雨花区2021年度高桥街道项目支出绩效评价自评报告.docx

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1、雨花区202L年度高桥街道项目支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：长沙市雨花区高桥街道办事处项目名称：城市管理专项支出报告日期：2022年04月06日项目支出绩效报告表项目基本情况项目名称城市管理专项支出项目编号项目主要内容负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。会同上级部门做好文明创建、城乡建设、规划、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。项目实施单位高桥街道项目主管部门城管办项目单位负责人彭益波0责人项负人彭益波项目属性因经常性口一次性新增口延续资金总额及构成总额：300万元，其中：申请省级财政0万元；申请市级财政0万元；区县（市）财政安排300万元。项目起止时间2021年1月起至

2、2021年12月止项目立项依据2021年街道预算编制申报表可行性研究报告结论以建设更高水准的文明城市为目标，切实加强城市管理综合执法工作，有效整治各类城市管理乱象，提升城市文明和城市品质，展示清新、秀美、畅通、文明的省会城市新形象。专家评审论证结论是否实施政府采购及采购金额是回否是否实行招投标是因否是否实行国库集中支付El是否是否实行资金报账制团是口否是否实行工程代理制口是M否是否实行投资评审制口是M否是否实行合同管理制必是口否是否实行财政双控账户管理是回否是否实行财政专户管理口是团否资金安排使用情况（单位：万元）资金来源上年度结转金额年安金预本度排期实际到位金额实际支出结余结转金额到位金额到

3、位率（%）到位时间支出金额支出率其他配套资金区县财政O300300100%300100%0市级财政省（以）级财政合计O300300100%300100%0预算执行情况（单位J万元）经济支出科目预算支出内容资金调整内容实际支出资金支出及调整依据合计300300一资金指标明细下达时间下达金额（万元）指标文号备注合计一项目组织实施管理情况项目管理情况管理制度和办法名称财务管理制度；专项资金、大额资金支出管理办法：财务报销制度具体工作措施资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资

4、和建设任务，无资金缺口，无低效无效和浪费行为，无项目资金支出进度缓慢，无挤占挪用或套取资金等现象。项目调整内容及报批程序和手续项目完工验收情况绩效目标情况项目实际产出详细见2021年度高桥街道城市管理专项资金绩效自评报告（四、项目绩效情况）项目实际效益详细见2021年度高桥街道城市管理专项资金绩效自评报告（四、项目绩效情况）问题与分析整改落实情况绩效评价情况上年度同类项目的专家评价意见上年度是否有同类项目：是口否是否引入第三方评价机构：口是口否机构名称：度后措年价进施上评改人员安排实施步骤存在问题与建议问题建议绩效评价自评表指标名称权重(%)目标值自评得分指标说明、投入20.0018(一)项目

5、立项12.00IO1、项目立项规范性4.0044项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。2、绩效目标合理性4.0043项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。3、绩效指标明确性4.0043依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。(二)资金落实8.0081、资金到位率4.0044实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2、到位及时率4.0044及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性

6、程度。二、过程30.0028（一）业务管理12.001()1、管理制度健全性4.0044项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。2、制度执行有效性4.0043项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。3、项目质量可控性4.0043项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。（二）财务管理18.00181、管理制度健全性4.0044项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。2、资金使用合规性10.0010IO项

7、目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。3、财务监控有效性4.0044项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。个性指标50.005045主要针对项目实际产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展及社会满意程度并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。总分10010091主管部U审核意M主管部门（盖章）：附2：2021年度高桥街道城市管理专项资金绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。1、在职人员情况高桥街道现有行政编制16人，事业编制36人。

8、其中：在职在编（含引进人才、随军家属）：44人、纳入社保退休人员：10人、自收自支退休人员：2人、挂编学生：1人、机关雇员：32人。2、机构设置（1）高桥街道机关本级，包括党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室，财政所（加挂“三资”监管服务中心、审计站的牌子）、人力资源和社会保障服务站、社会救助工作站8个内设机构；街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心2个公益一类事业单位。（2）派驻机构：司法所（3）各社区（集资委）。3、主要职能（1）贯彻执行法律、法规、政策和上级

9、人民政府的决定、命令、指示,完成上级人民政府部署的各项任务。（2）研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务。做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构、科技开发和节能减排。发展区域第三产业，强化社会商业网点建设。优化投资环境,协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。(3)负责制定并执行街道财政预、决算。监督街属单位的财务活动，力口强审计监督。广泛培植财源,协税护税,发展街道经济,增加街道的财政收入,完成年度财税任务。(4)负责编制社会发展规划，落实辖区内的民政、人力资源和社会保障工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。(5)组织开展计划生

10、育宣传教育工作和技术服务。指导辖区单位和社区(含筹委会)的计划生育基础管理工作。(6)负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动，不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水平，树立文明新风。(7)负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。(8)负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。会同上级部门做好建设、规划、工务、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。负责街道辖区内的项目征收拆迁和安置工作。(9)负责协助上级主管部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级主管部门做好水系保护与水系完善建设工作，落

11、实辖区防汛抗旱工作。(10)完成上级人民政府交办的其他工作。(二)项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。年度预算绩效目标：处理好各类数字化案卷，拆除各类违章建筑，打响蓝天保卫战，加强环境综合治理和保护。绩效指标设定情况：项目实施产出成果目标定量目标目标类型目标（指标）内容目标（指标）值数量指标处置城管数字化网格化案卷5000条城管市容秩序和环保集中整治约40次裸露垃圾堆物集中清运整治约10次质量指标违章建筑拆除率100%违章户外广告招牌拆除200块环保投诉和交办问题处置率100%汛期防内涝无内涝发生其它临时性任务完成率100

12、%时效目标按照制度和上级规定时间完成项目任务=100%成本目标劳务费、材料费、运输费等约300万元项目效益目标定量目标目标类型目标（指标）内容目标（指标）值经济效益无无社会效益通过有效的监督，提升市民素质，让更多的市民参与到城市管理中。100%环境效益环境效益，绿色发展，打赢蓝天保卫战符合环保要求可持续影响坚持固本培元，完善长效管理机制，对城市管理工作起到促进作用100%服务对象满意度相关部门和人员满意度95%定性目标市容整治、管理有序、环境优雅、文明和谐。长期绩效目标：市容整治、管理有序、环境优雅、文明和谐。该项目为经常性业务专项，项目主要内容为负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。会同上

13、级部门做好文明创建、城乡建设、规划、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。二、项目资金使用及管理情况根据2021年街道预算编制申报表，街道安排申报的“城市管理专项”项目资金300万元。2021年街道“城市管理专项”项目实际收到区级下达资金300万元，资金到位率为100%。截止2021年12月31日项目实际支出300万元，资金支付进度为100%。项目无结转结余资金。资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口，无低效无效和浪费行为，无项目资金支出进

14、度缓慢，无挤占挪用或套取资金等现象。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析。项目招投标方面，凡是单个项目采购金额达到40万元的，均依法采用公开招投标方式组织项目实施；一般情况下，不进行项目调整，确需要调整的，均依照财政部门规定，按照程序报批后方予以调整；所有项目竣工验收等工作，均由业务科室按照规定程序进行，验收完成后财务方开展报账和支付工作。（二）项目管理情况分析。为确保专项有效实施，提高专项资金的使用效率，根据省市区级财政部门、上级部门的专项项目和资金管理办法，我街制定了财务管理制度，项目资金下达我单位后，合理编制项目预算并按照程序报批，加强项目实施前、实施中、实施后的监督管理，提高项目

15、资金使用效益。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。根据2021年长沙市雨花区生态环境保护（蓝天保卫战）工作目标考核办法，按要求牵头做好“三级执法两级巡查”工作，开展专项行动12次；配合公安机关办理燃放烟花爆竹案4起；辖区燃煤散煤、烟花爆竹实现清零；中央环保督察主办件6件、协办件4件已全部按期结案；移送涉嫌生态环境保护违法案件有效线索2条；特色工作经验经区媒体推介有8条，省、市平台推介有10条；辖区“大市场社区”完成噪声控制示范区创建；处理环保（蓝天保卫战）案卷及投诉300余起；环境监测小微站正常运行，空气质量优良率ITl月达81%。无负面清单。开展洁净雨花行动39余次，重点区域品质

16、提升行动5次，清理堆物、清运垃圾600余车，立面清洗约33000户，划线停车区域清洗约40011共处理交办问题417个，整改369个，整改率88.49%。本年度前三个季度城市管理排名计分：一季度排名第3计Ll分；二季度排名第5计1.0,三季度排名第3计LI分。全年共受理市、区数字化案卷10360条，网格化城管案卷4582条，结案率达100%。处理油烟问题投诉件86起。中央环保督察期间，配合城管执法中队处罚违规排放油烟行为36起,处罚金额11500元。联合城管执法中队对美食七街的餐饮门店加强油烟排放管控，下达限期整改通知20份。对无油烟净化设施的火焰巷“白露塘杀猪粉”店强制关停，全年共关停或劝导

17、转向经营4家。组织金环社区锦湘内街、永定社区美食七街餐饮门店、居民等召开油烟整治约谈会4次。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。1、按照雨花区餐饮油烟问题专项整治方案（雨环委办发20211号）、关于印发长沙市新设餐饮服务项目油烟污染防控暂行办法的通知（长环联【2019】6号），联合城管、环保、市场监管、住建部门等严把餐饮业市场准入关。对违规排放油烟的行为，配合职能部门严格执法。2、进一步强化环境综合治理，巩固环境建设成果。3、进一步加大违章建筑整治力度，社区、街道两级加大违法建设巡查力度，对在建的违建立即查处，确保发现一起、拆除一起，确保查处到位，整治到位，实现“零增长”目标。（二）主要

18、经验及做法、存在问题和建议。一是强化制度保障。完善单位财务管理制度为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化专项经费的报销程序，规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、主管领导、主管财务领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。（三）其他。六、项目评价工作情况。（一）项目评价目的全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。（二）绩效评价实施过程根据中华人民共和国预算法中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发（2019）10号）雨花区财政局关于开展2021年度财预算绩效自评工作的通知要求，此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。