有机肥料采购项目质量控制方案.docx

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1、有机肥料采购项目质量控制方案第一节产品质量承诺书1第二节质量保障体系与措施2一、质量保证体系2二、原材料质量保障措施3三、生产过程质量保障措施6第三节有机肥产品质量管理规定15第一节产品质量承诺书我公司生产的产品从设计、生产、检测到产品包装，运输及售后服务各环节，产品质量严格按照国标、行标和企标要求进行出厂检验，不合格产品绝不出厂。同时不定期约请有关专家来公司监督、指导工作，严把质量关。一、原料采购为确保原材料质量，我公司均在严格评审的合格供方采购。进厂原材料经检验合格后方能入库，确保入库合格率达到100%。各主要原材料优先采购国家重点和定点企业优质产品，实行层层把关检测审核制度。二、生产为确

2、保产品质量，对生产各环节严格进行控制，落实到岗，出现问题及时纠正。三、检验公司对产品的检验进行严格控制，确保未经检验的原材料和产品不投入生产和出厂，全部由质检人员对原材料、生产全过程以及产成品进行每批必检。同时做出相应检验报告及有关记录。四、不合格品的控制认真实行三检制度（自检、互检、专检），采取有效的纠正和预防措施，消除实际和潜在的不合格因素，防止类似质量问题发生。五、包装与运输对产品生产过程中影响质量的搬运、包装和交付各环节进行控制，以防止产品损坏，对产品进行包装和防护，确保完好无损地将产品运输到目的地。六、公司保证按要求执行产品相关标准，并全部满足采购文件、投标文件及技术协议的规定。本产

3、品保质期XX年。投标单位（盖章）：投标人授权代表（签字）：日期：第二节质量保障体系与措施一、质量保证体系1 .我公司采用IS09001质量管理体系作为产品的质量保证。2 .首先确定项目经理、品管人员，建立完善的质量保证体系。3 .所有成品严格按照规定及国家有关检验标准进行检验，所采用的材料为优质品，提供检验报告。4 .制定严格的工艺规程，明确和工序的直接责任人。5 .原料进厂前，进行外观检查、腐熟鉴定等检验。6 .在组织措施上采用矩阵管理模式，即以项目经理为首的工作小组，将责任落实到个人，分别对相关部分工作的质量，进度负责，并提供现场服务培训，项目经理通过质检人员，财务人员及其它各工序的经理有

4、效地控制项目的质量、进度和费用。二、原材料质量保障措施（一）人员配备及职责1.人员配备（根据实际情况填写）（二）原料采购流程1.采购流程图2.采购过程（1）编制原料采购计划1）生产部负责牵头制订原料采购周期（包括采购时间、运输时间、验收时间、检测和工艺验证时间等）。2）仓储部按时上报原料的库存报表。3）生产部根据生产情况及时提出原料的需求计划，销售部门应接时准确提供销售计划。4）采购部负贵根据需求计划进行原料采购计划的制订,并在采购、运输、验收、领用等环节协调各部门的关系，保证原料供应。（2）确定原料供应商1）采购部按照采购计划需求，确定原料供方，并对供方信用程度进行评估。2）采购部按照质量标

5、准，向供方索取对方质量报告以及相关质量信息。3）采购部按照采购计划需求，确定原料运输方式，并对运输方的信用程度进行评估。4）采购部保证采购和运输的及时性，保障原料供应。（3）采购下单：采购人员根据原料采购需求，按照原料品种、数量以及要求送货时间拟定原料采购订单经审批后下发至供应商并将订单备份按照日期留档，供应商同意后与原料供应商签订合同。三、生产过程质量保障措施(一)坚持按标准组织生产标准化工作是质量管理的重要前提，是实现管理规范化的需要，“不讲规矩不成方圆:企业的标准分为技术标准和管理标准。工作标准实际上是从管理标准中分离出来的，是管理标准的一部分。技术标准主要分为原材料辅助材料标准、工艺工

6、装标准、半成品标准、产成品标准、包装标准、检验标准等。它是沿着产品形成这根线环环控制投入各工序物料的质量，层层把关设卡，使生产过程处于受控状态。在技术标准体系中，各个标准都是以产品标准为核心而展开的，都是为了达到产成品标准服务的。我们公司的工作标准中的生产工序流程和办房吓数，具有随意改动性，这是必须加以重视完善的一个问题。管理标准是规范人的行为、规范人与人的关系、规范人与物的关系，是为提高工作质量、保证产品质量服务的。它包括产品工艺规程、操作规程和经济责任制等。企业标准化的程度，反映企业管理水平的高低。企业要保证产品质量，首先要建立健全各种技术标准和管理标准，力求配套。二是要严格执行标准，把生

7、产过程中物料的质量、人的工作质量给予规范，严格考核，奖罚兑现。三是要不断修订改善标准，贯彻实现新标准，保证标准的先进性。1.产前教育产前教育从源头上控制，重在事前教育，生产管理人员仔细审阅工艺制单，核对样品的制作过程，对款式工艺熟记于心，针对工艺难点，要有解决方法与措施。2 .产中纠正产品投入生产后，生产管理人员要进行指导、督促与跟进，特别是在每款产品生产的初期应从第一道工序开始跟进检查指导，实行首件产品确认制。及时纠正错误方法或不良生产习惯，保证上一道工序传给下一道时是合格的。3 .巡检项目负责人必须进行巡检，巡检的工作不仅仅是查半成品或成品，还应该该向前延伸，即从第一道工序开始就开始检查，

8、巡检要进行每一个生产环节、每道工序的监控。（二）强化质量检验机制质量检验在生产过程中发挥以下职能：一是保证的职能,也就是把关的职能。通过对原材料、半成品的检验，鉴别、分选、剔除不合格品，并决定该产品或该批产品是否接收。保证不合格的原材料不投产，不合格的半成品不转入下道工序，不合格的产品不出厂；二是预防的职能。通过质量检验获得的信息和数据，为控制提供依据，发现质量问题，找出原因及时排除，预防或减少不合格产品的产生；三是报告的职能。质量检验部门将质量信息、质量问题及时向厂长或上级有关部门报告，为提高质量，加强管理提供必要的质量信息。要提高质量检验工作，一是需要建立健全质量检验机构,配备能满足生产需

9、要的质量检验人员和设备、设施；二是要建立健全质量检验制度，从原材料进厂到产成品出厂都要实行层层把关，做原始记录，生产工人和检验人员责任分明，实行质量追踪。同时要把生产工人和检验人员职能紧密结合起来，检验人员不但要负责质检，还有指导生产工人的职能。生产工人不能只管生产，自己生产出来的产品自己要先进行检验，要实行自检、互检、专检三者相结合；三是要树立质量检验机构的权威。质量检验机构必须在厂长的直接领导下,任何部门和人员都不能干预，经过质量检验部门确认的不合格的原材料不准进厂，不合格的半成品不能流到下一道工序,不合格的产品不许出厂。成品检验是产品进入销售市场的最后一道工序，因而在产品生产过程中，起着

10、举足轻重的作用。（三）实行质量否决权产品质量靠工作质量来保证，工作质量的好坏主要是人的问题。因此，如何挖掘人的积极因素，健全质量管理机制和约束机制，是质量工作中的一个重要环节。质量责任制或以质量为核心的经济责任制是提高人的工作质量的重要手段。质量管理在企业各项管理在占有重要地位，这是因为企业的重要任务就是生产产品，为社会提供使用价值，同时获得自己经济效益。质量责任制的核心就是企业管理人员、技术人员、生产人员在质量问题上实行责、权、利相结合。作为生产过程质量管理，首先要对各个岗位及人员分析质量职能，即明确在质量问题上各自负什么责任,工作的标准是什么。其次，要把岗位人员的产品质量与经济利益紧密挂钩

11、，兑现奖罚。对长期优胜者给予重奖，对玩忽职守造成质量损失的除不计工资外，还处以赔偿或其它处分。此外，为突出质量管理工作的重要性，还要实行质量否决。就是把质量指标作为考核干部职工的一项硬指标，其它工作不管做得如何好，只要在质量问题上出了问题，在评选先进、晋升、晋级等荣誉项目时实行一票否决。（四）设置关键质量管理点或质量控制点。质量管理点（控制点）的含义是生产制造现场在一定时期、一定的条件下对需要重点控制的质量特性、关键部位、薄弱环节以及主要因素等采取的特殊管理措施和办法，实行强化管理，使工厂处于很好的控制状态，保证规定的质量要求。加强这方面的管理，需要专业管理人员对企业整体作出系统分析，找出重点

12、部位和薄弱环节并加以控制。关键工序控制参见第六章中的生产工艺流程。（五）技术要点控制在有机肥实际的生产过程中，很多技术是结合使用的，而且各种技术的叫法虽然不同，有些核心的技术内容却是相同的。1 .高温堆肥技术传统农业中基肥、追肥等施肥措施会广泛使用有机肥，传统堆肥是农民自制有机肥的一种方式，其实质是厌氧堆肥。传统堆肥占地面积大且堆制时间长，因堆温较低其无害化程度较低，有机物分解缓慢、易产生臭味。目前我国工厂化有机肥生产的研究已取得较多研究成果并已普遍应用，形成多种工艺，如条垛式堆腐、槽式发酵、圆筒发酵、塔式发酵、膨化发酵、水解处理及蚯蚓处理等，相比传统的畜禽粪便堆肥方式有较大改善。高温堆肥是有

13、机固体废弃物的处理方法之一，是在微生物作用下通过高温发酵使有机物矿质腐殖化和无害化从而变成腐熟肥料的过程，与此同时会产生高温(T55oC),可以最大限度地杀灭虫卵、病原菌及杂草种子。在高温堆肥的过程中，微生物将有机质分解，生成大量可被植物吸收的有效氮、磷、钾等化合物，并使有机质快速地降解为稳定的腐殖质，转化为有机肥，或者进一步制备成各种作物专用的有机无机复混肥。高温堆肥解决了发酵周期长、处理不彻底的难题，实现了畜禽粪便、秸秆等废弃物的资源化和无害化利用。2 .生物有机肥技术生物有机肥是土壤有益微生物菌种与有机肥结合形成的新型、高效、安全的微生物一有机复合肥料，辅以拮抗菌的生物有机肥能有效抑制土

14、传病原菌，减少植物土传病害的发生，提高作物品质。所以生物有机肥生产既可以将废弃物资源充分利用，又可以在治理污染、改善生态环境和促进农业、养殖业发展方面发挥作用，符合国家可持续发展战略。微生物菌剂法被认为是畜禽粪便等肥料化处理方式中最具有发展潜力的一种方法。在高温堆肥的基础上，将微生物功能菌作为添加剂添加到有机肥中，能有效提高肥料利用率和农产品品质，并可以通过选培的微生物对病原体有一定的拮抗作用，抑制病原体微生物的繁殖，提高有益微生物在有机肥中的生物效价，改善土壤中的微生物区系向有利于农作物高产、优质方向转化，提高土壤抗逆性，因此利用新型微生物菌剂处理畜禽粪便已成为新的研究方向。3 .原料配比技

15、术有机肥原料具有提供碳源、提高堆肥过程中的空隙度、调节物料的湿度等作用。有机肥生产中的原料来源多，种类多，成分复杂，根据原料性质进行不同原料配比试验研究可获得合适配方。堆肥过程中的一个关键因素是C/N,其数值一般在20-30之间相对适宜微生物活性。C/N比值较高时，微生物生长代谢加快进而消耗过量的碳，直到达到适宜的碳含量时才会进行新陈代谢，而C/N比较低时，堆体中的氮将会以氨气的形式挥发，导致氮损失。因此在选择原料和确定配比时，应了解原料的性质、养分和有机质等含量，以确保在堆肥的整个过程顺利完成。例如在麦秸堆腐时添加鸡粪,不仅能改善麦秸堆肥的结构、吸收水汽，而且可作为微生物的氮源，既解决了麦秸

16、C/N比值低在单独堆肥时本身所存在的弊端，还可以促进鸡粪的资源化利用。4 .发酵接种技术有机肥发酵指复杂的有机物在微生物的作用下分解为简单物质的过程。发酵是一种解决畜禽粪便污染最经济有效的方法，在减少污染的同时还可以使畜禽粪资源化。发酵菌剂是生物有机肥生产中重要的物质，发酵菌剂的选是生物有机肥生产的关键，它决定了生产中有机物料发酵的温度、生产过程等。研究表明，接种微生物对加快堆肥进程或提高堆肥产品的质量没有明显作用，主要原因是堆肥原料中本身含有大量的微生物种类和数量，堆肥选用的微生物繁殖速度非常，在适宜的环境下就可以大量繁殖，在农田应用阶段发挥其功能。随着农业的发展，对有机肥的需要标准也在升高

17、，单一菌种、单一功能的生物有机肥已不能满足现代农业发展的要求，复合菌种是生物有机肥的发展趋势。菌种选择的原则如下：符合农用微生物菌种安全评价要求、繁殖速度快、功能性强、无拮抗或不同菌株拮抗小、不同产品对菌株的其他要求。在生物有机肥生过程中，加入的功能菌一般为芽泡杆菌、假单胞菌、链霉菌、固氮菌、溶磷菌、光合细菌等。5 .环境控制技术堆肥发酵过程中外界条件会影响堆肥的完成，主要的影响因素为原料、含水率、碳氮比、堆肥过程的氧浓度和温度以及pH等，可以通过调控上述因素，控制微生物的活性和堆肥速度。(1)湿度堆肥过程中水分是一个重要因素，主要作用在于溶解有机物，并参与微生物的新陈代谢。水分蒸发时带走热量

18、，起到调节堆肥温度的作用。水分过低，不利于微生物生长，如果水分含量低于10%,细菌的代谢作用会停止；水分过高，则会使堆料通气不畅，导致厌氧发酵，延缓堆肥时间。在选择原料的时候应保证水分含量适中。(2)温度对于堆肥系统而言，温度会影响微生物活性从而影响堆肥效果。作为一种生物系统，堆肥中微生物分解有机物释放热量使堆肥温度上升，不同于非生物系统。当堆体温度超过极限时，温度越高，反应速度变得越低。高温堆肥温度控制在4555C左右，以保证微生物活性和相关酶的活性。(3) pH堆肥过程中，pH是一个重要的因素，微生物在高温阶段在PH为7.58.5时其分解能力最大。一般来讲，PH在312之间，堆肥反应均可以

19、进行。但有研究发现，在堆肥初期堆体的PH降低，低PH有时会严重地抑制堆肥反应的进行。在堆腐生活垃圾时，当PH控制在5时，葡萄糖和蛋白质的降解会停止。(六)加强生产设备管理设备的运转是否正常对产品质量有着直接影响，设备的运行状态又是和操作者的合理调试和日常维护保养分不开的，严守操作规程，杜绝人为损伤设备，合理安全的使用设备是每个操作者必须做到的，设备保养是保证产品质量的重点，应高度重视。设备设施保养分S常维修保养和定期维护保养及年检维护保养3个层次及以下几点。(1)日常维护保养主要是巡视检查和清洁方面的工作；定期维护保养主要工作就是性能状态检查和计划性能修理的内容；年检维护保养主要是对设备进行全

20、面的调整。(2)维护保养工作的项目由各类设备具体规定，设备主管根据设备管理规程并结合设备具体技术状况，做出年度、月维护保养计划，经公司领导批准后实施。(3)设备年检维护保养，由委托年检单位实施。维护保养结束后以书面形式报告公司。(七)生产人员管理措施1 .人员管理制度(1)本制度是生产员工的工作指导规范和行为准则，遵循规章制度是每个员工的责任和义务。本制度旨在规范员工行为，提高生产效率。坚持公开、公平、公正的原则，认证实施，执行到位。(2)遵守国家法律法规和公司规章制度。(3)接受公司分配给的生产工作任务，并按质按期完成。(4)遵循公司利益第一的原则，自觉维护公司的利益和形象，严格保守公司的商

21、业秘密。（5）积极学习，刻苦钻研，努力提高生产水平，提高产品生产效率。（6）发扬团队精神，增强公司的凝聚力。（7）员工必须认真遵守上下班时间，不得无故迟到、早退或旷工，未经允许不得擅离岗位。2 .人员培训生产人员和检测人员定期培训（每月至少一次），包括安全培训、生产作业培训、操作规程培训、检测检验培训I,保证人员培训合格后上岗作业。（七）出厂流程管理在每批有机肥料生产完后有质检人员及时对有机肥料进行检验，并出具检验报告。合格后方可入库。在接到采购方通知后，出库装车前会进行二次检验，确保产品100%合格。在货物装车完毕后，会对货物进行装车检验，确保包装完好无损方可出厂。为了更好地服务招标方，我公

22、司会安排每车随货人员一名，配合贵单位验货流程，确保产品验收合格入库。第三节有机肥产品质量管理规定一、为确保有机肥产品质量，特别制订本管理规定。二、公司质检部是有机肥产品的检测机构，有机肥车间配备质检人员，负责产品生产过程的质量控制。三、质量检验要求1.成品检验标准必须按照NY525-2012对产品进行检验和验证。2 .外购辅料必须每批检验合格后，可投料生产。3 .检验原始记录必须固定格式，设计规，填写清晰，必须有检验人员和审核人员签字。4 .每批出厂产品必须有质量合格证。5 .产品包装袋材质必须符合要求，包装袋标识必须符合要求。四、生产质量管理1 .车间操作人员应确实依照生产工艺流程和作业指导

23、进行操作，格控制生产过程中的关键环节，准确把握好温度、湿度、流量，确保每个环节质量达标。2 .质检人员对每批次的产品进行检验，出具检验报告单,并做好原始记录和存档。3 .负责质量管理的领导要经常组织质量领导小组成对生产过程进行巡回检查。发现问题及时矫正，确保产品百分之百符合标准。五、质量检验人员责任1 .质量检验人员必须熟悉掌握并格执行标准。2 .质量检验人员要有高度的责任心，坚持原则，不得弄虚作假。3 .质量检验人员应检验规进行操作，不得随意更改，检验数据要及时、准确、无误。4 .质量检验人员应认真搞好检验仪器的养护，保证标准溶液的准确性，使化验室满足准确的进行批量化验。5 .对质量管理人员

24、、质检人员由于工作不负责，出现质量事故的，要视情节，进行肃处理。六、成品检验1.对产品的检验和验证由质检部门化验室进行，检验和验证必须按照产品标准NY525-2012对产品进行检验和验证。6 .产品检验必须形成记录，检验人员必须在检验记录上签字，以便溯源和追究质量责任。7 .产品检验用的检测和试验设备必须经过校准合格，并在有效期。8 .产品检验人员必须经培训I、考核、评价合格的人员。9 .质检部每月对产品进行监督抽查，抽查产品和频次根据年度质量工作计划、用户意见等面具体确定。七、不合格产品处理（有措施保证不合格产品不出厂）1.进厂原料按采购合同判定为不合格产品时，由供应部门与供货协商解决。10 生产车间在生产过程中自检判断定不合格的半成品可由车间直接返工处理。11 产品袋重、包装质量不合格的产品，必须返工处理。12 判定为不合格的产品经过返工后必须按标准重新检验，并做好检验记录。八、产品存放及出库1.成品库保管员对成品负责管理，生产班要按成品保管制定位置摆放，保管员对每班次产品入库同时抽查袋重（每次10袋），并做好记录，发现问题及时上报。2 .成品库保管员负责对每批次产品做好标识。标识容:产品名称、规格、数量、检验状态。3 .成品装车时应清理车厢卫生，保持产品包装袋干净、不破损。4 .产品库保管员有权制止不合格品的出厂销售。