员和设备），负责管理项目实施过程中环境和安全的风险控制。3）局领导或副总工程师负责项目成果的审查。项目负责人负责监督检查本专业的质量、安全和进度满足项目工作大纲的要求。科技管理部门负责监督检查项

27、目实施过程满足管理体系文件的要求。4）项目承担单位（部门）协助规划计划经营部门完成项目成果交付。5）项目承担单位（部门）或规划计划经营部门负责项目服务过程的管理。（2）勘测局承接项目参照局管项目中1）5）条款的原则执行。3.1.2.3文件管理过程文件管理过程主要包括：文件和记录管理、法律法规识别、标准规范管理、内部沟通管理等。（1）文件和记录管理1）文件管理水文局质量管理部门负责质量管理体系文件的编制、更改、发布、发放和现行修订状态的标识。各级行政管理部门负责本职责范围内的文件的编制、更改、发布和现行修订状态的标识，以及外单位往来文件的登记、处理和保存。项目承担单位负责项目技术成果文件的编制、

28、更改、发放和现行修订状态的识别；负责项目所需外来文件资料的识别、确认和发放；负责项目实施过程中与局外单位往来文件的登记、处理和保存。2）记录管理水文局质量管理部门负责质量管理体系记录的形式、内容、分类等的界定；其他职能部门及各勘测局负责本职责范围内的记录管理；各项目承担单位负责项目实施过程的记录管理。（2）法律法规、技术标准识别管理水文局质量管理部门负责有关法律法规、技术标准有效版本（目录）的识别和归口管理，网络信息管理部门负责计算机软件目录的归口管理，并适时以纸质、内部网络方式发布与更新，确保其有效性；各单位（部门）负责所需法规、标准等的识别与获取，并落实在有关策划文件中。3.1.2.4持续

29、改进管理过程持续改进管理过程主要包括管理体系的监督检查、管理体系信息收集、管理体系绩效及合规性分析评价、改进措施的确定和实施评价等过程。(1)行政管理部门负责基础设施和工作环境的监督检查，负责综合性信息沟通的管理，负责收集、汇总、分析、评价基础设施和工作环境的信息,负责定期汇总管理部门的信息，负责组织相关持续改进工作的实施和管理。(2)人事劳动管理部门负责人力资源实施情况和安全生产的监督检查，负责收集、汇总、分析、评价人力资源与安全生产的信息，负责组织相关持续改进工作的实施和管理。(3)规划计划经营部门负责生产项目进度、合同执行情况的监督检查，负责收集、汇总、分析、评价市场经营、顾客反馈信息和

30、项目实施过程的信息，负责组织相关持续改进工作的实施和管理。(4)质量管理部门负责质量管理体系运行情况的监督检查，负责收集、汇总、分析、评价管理体系改进、成果质量管理过程的信息，负责组织相关持续改进工作的实施和管理。(5党群部门负责收集、汇总、分析、评价职工思想与单位文化建设信息，负责组织相关持续改进工作的实施和管理。3.2管理体系文件长江委水文局(一方公司)质量管理体系文件包括：(1)管理手册：长江委水文局质量管理体系纲领性文件，规定了质量方针、质量目标、质量管理体系模式、基本管理过程及要求。(2)程序文件：是质量管理体系文件的重要组成部分，规定了管理、生产和改进等过程活动的途径、控制方法和准

31、则。(3)作业文件和记录(含标准、范本)：作业文件为管理手册和程序文件的支撑性文件，规定了过程活动的具体实施要求；记录为管理体系活动、结果和项目产品满足规定要求的有效证据。程序文件和作业文件的目录详见手册附录。3.3岗位职责、权限及沟通3.3.1岗位职责、权限(1)各层次与质量有关的人员和部门的主要职责和权限见表3.3。表3.3各层次人员和部门的主要职责与权限序号岗位（部门）主要职责和权限管理层次1水文局局长1、负责在全局宣传满足顾客和法律法规要求的重要性：2、负责确定质量方针和目标，采取措施确保其在全局充分理解和贯彻执行；3、负责任命管理者代表、局管项目负责人，并明确其职责和权限；4、负责主

32、持年度质量管理评审、确保体系的完整和改进；5、确保获得体系运行所需的资源；6、确保职责和权限得到规定和沟通；7、确保建立沟通机制并实现有效沟通；8,批准发布质量手册和程序文件。决策层2水文局管理者代表1、负责体系运行所需过程的建立、实施和保持；2、负责向局长报告体系的业绩和效率，通过分析运行现状提出改进建议；3、负责确保全员不断提高“满足顾客要求的意识；4负责处理与质量管理体系有关的各种问题，包括与质量管理体系事宜有关的外部联络；5、批准发布作业文件。3分管人事劳动副局长1、负责人力资源的总体配置；2,批准职工培训、考核、技能竞赛；3,批准选拔和引进人才的计划和方案；4、单位文化建设等工作软环

33、境管理。4分管计划经营的副局长1、负责计划经营管理；2、负责局管项目评审。5分管生产的副局长1、主持产品生产；2、负责配置生产所需资源。6水文局总工程师1、协助局长确定局管项目负责人，审定局管项目技术方案；2、审定局管项目技术文件，主持局管项目成果审查；3、主持制定局科技发展规划和计划。7水文局副总工程师1、协助总工程师开展工作；2、审核分管专业技术文件。8办公室1、负责机关公文管理；2、负责综合协调；3、负责机关内保、后勤等工作环境管理；4、负责机关周例会等信息沟通工作；5、负责保密工作。管理层9规划计划处1、负责仪器设备、基础设施等资源的配置管理：2、组织与产品有关要求的评审；3、负责下达

34、生产科研任务，协调、督促、组织产品的审查验收和交付：4,负责与顾客沟通、收集顾客满意信息。10财务处1、负责全局6大产品生产、科研项目、专项任务等所需工作经费的管理；2、负责全局国有资产管理。11人事劳动处1、负责内设机构、职能配置及编制管理；2,负责引进及调配人力资源；3、负责组织员工的教育、培训和考核；4、负责专业技术人员任职资格的确认和聘用；5,负责组织序号岗位（部门）主要职责和权限管理层次年度质量目标考核。12科技处（质管办）1、负责组织、指导、协调、督促、检查质量管理体系的运行；2,组织编写、修改质量管理体系文件；3,负责组织实施内部审核；4、负责汇总管理评审输入信息、承办管理评审会

35、议；5、负责发布适用的法律法规、技术标准有效版本目录；6,组织制定各部门（单位）年度质量目标。7,负责内审员和有关技术培训工作；8、负责技术资质、科技项目、科技成果和科技交流管理。13水文监测管理处1、负责水文测验工作的策划、指导、检查、监督；2、负责贯彻执行有关技术标准；3、负责组织水文测验复审或审查；4、负责组织相关新技术、新仪器、新设备的推广应用。14水环境监测管理处1、负责水环境监测项目的策划、指导、检查、监督：2、负责贯彻执行有关技术标准；3、负责组织水环境监测产品复审或审查；4、负责组织相关新技术、新仪器、新设备的推广应用。15河道勘测管理处1、负责测绘工作的策划、指导、检查、监督

36、：2、负责贯彻执行有关技术标准：3、负责组织测绘产品的复审或审查；4、负责组织相关新技术、新仪器、新设备的推广应用。16党群部门负责与单位文化、服务意识教育和职工健康等有关的信息沟通和管理。17一方公司（工程部、财务部、综合部）1、负责拓展水文水资源服务市场；2、积极做好项目投标、实施、竣工验收、评审工作。18网络信息中心1,负责成果资料归档和管理；2、负责网络管理工作。19项目负责人1、组织编制策划文件；2,负责项目的组织实施。20局机关各业务部门、各勘测局负责人1、负责质量管理体系在本单位的有效运行；2、批准本单位项目的策划与实施；3、组织本单位职工的培训、考核；4、负责本单位职工质量意识

37、教育；5、主持产品审查。生产层21局机关各业务部门、各勘测局总工程师（或副总工程师）1、协助本单位负责人确定项目或分项目负责人；2、审查项目技术方案；3、协助主持产品审查；4、负责审查有关技术文件。22生产人员按策划文件、程序文件、作业文件等要求作业，确保产品符合规定要求。（2）其他部门（单位）及岗位的职责见人力资源管理类作业文件中的水文局内设机构主要职责、水文局岗位能力准则。（3）各勘测局负责按要求确定本单位内设机构和岗位的职责和权限。各勘测局分管理者代表履行本单位质量管理体系的相关职责。（4）临时聘用人员等其他与质量有关岗位的职责，在水文局或各勘测局的相关文件中明确。（5）各级部门（单位）

38、负责人负责通过沟通和培训，确保本部门各岗位职工均知晓各自职责和权限。3.3.2内部沟通局长负责建立全局沟通机制和不断完善。项目管理和承担单位（部门）负责与项目生产有关的信息沟通和管理；人事劳动管理部门负责与人力资源和安全生产有关的信息沟通和管理；质量管理部门负责与质量管理体系有关的信息沟通和管理；党群部门负责与单位文化、服务意识教育和职工健康等有关的信息沟通和管理。各部门（单位）协助建立并实施下列沟通机制，确保各类信息及时有效沟通：（1）例会：各级部门和单位根据阶段工作需要，内部召开例会、半年工作会、年度工作会等。（2）专题会议：某项工作相关部门和人员参加的技术协调会、讨论会、评审会等。（3）

39、请示报告：日常工作中，正常情况下，体系内各上下级机构间，按规定的职责和程序请示报告和审批工作；异常、紧急和特殊情况下，通过事故紧急报告制度、值班制度等应急沟通和处理机制，确保过程受控和信息畅通，减少和规避可能的风险。（4）检查：通过汛前汛中汛后检查和其他各种工作检查，验证策划的质量管理活动的落实情况及相关信息的沟通效果，为持续改进收集依据。（5）信息交换：利用各种媒介、通讯工具进行信息发布、获取和反馈。4管理过程及要求管理目的：(1)满足质量管理体系有效运行和持续改进的需要。(2)满足顾客要求，增强顾客满意。4.1体系管理过程4.1.1体系管理过程的建立局长通过组织分析本局事业和经济发展环境及

40、其变化的趋势、市场环境所面临的风险，确定发展战略；根据发展战略，确定质量管理体系的方针和总体目标；围绕方针和总体目标，确定质量管理体系的组织规模和组织结构，并明确职责、权限；以顾客满意主要目的，组织各管理过程的策划、建立和实施。局管理者代表通过明确水文局提供产品(或项目)及其要求，结合水文局的现状和发展需求，组织确定管理体系所采用的过程及其系统的过程管理方法；通过提高管理体系覆盖的所有岗位人员质量意识，增强体系管理过程的执行力。质量管理部门组织编制文件化的质量管理体系文件。4.1.2管理过程的实施与管理局长通过提高执行力意识、全员满足法律法规意识和以顾客为关注焦点、增强顾客满意的意识，确保体系

41、各管理过程得到有效实施与保持。管理者代表通过组织管理体系的绩效和改进需求分析，确保管理体系所需的过程适宜、充分和有效。职能部门通过严格履行管理体系所规定的职责，并加强各职能部门之间的沟通，确保体系管理过程得到有效实施。项目承担单位(部门)通过严格执行管理体系各项要求，确保管理体系覆盖的过程要求得到持续的满足，确保产品满足顾客和法律法规的要求,从而增强顾客满意。4.1.3管理过程的持续改进局长依据水文局发展环境的变化、发展战略的调整和其他导致管理体系发生重大变更的因素，提出体系管理过程持续改进的要求（包括方针、目标的改进，局管理者代表根据管理体系过程的绩效、项目（产品）调整的需求和其他管理体系过

42、程改进需求，提出管理体系过程管理持续改进要求。职能部门和生产单位通过管理体系运行中发现的问题，提出体系管理过程改进的需求。质量管理部门根据局领导提出的改进要求和职能部门、生产单位提出的改进需求，组织分析需改进的内容，提出改进措施，经批准后，组织管理体系的持续改进工作。质量管理体系文件的改进分以下三类：（1）管理体系文件的换版；（2）管理体系过程文件（包括程序文件和作业文件）的补充和调整；（3）管理体系文件的局部修改（包括手册、程序文件和作业文件）。4.2产品生产过程管理本局质量管理体系中的产品生产过程管理分为项目需求确定与任务下达、策划、实施、交付四个管理过程。4.2.1项目任务要求确定及下达

43、过程管理4.2.1.1项目要求确定项目任务来源分三类：上级下达项目、市场项目、自行开展的项目。（1）上级下达项目：由规划计划经营部门会同有关部门（单位）与上级主管部门实施沟通。沟通主要内容包括项目工作内容、范围、依据、目的、要求等；规划计划经营部门分析项目存在的风险，提出风险防范控制措施要求和拟承接任务单位，必要时经上级主管部门同意（或认可）。（2）市场项目：包括招投标项目、签订合同项目、委托订单等项目。项目要求确定过程如下：1）项目要求的识别：由规划计划经营部门会同有关部门（单位）与顾客（或项目业主）沟通洽谈（或对招标文件的分析、澄清等）；了解并识别与项目有关的各项要求。项目任务要求的主要内

44、容包括：项目规模、工作内容、工作范围、进度及相关质量要求等；项目所依据的法律法规、工程建设标准强制性条文、规程规范等要求；技术进步的要求，如：新技术、新设备、新材料、新测验方式方法等；项目的环境、安全生产等方面的要求。以上与项目有关的要求应形成适当的记录。在项目要求识别过程中，应分析项目的技术、质量、合同、进度、安全（包括项目实施人员面临的安全）等风险，并保持与顾客的沟通，以保证项目要求的完整与充分。2）项目要求的评审：在项目要求基本确定之后，由规划计划（经营）部门（或生产单位）组织进行项目要求的评审。评审的方式由规划计划部门根据项目规模、技术复杂程度、是否可纳入常规性项目等，确定采用会议评审

45、、审批评审、常规项目集中评审等方式。评审的主要内容包括：项目要求的完整与充分性；项目中存在的各项风险是否全面识别，有关风险防范措施的可行性；本局承担项目的能力和风险防范主要措施，拟承接任务单位。以上评审应保留相应的记录。在合同履行期间，项目要求发生变更时,由项目负责人确定是否需要评审，并将变更要求完整地传递到有关部门和项目实施人员，以确保项目有关文件（如合同、项目策划、技术要求等）得到修改。3）项目要求的确定：在项目要求识别、评审之后，经有关授权人批准,签订合同（或确定可开展项目有关工作）。规划计划（经营）部门应整理与项目要求有关的文件，包括：项目依据文件（合同、招投标文件、委托书等）、经评审

46、确定的主要风险防范措施和其他有关项目要求的材料等。（3）自行开展项目：由规划计划经营部门会同有关部门（单位）根据局领导提出的项目要求，组织项目评估，评估的主要内容包括：项目的可行性、项月开展范围、工作内容、工作依据、进度、质量要求、项目存在的风险和拟承接任务单位等。评估结果宜形成完整的项目要求记录，以利下一步的项目生产策划。4.2.1.2项目下达(1)上级下达且由水文局主管的项目，由规划计划经营部门负责组织编制，总工程师或副总工程师负责审定，分管局长负责批准，以年度生产(科研)任务计划下达。(2)上级下达且勘测局主管项目，由勘测局计划经营部门或技术管理部门负责组织编制，勘测局总工程师或副总工程师负责审定，勘测局局长或技术分管局长或其授权人负责批准，以年度生产(科研)任务计划下达。(3)市场项目和自行开展项