冷轧不锈钢行业技术水平分析.docx
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1、冷轧不锈钢行业技术水平分析一、市场导向组织创新现代市场营销管理哲学要求企业创造顾客和顾客满意,将顾客利益摆在核心地位。许多企业在此基础上也开始认识到兼顾行业、合作伙伴、社区和国家利益对企业成功经营与发展的重要地位。然而,在实践中真正贯彻这种观念,保证企业健康成长,却并不容易。面对现代科技迅速发展、市场环境急剧变迁和竞争日趋激烈的挑战,企业必须对自身组织与管理制度进行革新,形成能够全面有效地招律顾客并为之提供良好服务的机制。里特尔咨询公司在总结卓有成效的公司管理模式的基础上,提出了一个高绩效业务模型。该模型将企业资源与组织配置列为基础。我们可以将它作为企业组织与体制创新的主要原则来讨论。(一)满
2、足利益方的要求在今天的价值交换体系中,企业绩效及其利润目标只有在能使其他利益方获得利益的条件下,才有可能实现。因此,企业及其经营业务,都要确定利益方及其要求。一般地说,利益方主要包括顾客、供应商、经销商、企业员工和股东。如果这些利益方觉得不满意,就不能实现理想的合作,导致整体绩效下降,甚至经营失败。为此,企业必须遵循一个原则:满足每一个利益团体的最低期望。企业要致力于为不同的利益方传递高于最低限度的满足水平。同时,也需要根据不同程度满意水平,为员工尽好责任(基本满意水平),为经销商提供绩效满意水平。在确定这些满意水平的时候,企业必须注意,不要让利益方之间感到相对待遇有失公平。各方利益关系的协调
3、本质上仍然是以顾客满意为核心的。从经营动态关系上看,通过顾客满意达到包括股东在内的其他利益方满意,又是建立在企业组织与制度革新所创造的高质量环境基础上的。建立一个面向市场的组织管理体制,形成高水平的员工满意;通过员工积极性、创造性的充分发挥,以高质量的产品和服务建立高度的顾客满意,从而带来更多的交易,更高的企业利润,以及供应商、经销商的利益。各方满意的结果,又会促进新一轮更高质量的良性循环。(二)改进关键业务过程达到满意目标必须通过对工作过程的管理才能实现。目前,大多数企业的这种管理都是通过以专业职能分工为基础的部门组织来进行的。这种传统的组织结构往往使各业务部门各自为政,追求自身目标最大化而
4、不是企业目标最大化,各部门之间不能实现理想的合作,从而也使企业保有高度满意顾客这一总体目标及其战略规划不能有效地遍及整个业务各环节和全过程。因此,使企业的每一个部门都高度面向市场并热心于同其他部门协作,是十分必要的。为适应以快速变化为主调、灵活反应为关键的外部环境,企业必须突出和加强对关键业务过程的管理,通过组织革新,建立多功能的团体,将市场和企业的各种声音和谐一致地协调起来,形成自己的管理核心业务的能力。(三)合理配置资源业务过程的执行,需要配置相应的人、财、物及信息等资源。企业必须设计出一个决策框架,使有限资源能够按照使顾客和企业都满意的方式来有效配置。这需要寻求拥有资源并对各业务的资源分
5、配与使用实施控制。同时,企业还应努力寻求运用协作资源的可能性,以充分利用外部获得的非关键性资源。研究表明,高绩效公司往往十分重视自己拥有并培养那些能构成业务核心的资源和能力,以此形成自己的核心竞争力。他们将好钢用到刀刃上,而将非关键性资源配备转移到企业外部。(四)组织革新企业的组织要素通常包括组织结构、政策与文化。这些因素在市场环境发生急剧变化时,如果不相应变革,往往会成为企业维系和发展与市场有机联系时的机能障碍。我国国有企业深化改革、转换机制的沉重任务,很大程度上就是由于其组织与市场不相适应而派生出来的。二、传统企业组织(有的学者称之为“命令一控制式组织”)的致命弱点是阻碍市场知识的积累及其
6、在组织内部的广泛传播,影响企业的决策水平及营销观念的全面贯彻。企业要根据环境的变化对其组织结构和政策进行革新。与此同时,也要通过长期艰苦努力,加强企业的文化建设。进入冷轧不锈钢行业的主要障碍1、冷轧不锈钢行业技术壁垒冷轧不锈钢板带生产涉及的技术环节多,技术工艺复杂,生产管理涉及材料学、热处理、机电、仪表自动化执行等各个方面。因此,不锈钢冷轧企业的正常运营需要较强的技术支持和大批熟练技术人员对整个生产流程进行严格控制。随着不锈钢下游各行业应用领域的产业升级,对不锈钢产品质量提出越来越高的要求。生产制造高质量、高附加值不锈钢产品的能力,将决定企业能否获得超额利润,而高附加值产品的研发不仅需要资金和
7、人员的持续投入,更需要长时间的生产经验和技术工艺的积累。冷轧不锈钢行业属于资金密集型行业,生产线建设和生产运营都需要大量的资金。首先,冷轧不锈钢行业前期投资额巨大,无论在厂房建设方面,还是在设备购置和安装、生产调试运行等环节,都需要大量资金的前期投入。其次,冷轧不锈钢板带的采购、生产及研发等业务也呈现资金密集型的特点。冷轧不锈钢板带生产企业向上游不锈钢冶炼及热轧企业采购热轧原料一般采用款到发货的结算方式,因此,企业在采购原材料环节需要占用大量的营运资金;同时,企业需要持续、大量的技术研发投入和人才引进、培养等方面的支出,以保持长久的技术实力和市场竞争力。(二)影响不锈钢行业发展的有利和不利因素
8、1、不锈钢行业发展有利因素(1)产业政策有利于不锈钢行业的发展近年来,国家出台了一系列宏观调控政策,以产业升级和节能环保为重心,确保不锈钢行业的健康、有序、长久发展。2015年发布的中国制造2025提出要促进钢铁等产业向价值链高端方向发展;2016年发布的钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)在生产工艺和关键技术、关键品种重大工程、智能制造、促进兼并重组等方面鼓励不锈钢生产企业向高端方向发展;2016年公布的十三五国家战略性新兴产业发展规划指出,要面向航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求,扩大高品质特殊钢等新兴材料的规模化应用范围。冷轧不锈钢行业作为特殊钢行业的细分行业
9、,属于具有节能环保特征、面向高端制造领域的新材料行业范畴,相关产业政策的出台有利于行业的发展。(2)我国不锈钢市场潜力和发展空间巨大近年来,随着我国工业化进程的不断推进,以高端装备制造、新材料等为代表的先进制造业不断升级,产业结构不断优化,产品逐渐向中高端方向发展。居民收入水平的提升促进了消费支出的不断增长,居民对衣食住行之外的耐用品消费持续增加,消费结构逐步改善。此外,带动的大型建设项目、城乡基础设施建设工程、石油天然气加工运输、海洋开发、航空航天(含)和新能源开发(含核电)等新领域也将得到大力支持和发展。因此,制造业升级、消费升级和新兴领域的拓展将有效带动我国不锈钢消费市场的稳步发展,并将
10、推动我国不锈钢产品结构逐步转向中高端领域,冷轧不锈钢行业未来发展空间广阔。(3)不锈钢行业内低端产能逐步淘汰,有利于行业健康有序发展长期以来,由于冷轧不锈钢板带市场需求旺盛,冷轧不锈钢行业内存在着较多的低端产能,不利于行业的有序竞争和产业升级。随着不锈钢应用领域的日益高端化和消费结构升级,低端产品的市场不断萎缩,低端的冷轧不锈钢产能逐渐被市场淘汰,将有利于高端不锈钢冷轧企业和冷轧不锈钢行业的有序健康发展。(4)环保监管趋严,有利于行不锈钢业长期规范经营冷轧不锈钢行业存在因环保设施投入不足而出现污染物超标排放的现象。随着国内对不锈钢行业环保核查和监管的日趋严厉,将对环保投入不足、污染物违规排放的
11、不锈钢冷轧企业造成较大的经营压力,但有利于行业内合法规范经营的不锈钢冷轧企业做大做强。同时,也促使国内不锈钢冷轧企业不断加大环保投入力度,采用环保生产工艺,降低污染物排放,实现节能减排和绿色生产。2、不锈钢行业发展不利因素(1)国外反倾销政策影响冷轧不锈钢板带产品出口由于中国冷轧不锈钢行业持续快速发展,我国冷轧不锈钢板带产品在国际市场竞争力逐渐增强,直接影响到了欧洲、美国、印度、越南等国家冷轧不锈钢行业内相关企业的利益,迫使其出台针对中国冷轧不锈钢板带产品的反倾销政策。未来,若更多的国家推出对中国冷轧不锈钢板带产品的反倾销政策,会对我国冷轧不锈钢板带产品的出口造成不利影响。(2)重要金属原材料
12、价格波动不利于不锈钢行业发展银锦铁等金属是冷轧不锈钢行业上游不锈钢冶炼企业生产不锈钢的重要原材料,其价格的波动会直接影响到本行业的原材料采购成本。目前,锲和铁矿石等原料的交易存在期货市场和现货市场,期货市场价格易出现剧烈波动,由于风险无法合理预计,难以对冲,从而给锲铁和不锈钢冶炼企业带来较多的不确定性风险,这些风险会通过产业链传递给下游的冷轧不锈钢行业。冷轧不锈钢市场价格的剧烈波动一方面会影响不锈钢下游客户的采购预期和采购数量,并进而导致不锈钢流通市场的供需失衡;另一方面,若不锈钢冷轧企业的原材料采购风险不能顺利传导至下游,则会影响行业内企业的利润。因此,重要金属原材料价格的波动对冷轧不锈钢行
13、业的健康发展构成不利影响。三、冷轧不锈钢行业经营模式相比上游不锈钢冶炼和热轧行业,冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域,行业内冷轧企业数量较多。按市场主体类型划分,主要有以太钢不锈、宝钢不锈(含宝钢德盛)、北海诚德为代表的冷轧企业,以张家港浦项、宁波宝新、上海实达为代表的中外合资冷轧企业,以甬金科技、宏旺集团为代表的民营冷轧企业,以宁波奇亿为代表的外资冷轧企业;另外,在全国各地的不锈钢流通市场或交易集散地存在数量众多的小型不锈钢冷轧企业。(1)冷轧不锈钢采购模式不锈钢冷轧企业一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采购相结合的模式,采购价格一般以上游不锈钢
14、热轧企业市场化报价为基准,采购数量一般依据销售订单、销售计划或生产计划等确定,采购付款一般为预付10M20%定金、款到发货的模式。(2)冷轧不锈钢生产模式在生产方面,不锈钢冷轧企业一般采取以销定产的模式,即根据销售订单、销售计划或重大项目招投标等下游需求情况,并结合自身产品生产周期等确定原材料采购数量,进而组织实施生产活动。(3)冷轧不锈钢销售模式冷轧不锈钢行业下游客户一般分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等。销售定价方面,一般在产品成本的基础上,综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素来确定产品销售价格。销售结算方面,对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收10
15、L20%定金、款到发货的模式,对特定的大型终端制造客户一般会给予一定的信用账期。整体上,不锈钢冷轧企业的销售回款逾期风险较小。(二)冷轧不锈钢行业技术特点及技术水平1、冷轧不锈钢行业技术特点(1)冷轧不锈钢生产装备高端不锈钢是一种高合金钢,轧制变形抗力大,加工硬化程度高,是普碳钢的2-3倍。因此,要保证轧制的高精度和高效率,需采用刚性大的轧机。另外,整条冷轧生产线装备复杂,机组中高精尖设备占很大比例,涉及机电、仪表自动化执行等各个方面。(2)冷轧不锈钢生产工序复杂冷轧不锈钢板带生产工序包括准备机组的原材料质量检测和焊接引带、冷轧机组多道次的轧制、酸洗退火或光亮退火、钢带清洗、平整或拉矫、磨砂、
16、抗指纹处理、分卷、纵剪或横切、包装、入库等工序,任何一个工序出现问题都会严重影响最终成品的质量。(3)冷轧不锈钢质量要求严格不锈钢应用领域的不断拓展和下游应用行业的产业升级,对不锈钢质量提出越来越高的要求,不仅要求厚度规格进一步减小,同时还要求尺寸精度、平整度及表面质量更加优化。因此,对冷轧生产流程的全面质量控制要求越来越严格。(4)冷轧不锈钢管理水平要求高冷轧不锈钢板带的生产是多机组联合作业,生产工序复杂,工序平衡和管理十分重要,良好的生产组织和管理能力是提高生产水平和产品质量的根本保证。四、冷轧不锈钢行业的周期性、区域性和季节性1、冷轧不锈钢行业周期性冷轧不锈钢行业同时受到国家宏观经济和国
17、际大宗商品市场周期性的影响,主要体现在上游不锈钢冶炼随着国家宏观经济的波动呈现一定的周期性;同时,铁、银等国际大宗商品市场周期性的波动也对上游不锈钢冶炼造成较大的影响。另外,冷轧不锈钢板带广泛应用于家用电器、环保、电子信息、建筑装饰、汽车配件等下游各行业,下游行业的景气度也随着国家宏观经济的波动呈现周期性的特征。因此,冷轧不锈钢行业受上、下游行业周期性的影响也会出现一定程度的周期性波动。2、冷轧不锈钢行业区域性从生产角度看,中国传统的不锈钢冶炼和热轧产能主要集中在太钢不锈、宝钢不锈、张家港浦项等北方区域,随着鞍钢联众、青山集团、福欣特钢、北海诚德等不锈钢生产企业在广东、福建和广西的投产,逐渐改
18、变了中国不锈钢北重南轻的格局,使得东南沿海一带成为中国重要的不锈钢生产集中地之一。从消费角度看,江苏、广东、上海、浙江等地的冷轧不锈钢生产流通量约占全国总量的80%以上。而长三角和珠三角作为我国最重要的制造业基地,形成了众多具有一定规模的不锈钢消费产业集群,如长三角的昆山电子产业集群、张家港洗涤设备产业集群、永康五金产业集群、慈溪家电产业集群等,珠三角的以广州为中心的汽车产业集群、深圳和东莞电子通讯产业集群、茂名石化机械产业集群、湛江小家电产业集群等。如此众多的下游不锈钢消费产业催生出以江苏无锡为代表的长三角不锈钢流通市场和以广东佛山为代表的珠三角不锈钢流通市场,这些地区也聚集了大量不锈钢冷轧
19、企业和不锈钢加工与制品制造企业。我国的冷轧不锈钢产能分布与上游不锈钢冶炼和热轧产能的分布以及下游的主要消费市场分布有较强的相关性。3、冷轧不锈钢行业季节性冷轧不锈钢行业不存在明显的季节性,冷轧不锈钢板带的生产和下游产业的消费整体上无明显的季节性波动特征。五、不锈钢行业特征(1)不锈钢行业高端制造特征不锈钢是特殊钢的一种,具有耐蚀性、耐热性、耐低温性以及良好的加工性能,属于钢铁行业高端品种。精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带属于十三五国家战略性新兴产业发展规划中的先进结构材料产业和战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)中的高品质特种钢铁材料,被广泛应用于高端制造领域。(2)不锈钢
20、行业循环经济特征不锈钢是一种可回收循环利用的工业材料,不锈钢的耐腐蚀性和韧性使得大多数不锈钢制品在其使用寿命结束时,可以被实际回收循环利用,用作冶炼、生产新的优质不锈钢板带、管材、铸件和其他形式的产品,符合环保、节能、节约资源的国家战略。(3)不锈钢行业技术密集型特征冷轧不锈钢行业的高端制造特征对不锈钢产品的加工精度和表面处理质量有着非常高的要求。冷轧不锈钢板带的生产涉及多机组联合作业,生产自动化程度较高,生产环节较多,工艺技术复杂,需要大批熟练技术人员对整个生产工艺流程进行全面高效的质量控制。不锈钢下游应用领域的不断拓展也要求行业内企业持续加大产品的研发投入,以满足下游行业产业升级对更高品质
21、原材料的需求。(4)不锈钢行业资金密集型特征冷轧不锈钢行业中无论是厂房的建设,还是设备的购置和安装,都需要大量资金的前期投入。此外,不锈钢冷轧企业向上游采购热轧原材料一般采用款到发货的结算方式,在原材料采购环节需要占用大量的营运资金。冷轧不锈钢行业体现出典型的资金密集型特征。六、冷轧不锈钢行业技术水平我国冷轧不锈钢行业虽然发展时间较短,但是近十几年来发展迅速。随着市场对高端冷轧产品需求的不断上升,众多传统落后的四辐、六辐、八福等轧机设备和工艺逐步被淘汰。在近些年我国不锈钢生产企业新增的冷轧产能中,众多高端机组设备如二十辐单体轧机或连轧机组的引进和投产,整体上提升了我国冷轧不锈钢行业的技术和装备
22、水平。近些年来,随着全球不锈钢产业格局的不断调整,全球冷轧不锈钢板带新增产能主要集中在中国。整体来说,我国在冷轧不锈钢行业的技术和装备已处于世界先进水平。七、不锈钢行业上下游产业链情况1、冷轧不锈钢行业上下游产业链概况冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始,再到不锈钢板带材冷轧环节,最后延伸到下游的不锈钢流通和应用环节。(1)不锈钢板带材冷轧环节将热轧不锈钢原材料经过准备机组进行冷轧前的工序准备工作,此工序主要把控正式冷轧工序前的原材料表面质量并焊接引带,此道工序的检查、处理和管控是保证企业产品质量的第一道环节。冷轧准备工序后,进入可逆冷轧机组进行多道次轧制,以达到客户要求的冷轧厚
23、度,之后根据客户要求的产品机械性能和表面质量,选择酸洗退火或者光亮退火,并经清洗机组清洗;之后进入精整环节,通过平整机组或拉矫机组对不锈钢板带进行优化处理,改善产品的力学性能,提升产品的表面质量,保证产品的成形加工性,修正板形以得到平直的板带。最后进入分卷、纵剪或横切工序,以满足客户对产品宽度、重量等的个性化需求。(2)冷轧不锈钢板带流通和应用环节冷轧不锈钢板带下游应用行业非常广泛,工业和消费领域终端应用产品涵盖范围极广,主要包括家用电器、环保设备、电子信息、建筑装饰、汽车配件、厨电厨具、化工、仪器仪表、轨道交通、日用品等行业领域。冷轧不锈钢板带的流通和应用环节主要指加工、贸易和终端制造环节。
24、加工环节。冷轧不锈钢板带出厂后通常以一定规格的不锈钢卷带和不锈钢板的形式存在,下游不同行业的生产制造企业往往针对自身产品性能对冷轧不锈钢板带提出特殊的定制要求,需要大量分工明细的专业不锈钢加工厂商进行加工配套,加工环节包括分条、开平、激光切割、磨砂、压花、研磨抛光、镀色、蚀刻等。贸易环节。冷轧不锈钢板带的贸易环节主要依托于全国各地比较集中的不锈钢交易市场进行,各大不锈钢交易市场功能完善,覆盖冷轧不锈钢板带的加工、仓储物流、融资服务、电子交易服务等方面。由于不锈钢冷轧企业一般优先向订货数量较大且稳定的客户供货,并对下游客户采取预收10%-20%定金、款到发货的结算模式,而下游各行业终端制造企业尤
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