赣州市南康区第八小学2022年度决算.docx

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1、赣州市南康区第八小学2022年度决算目录第一部分赣州市南康区第八小学概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2、说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分赣州市南康区第八小学概况一、单位主要职责（一）全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。（二）组织并指导德育工作，全面贯彻落实教师法、未成年人保护法、教师道德规范细则、中小学教师职业道德规范、中小学生守则，抓好学校校风、教风、学风建设。（三）抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。（四）抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。（五）规范

3、学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。二、单位基本情况本单位设立1个内设机构，分别是赣州市南康区第八小学。本单位2022年年末实有人数76人，其中在职人员76人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员。人；年末学生人数1529人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。第二部分2022年度单位决算表收入支出决算总表公开Ol表编制单位：整川市南康区第八小学2022年度金前单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2般公共预算财政拨款收入1858.79-、一般公共朋

4、务支出320.00二、政府性基金淡算财政拨款收入20.00二、外交支出，330.00、国有资本经营预算财政拨款收入30.00、国防支出，340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入,50.00五、敦司支出-36816.44六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出，380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出，3930.229九、卫生健康支出,4012.1310+、节能环保支出，410.0011十、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出，440.

5、00,14十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出，460.0016十六、金融支出，470.0017十七、援助箕他地区支出-480.0018十人、自然资源海洋气象等支出,490.0019十九、住房保障支出500.0020二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.00I，22二十二、灾害防治及应急管理支出530.00，23二+三、其他支出540.00,24二十四、债务还本支出550.00-25二十五、倭务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国俵安排的支出570.00本年收入合计，27858.79本年支出合计58858.79使用非财政拨

6、款结余，280.00,结余分配590.00年初结转和结余，290.00年末结转和结余,600.00,30,61总计-31858.79总计62868.79注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。r2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开8奈全石元支出功就分J5科目缗码科目自称本年收入合计财政找Igt收入上娘扑助收入事业收入经智收入射H单位上缴收入其他收入类款戏传次1234S6?fitt858.79858.79I.JJ霖救支出816.44816.44oo20501初日理/号2.&)7_300.00行H运行2.602.80O-OO20502三av学前和白683

7、.49.;.4J2050201I.M1.M20S0202小学的H444.94444.942030299H电管也豹胃支片241.92241.92粒育费附Q安排的支出rI4g“600衣忖中小学仔告邃设0299瘫商（桐务起28.3C31299,某快号0.003W其他支出0.007三m5三ss0.003三.斐我M弹岁求髅0.00399W轻置性匕与0.00399100.003三ms0.00人三处身合计隰.12142.54注：本表反反银。（单位:本缶堂一段公关覆翼财议按软基本支出明知筲况,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07裹项目年初结转和结余本年收入za年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称

8、小计星本支出项目支出类款项栏次123456合计I注：本表反映郃门（单位）本年度砂府性品金覆算财碇拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金茯算财政拨款收入、支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表编制单位：赣州市南康区第八小学2022年度金额单位：万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营颈算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。财政拨款“三公”经费支出决算表公开09亲编制单位：遇州市南康区第八小学2022年度金额单

9、位：万元项目栏次年初预算数全年1$算数决算数行次123一、“三公”经费支出11.001.000.001.因公出国（境）费20.000.000.002.公务用车购置及运行维护费30.000.000.00（1）公务用车购置费40.000.000.00（2）公务用车运行维护费50.000.000.OO3.公务接待费61.001.000.00（1）国内接待费70.OO其中：外事接待费80.OO（2）国（境）外接待费90.OO二、相关统计数IO1.因公出国（境）团组数（个）1102.因公出国（境）人次数（人）1203.公务用车购盘数（柄）1304.公务用车保有蚩（柄）1405.国内公务接待批次（个150

10、其中：外事接待批次个）1606.国内公务接待人次（人）170其中：外事接待人次人）1807.国（境）外公务接待批次（个）1908.国（境）外公务接待人次（人）200注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出了觥夬算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门模算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。国有资产占用情况表公开10表编制单位：赣州市南康区第八小学2022年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）1L副部（省）级及以上领导用车22.主要领导

11、干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本单位2022年度收入总计858.79万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降100%；本年收入合计858.79万元，较2021年减少1588.05万元，下降64.9%,主要原因是：本年度无教育费附加安排的支出。本年收入的具体构成为

12、：财政拨款收入858.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本单位2022年度支出总计858.79万元，其中本年支出合计858.79万元，较2021年减少1588.05万元，下降64.90%,主要原因是：本年度无教育费附加安排的支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是：学校严格落实零基预算要求。本年支出的具体构成为：基本支出798.95万元，占93.03%；项目支出59.84万元，占6.97%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨

13、款支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为402.73万元，决算数为858.79万元，完成年初预算的205.05%。其中：（一）教育支出年初预算数为334.62万元，决算数为816.44万元，完成年初预算的243.99%,主要原因是：支出功能分类改革，部分社会保障和就业支出归类在“教育支出”中以及年初预算中含有校建资金，实际未拨付无支出。（二）社会保障和就业支出年初预算数为47.81万元，决算数为30.22万元，完成年初预算的63.21%,主要原因是：支出功能分类改革，部分社会保障和就业支出归类在“教育支出”中。（三）卫生健康支出年初预算数为20.3万元，决算数为12.2

14、3万元，完成年初预算的60.25%,主要原因是：支出功能分类改革，部分卫生健康支出归类在“教育支出”中。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出798.95万元，其中：（一）工资福利支出656.12万元，较2021年增加562.34万元，增长599.64%,主要原因是：其他社会保障缴费及其他工资福利支出增加及学校2021年9月创办等。（二）商品和服务支出140.51万元，较2021年增加134.04万元，增长2071.72%,主要原因是：专用材料费、培训费及其他商品与服务支出等费用增加及学校2021年9月创办等。（三）对个人和家庭补助支出0万元

15、，较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是：无相关支出。（四）资本性支出2.33万元，较2021年增加2.33万元，增长100%,主要原因是：新增办公设备购置支出。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,其中：（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个

16、，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。（二）公务接待费支出全年预算数为1万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是未发生公务接待费支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生公务接待费支出。全年国内公务接待O批，累计接待O人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未发生公务接待费支出。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是

17、：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0万元，增长100%,主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车。六、机关运行经费支出情况说明本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位2022年度政府采购支出总额8.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金

18、额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%O八、国有资产占用情况说明截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用车无。注：本单位无相关资产。九、预算绩效评价情况说明（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金27.79万元，占项目支出总额的46.44%。（二）单位决算中项目绩效自评结果。用件2孽目支出重效自讦表2022“合包警公气胃曼

19、主蕾St门我川F&Ntt百越大商量三三MS我川F盟区更人亭亭5B5flt年罚y具奴金年女真蚊：2全年R）*T三(三X年更生自尊J7.737.TS7.710：0010，中l*MJt*17.7927.A17.TSr*u侵金一其他咬金55Si：类工宇生量次Wf三三有新美蔓10XOOi：95三zz三*?100*1001010箔号2:5Z*X三XOO*10010XO片存三寻就于社会黄朋在走有所野垃寻所号就1313Oa指标C防）眼务汇象仪重受?:卷专行1：O三so35*33金芽Z：5cK三*so931010三分XOO100MAx黄，成人;月云建：七:一号侵哲左晓程江震九考分里上;工手分号推：（三5tS残索

20、?S够允或R况分为：2&年度靠券,赛分W&年度范勇齐具寻一定我吴灵W或年度范房息双集较差三程分，工范珠至分里区苒：8冷（仓30、K*o.8*SJsqw分4rWX定为后xsi3f.nN盘分；*zf.n*3久亥内切我靠等分矍2分.走*指房W为正启充够（bzsi*.克4分:一翼二无去勺全牛头三里c三/年互靠次奥GO砥?:年分里；三fSitfS。：香年作方W.U七；一具万乏虫fl?4蔓络券3OD/全年JB环也（1尊?5球分里.F3a-三三三*-e2t*sss二支快修苒合号、K蓝允&m房%MMii4天取石?:云.第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算

21、财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、

22、项目支出结转和结余和经营结余。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费