蓬安县扶贫和移民工作局2017年度部门决算编制说明.docx

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1、蓬安县扶贫和移民工作局2017年度部门决算编制说明2018年9月一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责1、贯彻执行扶贫开发和大中型水利、水电工程移民搬迁安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，负责组织实施全县扶贫开发和移民安置及后期扶持的具体工作。2、拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、贫困村基础设施建设、革命老区建设、特殊类区扶贫开发工作；组织全县贫困移民群众生产技能和劳动力转移培训工作、扶贫移民工作人员培训工作；组织和指导全县社会扶贫工作，负责联络省、市机关单位在县定点帮扶扶贫工作；负责外资项目和外援项目的引进和实施。3、拟订全县大中型水利、水电

2、工程移民搬迁安置、移民后期扶持、淹没区及移民安置区建设的具体实施方案和管理办法；制定全县移民工作年度计划，监督管理移民搬迁安置实施工作，负责水利、水电工程淹没调查处理及淹没区后续工作，负责移民安置规划、移民后期扶持规划的审核报批工作，组织对移民安置验收、后期扶持工作的实施监督。4、承担扶贫、移民项目和项目资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民工作资金和物质管理办法，会同有关部门提出扶贫开发和移民的资金和物质分配方案并实施监督检查；负责全县扶贫开发和移民工作情况统计、动态监测。5、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作

3、。6、承担县扶贫开发领导小组、县革命老区建设领导小组的具体工作；监督管理相关社团组织。7、承办县政府交办的其他事项。（二）2017年重点工作完成情况1、全力推动脱贫攻坚。始终聚焦“两不愁三保障”和“四个好”目标，始终聚焦计划退出的贫困村、减贫人口，坚持“六个精准”，完成58个贫困村退出、7600名贫困群众脱贫的年度减贫任务。一是科学制定减贫规划。分解下达2017年全县脱贫7600人口、退出58个贫困村的减贫目标任务，加强贫困对象档案资料整理和培训工作。二是加快扶贫项目建设。开展常态化督查，确保“抓实”脱贫攻坚工作。开展专项督导，确保“抓细”脱贫攻坚工作。为确保脱贫攻坚示范线、示范村早日建成，在

4、全县发挥示范引领作用，成立专班对示范线、示范村开展全方位督导，解决项目推进中的具体困难，跟踪问题整改，5月全市脱贫攻坚流动现场会在巨龙镇召开，市委、市政府充分肯定我县示范线建设成效。一年来，全年改造C、D级危房1509户，完成“五改三建”2011户，建成通村联社水泥路223公里、便民路208公里、联户饮水工程95个、小微水利设施314处，有效改善了群众生产生活条件。三是巩固提升脱贫成效。坚持把防止返贫和继续攻坚摆在同等重要位置，县本级落实2000万元的巩固发展资金和1000万元的风险保障基金，积极推行产业保、扶贫保、农耕保等措施，有效防范和化解返贫风险，不断增强脱贫后劲。创新脱贫动态监测工作，

5、设立返贫动态监测点39个，建立预警、核查、会商制度，共享扶贫、民政、人社等部门数据，对可能返贫的脱贫对象提前预警、提前介入，对已返贫对象及时重新纳入帮扶范围，确保群众脱贫不返贫、同步奔小康。大力开展“回头看”“回头帮”，7月专题开展脱贫攻坚“大督查大整治”活动，确保脱贫攻坚工作推进有力有序。今年5月，全国政协脱贫攻坚监督调研，对我县动态监测、巩固提升脱贫成效的做法予以充分-1k.亡目70四是从严管理扶贫工作。资金筹集方面，会同县财政、农牧、发改等部门科学编报扶贫资金整合方案，加大资金筹集力度，筹措年度扶贫资金5.83亿元，其中：县财政安排0.63亿元，上级扶贫专项0.67亿元，整合财政涉农资金

6、2.01亿元，小额信贷L65亿元，社会捐赠和群众自筹0.87亿元，基本满足了扶贫项目建设的刚性需求。项目管理方面，督促乡镇严格落实项目公示、招投标、合同制、监理制等程序要求，加强对规划设计、施工管理、形象进度、质量安全等方面的指导和监督，做到了项目实施主体明确、程序科学规范、质量安全可靠。资金管理方面，严格执行扶贫资金专户专账管理制和项目资金县级报账制，切实加强跟踪检查。4月，配合县纪委，成立7个组分片区对全县39个乡镇及2016年退出的55个贫困村就政策落实、资金使用、项目实施、干部履职等方面进行“回头看”专项督查，及时发现问题及时落实整改措施。五是切实抓好问题整改。始终坚持问题导向，针对省

7、市2016年考核评估反馈的集体经济基础薄弱、档案资料不完善等7个专项问题，及时制定整改方案，目前已全面整改到位。针对省市全覆盖督查及省市暗访反馈的28个问题，逐一建立问题清单、整改清单、责任清单，限期抓好落实，所有问题全部完成整改。（2）着力抓好移民工作。认真编制年度移民后扶实施方案。规范实施移民后扶项目，加快推进大中型水库移民避险解困试点项目和移民整体解困项目建设。加强大中型水库移民后期扶持移民人口动态管理工作，按时直发直补移民后扶资金，及时化解移民群众合理诉求，维护了库区和移民安置区的和谐稳定。(3)狠抓常规工作推进。项目资金争引方面，今年，局主要领导亲自挂帅，分管领导和相关股室齐心协力，

8、大力包装、储备、申报项目，多次到省市主管部门衔接，做好工作汇报。全年争取和到位上级专项扶贫和移民资金9537万元(其中扶贫专项资金5739万元，移民后扶资金3798万元)。同时，坚持以脱贫规划为引领，牵头整合涉农资金投入脱贫攻坚，确保了扶贫项目的刚性需求。社会扶贫方面，组织承办“脱贫攻坚、携手前行”扶贫日主题活动，发送扶贫公益短信5万余条，全年共募集社会扶贫资金1410.6万元。一年来，全局干部职工“五加二”“白加黑”，超常付出、超常努力，战斗在脱贫攻坚第一线，攻坚在一线，奋斗在一线，年度各项目标任务顺利完成。同时，还圆满完成了国务院全国政协监督性检查1次、水利部水库移民后扶绩效评估1次、省委

9、、省政府脱贫攻坚专项督查4次，承办了全市脱贫攻坚流动现场会2次，接待省内外脱贫攻坚考察40余次。各项工作得到了省、市、县的充分肯定，全年有6人次获得市委、市政府脱贫攻坚先进个人称号、2人次获得县委、县政府脱贫攻坚先进个人称号，营造了全局干部职工一心一意谋发展、合力攻坚为扶贫的良好局面。二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县扶贫和移民工作局本级单位，以及下属二级预算单位1个，事业单位1个（移民服务中心）。在职人员23人，其中行政人员11人，全额拨款事业人员12人。机构设置情况如下：综合股、项

10、目监督股，扶贫规划项目股、互助资金管理股、移民股。三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017年，蓬安县扶贫和移民工作局本年收入合计16805万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14014万元，占83.39%；政府性基金预算财政拨款收入2791万元，占16.61%。2017年收入合计比上年减少10949万元，下降39.45%,主要原因是财政专项扶贫资金收入减少。wtr83. 39%一般公共预算财政拨款收 入政府性基金预算财政拨款（图1：本年收入结构图）（二）支出情况说明2017年蓬安县扶贫和移民工作局本年支出合计16785万元，其中：基本支出228万元，占1.36%；项目支出1655

11、7万元，占98.64%。2017年支出合计比上年减少10978万元，下降39.54%,主要原因是财政专项扶贫资金支出减少。基本支出IS项目支出（图2：本年支出结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计16807万元，支出总计16807万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少10957万元，下降39.46%。口财政拨款收入财政拨款支出（图3：财政拨款收支总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况蓬安县扶贫和移民工作局2017年度一般公共预算财政拨款本年支出14016万元，占财政拨款本年支出合计的83.39%,与

12、上年相比，减少11354万元，下降44.75%,主要原因是财政专项扶贫资金支出减少。2016 年2017 年口一般公共预算财政拨款支出（图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况蓬安县扶贫和移民工作局2017年一般公共预算财政拨款支出14016万元，主要用于以下方面：农林水支出13985万元，占99.78%；社会保障和就业支出1万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出13万元，占0.09%；住房保障支出17万元,占0.12%；。1,0.01%10.09%11II社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支U13985,99.78%（图5：一般公共预算财政拨款

13、支出结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：2017年决算数为197万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。2 .农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为80万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。3 .农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2017年决算数为13708万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2017年决算数为1万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。5 .医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医

14、疗（项）：2017年决算数为13万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。6 .住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为17万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017年度一般公共预算财政拨款基本支出228.23万元,其中：人员经费198.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。公用经费29.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财

15、政拨款支出决算总体情况说明蓬安县扶贫和移民工作局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.3万元，完成预算（指调整预算，下同）100%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.8万元,完成预算100%；公务接待费支出决算为17.5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明0, 0. 00%24. 89%2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.8万元，占24.

16、89%；公务接待费支出决算17.5万元，占75.l%o具体情况如下：因公出国（境）费支出公务用车购置及运行维护费支出口公务接待费支出（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）1 .因公出国（境）经费支出2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组。次，出国（境）O人次。因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是2017年因公出国（境）费0万元。2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2 .公务用车购置及运行维护费支出2017年公务用车购置及运行维护费5.8万元，其中：公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购

17、置费。截至2017年12月底，单位有公务用车1辆，其中：越野车1辆。公务用车运行维护费支出5.8万元。主要用于脱贫攻坚工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.8万元，增加93.33%,主要原因是脱贫攻坚支出增加。3 .公务接待费支出2017年公务接待费17.5万元。主要用于脱贫攻坚开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待146批次，1583（不包括陪同人员）人，共计支出17.5万元，具体内容包括：接待省内外脱贫攻坚督查、指导、考察120次，金额16.26万元，接待乡镇来县上16次，金额1.24万元，其中：外事接待0批次

18、，0人次，共计支出0万元。公务接待费支出决算比上年增加2.31万元，增长15.21%o主要原因是脱贫攻坚接待增加。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况蓬安县扶贫和移民工作局2017年政府性基金预算财政拨款收入2791万元。2017年使用政府性基金预算财政拨款支出2770万元。九、国有资本经营预算拨款收支决算情况2017年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，蓬安县扶贫和移民工作局机关运行经费支出23.93万元，比2016年减少1.82万元，下降5.73%,主要原因是本单位节约经费。（二）政府采购

19、支出情况2017年度，蓬安县扶贫和移民工作局政府采购支出总额L17万元，其中：政府采购货物支出L17万元。主要用于脱贫攻坚工作。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：越野车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价IoO万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标。个，涉及财政资金O万元，覆盖率达到0%。十一、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

20、3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。5 .用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7 .农林水（类）扶贫（

21、款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。8 .农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。9 .农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。10 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。IL医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

22、受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。12 .医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。13 .住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。14 .结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。15 .年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变

23、化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。16 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。17 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。18 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。19 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。20 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：蓬安县扶贫和移民工作局2017年度部门决算表