单位采购流程管理制度（精选13篇）.docx

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1、单位采购流程管理制度（精选13篇）单位采购流程管理制度篇1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原贝L并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写物品申请单；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写物品申请单或采购订单，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理

2、专员处备案。5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在IOOOO元以上的有财务部派人一同进行采购。（二）采购申请1、需采购部门填写物品申请单，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的物品申请单或采购订单交财务部审核。2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。3、紧急采购时，由需求部门在物品申请单或采购订单上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。（S）采购流程1、采购经

3、办人根据物品申请单或采购订单内需填写所购物品和数量进行估算价格。2、原材料及设备的采购在采购之前必须把物品申请单或采购定单交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定Po单号报总经理审批后复印一份交与财务。（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。2、做好采内参市场行情的经常性调查。3、询价、比价、议价及定购作业。4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5、做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议

4、定长期供货价格。3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。单位采购流程管理制度篇2一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；(3)请购的日期及需求时间；(4)请购的物品名；(5)请购的物品数量；(6)请购的物品规格；(7)请购的物品用途；(8)请购如有特殊需要请备注；(9)请购部门主管；(10)请购单审核人；(11)公司总经理。3、请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购

5、部门；(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写物料申请表；(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份;(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交;(5)遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。(6)单一来源采购

6、或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；(2)对于紧急请购项目应优先处理；(3)无法于

7、请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。三、询价及其规定1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,遇到问题应及时的与请购部门沟通；2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3、对于紧急请购项目应优先处理；4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价、议价1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合

8、条件更加突出；3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。五、入库(1)采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；(2)仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；(3)已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。六、付款采购部凭收货单及入库单填写付款申请审批单，最终审批后由财务付款。单位采购流程管理制度篇3一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购

9、人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二、采购部人员职责及管理制度L热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2 .廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。3 .负责公司生产所需材料的采购工作。4 .负责供应商的开发、管理及维护工作。5 .坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6 .大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。7 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。8 .及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。9 .做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。10 .完成领导交办的其他工作。三

10、、采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。L在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。2 .项目正式运作后，采购部应该在第

11、一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达材料申购单（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。3 .采购部接到材料申购单后，根据所需材料的规格,质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家一5家发出材料询价单（附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的材料询价单签字，盖公章后回传，签字盖章的材料询价单会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出材料订购单（附

12、表3）,同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。4 .供应商根据材料订购单安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。5,工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的材料申购单和材料订购单相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写材料到货单（附表4）,相关责任人签字后回传采购部。6 .工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。7 .项目完成后，采购部根据与

13、供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的付款申请单或者支票领用单，同时向财务部递交此批次材料的材料订购单和到货确认单，如有需要，采购部有义务向财务部提供材料订购单以及各家供应商签字盖章的材料询价单。由财务部根据实际情况安排付款额度。8 .供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。四、采购部发展规划原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢？降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标

14、，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变（一）在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核,每种材料确定出510家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。（二）在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。（三）在1年内建立高效的采购团队，

15、杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利,能看到采购成本降低带来的实际效果。（四）在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。（五）大胆设想：510年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托,建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司

16、。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。目前起草的采购部管理制度和工作流程与供应商管理办法只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的采购工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司具体情况的采购系统体系。希望公司领导，各个部门同事在具体实施中，多提宝贵意见,指出我们工作中的不足，促进我们采购部工作的进步，真正达到降低采购成本，推动公司发展的目标单位采购流程管理制度篇4第一条采购部门的划分1 .生产原材料采购：由采购部门负责办理。2 .日常办公用品采购：由办公室或办公

17、室指定的部门或专人负责办理。3 .对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1 .集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。2 .长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获

18、得书面批准后方可变更。4 .询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。5 ,采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。6 .毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。第四条询价、比价、议价（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中

19、注明，经主管签字确认后上报。（三）采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。（四）采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。第五条审核及批准附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出批准权限进行上报。第六条订购（一）采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商在“

20、送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。（二）若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。第七条整理付款1 .面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。2 .缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。3.超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。第八条价格复核与市场行情资料提供采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。单位采购

21、流程管理制度篇5为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。6、主任负责对采购合同、付款的审批。7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室

22、负责人审批同意后，定期报办公室。2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。5、对到货物品，由

23、办公室仓库保管人员进行验收入库,出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。3

24、、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。单位采购流程管理制度篇6一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公

25、用品指单位价格IOO元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制办公用品申购单（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉

26、公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一办公用品报价对比分析表报总经理审批。3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。2、特殊办公用品需由使用部门填写办公用品请领单，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。2、各表单至办公室文秘室领取。六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公

27、用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！单位采购流程管理制度篇7为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。三、对单笔购置5000元,批量购置IOOOO元的固定资产，要上报局机

28、关审批。四、采购单价在500元（含500元）以下的（来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查,做到心中有数

29、。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。九、未尽事宜按照国家相关规定执行。单位采购流程管理制度篇8一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，控制用品规格及节约经费开支，所有办公设备、设施及用品实行统一限量规范购买。二、根据办公用品库存情况及以往消耗水平，确实购买数量，进行定期购买。既要保证正常储备，又要防止积压。办公用品库存不多或有特殊需求的情况下，按照成本最小原则，报学校采购部门批准后可单独购买。三、购置L购置财产根据批准的年度预算执行，年初无预算而临时急需的财

30、产，应作追加预算报学校审批后方可购买。2 .属专控商品必须办理控办审批手续后方可购置。3 .办公室负责财产购置工作，购置固定资产原则上应有两人以上，购买时要货比三家，保证质量。4 .购置财产必须由保管人员验收，并根据发票填写“入库单”一式二联，第一联由保管员留存入库账，第二联及发票送会计报销登账。四、办公用品购置后由专人进行分类存放，填写物品清单，并进行定期整理，妥善保管。五、分类管理L固定资产：凡一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，且使用年限在一年以上的为固定资产。对单价虽不足500元，但使用年限在一年以上的大批同类财产，应按固定资产管理。对非购置、自制、接受捐赠和调拨的

31、财产，凡符合上述条件的应列为固定资产。5 .低值易耗品：单价在固定资产起点以下、耐用时间在一年以上或单价在固定资产起点以上、耐用时间在一年以下的作为低值易耗品管理。六、各办公室根据需要领取办公用品。领取办公用品时须在物品领取登记簿上填写物品名称、数量、时间及领取人姓名，特殊物品领取须写明用途。七、按固定资产管理的办公用品报废时，要做好登记，并在学校固定资产管理部门办理相应手续。八、纪念品、礼品等交际应酬用的物品，领取时要经书记授权批准。九、使用原则L全体工作人员要本着节约的原则使用办公用品，杜绝浪费现象。6 .要爱护公共财产，对应管理不善或失职而造成的财产丢失和损坏，应负赔偿责任。7 .财产内

32、部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必须履行严格报批手续。由财产管理部门书面申报，填制有关表格，经审核按规定报领导审批后方可处理。8 .年终要进行盘点工作。对财务盈亏情况作相应记录，报批领导审批后进行处理。十、所有财产均由办公室指定专人负责和管理，任何人不得随意侵占、挪用公共财产单位采购流程管理制度篇91、总则加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。2、采购原则2.1 比价、定点采购原则；公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的,按采购原则，进

33、行市场比价采购。2.2 凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。3定点供应商确定原则：3.1根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的.证照。并每年对供应商做出评价。3.4 建立采购台账（件附件一），要求记录全面、准确、真实。

34、4采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划；厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出采购申请单（附件二），注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理5验货5.1所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验

35、收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。5.2付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品

36、库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。7采购纪律7.1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。7.2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。7.3 3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。单位采购流程管理制度篇101目的加强对本公司工程项目物资

37、采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。3工作职责3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。4物资管理要求4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规,执行本公司采购控制流程的有关规定。4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.3 2.1重要物资：钢材、水泥、商品舲、设备、木方、九夹板；4. 2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电

38、线电缆等各类地方材料；4 .2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。5 .3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。4.3.5物资采购后要准确、及时验

39、收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。5材料采购合同5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。6材料的验证6.1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现

40、问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。6.2 如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。6.3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。6.4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合

41、格产品为红牌，待检产品为黄牌）。1 .6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场,做好退货处理工作。7本制度从公布之日起施行。单位采购流程管理制度篇11目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则L采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2 .采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3 .一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；4 .物料采购应尽量采

42、用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请L采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。5 .紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。6 .若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。（三）采购流程1 .采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2 .各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。3 .采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。（四）采

43、购经办人职责1 .建立供应商资料与价格记录。2 .做好采内参市场行情的经常性调查。3 .询价、比价、议价及定购作业。4 .所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5 .做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式1 .集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。2 .长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。3 .每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采购实施L”物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。2 .采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电

44、话或传真确定交货日期或到市场采购。3 .所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（七）采购付款方式L物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。4 .物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。（八）采购经办人行为规范1 .采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。2 .采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。三、附则L各部门需要采

45、购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。四、本制度经总经理核准后实施。五、附生产物料采购流程图：单位采购流程管理制度篇12为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生

46、产需要。确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息,及时采购或积压原材料。四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续,材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。单位采购流程管理制度篇13为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际

47、，制定本制度。一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。二、办公设备购置。办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写办公用品（设备）购置、维修申请单，经相关科室主任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算；符合政府采购条件的，由财政所按政府采购程序运行。三、办公用品购置。办公用品原则每季度采购一次，由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写办公用品（设备）购置、维修申请单，经分管领导同意，报镇长审批后统一购置。因特殊原因确需临时购买的，由申请人填写办公用品（设备）购置、维修申请单，按以上程序报批后，由财政所购置。四、办公设备的使用和维护。各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。电脑