外贸企业离线出口退税申报软件操作手册.docx

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1、离线出口退税申报软件操作手册1 .出口退税系统介绍51.1 系统概述51.2 功能介绍52XS761.1 系统安装61.2 系统启动113 .出口退税系统基础设置143.1 系统配置相关信息143.2 系统参数设置与修改143.3 系统数据罚分163.3.1 云备份数据163.3.2 本地雌备份173.4 系统备份辘导入233.4.1 云备份数据导入233.4.2 本地雌备份导入253.5 运彳肉境273.6 系统初始化284 .出口退税申报系统操作流程294.1 外部数据采集294.1.1 出口报关单294.1.2 增值税专用发票384.2 退税申报424.2.2申报操作434.3 代办退税

2、申报524.3.1 申报:魂534.3.2 申报操作534.4 备案申报594.4.1 申报:痛呈604.4.2 申报操作604.5 出口已使用设备申报654.5.1 申报;超呈664.5.2 申报操作664.6 其他申报724.6.1 申报;耀734.6.2 申报操作734.7 证明申报784.7.1 申报;篇呈804.7.2 申报操作805 .系统其他代码简介865.1 海关商品码865.2 币别码875.3 业务类型代码876,系统主页面功月匕点洋8描述896.1 多选项卡的操作界面896.2 向导906.3 索引区916.4 轴编辑区域93946.6报表打印及导出功能描述.1 .出口退

3、税系统介绍11系统概述根据国家税务总局网络安全和信息化领导小组办公室关于下发出口退税系统整合项目推广实施工作总体方案的通知要求，为了方便纳税人办理出口退税业务，现提供下载使用离线出口退税申报软件。出口退税企业可以登录出口退税咨询网http:WWW.taxrefund新版本的出口退税申报系统。如图所示：密出口退蜕咨词冏退税率文库o生产企业出口退税申报系统rN外贸企业。出口退税申报系统rp1.2功能介绍一、备案申报功能。提供了出口退免税备案、出口退免税备案变更、撤回以及集团公司成员备案、代办退税情况备案、先退税后核销申请备案等资格备案业务的采集申报功能。二、外部信息采集功能。实现了出口退税报关单、

4、代理出口货物证明、增值税发票电子信息的采集与接收。三、退税申报功能。提供免退税业务的采集功能，包括货物申报录入、其他申报资料录入、跨境应税行为申报录入等表单。四、代办退税功能。提供外贸综合服务企业进行办理代办退税申报等相关业务的采集申报功能。五、出口已使用设备。提供出口已使用过的设备退税申报采集功能，包括其他申报资料表单采集申报功能。六、其他申报功能。提供了非需收汇企业申报收汇、购进自用货物申报以及管理类别评定报告等业务的采集申报功能。七、证明申报功能。实现了代理出口证明、退运已补税证明、出口转内销证明等单证业务的采集申报功能。2 .系统安装运行2.1 系统安装如果您的机器上是第一次安装本软件

5、，可按照如下的详细步骤进行安装：进入http:WWW安装流程：1 .系统自动解压安装。如图：外贸企业离注出口退税由2.出现安装画面，点下一步按钮。如图：3.显示正在进行安装的信息。如图：外贸企业离爱出口退税日报软件安装；.lI许可证协议请仔细阅读下面的许可证协议。按PAGEDOWN键以查看协议的剜余部分。=外贸企业离线出口退税申报软件最终用户许可协议=个 式本或下母人匿显示备份数据成功，数据备份到云端。如图：云备份数据操作更便捷无需再耗费精力来管理本地的备份数据（云端保留最近的3次备份）数据更安全需要设置安全密码，提供正确的密码，才可备份或还原云端的数据使用更灵活如用户切换办公场所或办公电脑，

6、使用云备份可以更灵活的实现数据迁移仝密码为初始密码：该密码已保存txt建议修改初始密码！修改密码关闭3.3.2本地数据备份3.3.2.1完全麴居备份点击系统维护菜单，选择系统数据备份项，系统弹出对话框后，选择本地备份。如图：云备份数据e操作更便捷无需再耗费精力来管理本地的备份数据（云端保留最近的3次备份）数据更安全需要设置安全密码，提供正确的密码，才可备份或还原云端的数据使用更灵活如用户切换办公场所或办公电脑，使用云备份可以更灵活的实现数据迁移取消怀地备份：选择完全数据备份”，点击确认按钮。如图：攀嵋备份完全数据备份（留份当前系统斫有数据）I业务数据备份（不包含代码库等辅助数据）确认取消确认后

7、，弹出系统询问”对话框。如图：系统询问3融帝爵据库吗？（请及时清理无确认取消点击确认按钮，进行备份数据路径选择，系统默认备份数据路径为c：退税申报系统备份。如图：点击“确定按钮，系统会自动在已选择的路径下，新建一个以当前时间命名的备份文件夹，此时系统完成完全数据备份，并提示备份数据路径。如图：提示信息20200820J424关闭完全备份的文件类型为.db格式文件。如图:JSdotnetdb3.3.2.2业务麴居备份点击“系统维护”菜单，选择系统数据备份项，系统弹出对话框后，选择云备份数据e操作更便捷无需再耗费精力来管理本地的备份数据（云端保留最近的3次备份）数据更安全需要设置安全密码，提供正确

8、的密码，才可备份或还原云端的数据使用更灵活如用户切换办公场所或办公电脑，使用云备份可以更灵活的实现数据迁移取消怀地备份：选择业务数据备份”，点击确认按钮。如图：数据备份完全数据备份（备份当前系统所有数据）业务数据备份（不包含代码库等辅助数据）I确认取消确认后，可自行选择备份数据存放路径。如图：点击确定按钮，系统弹出备份数据存放路径，系统会自动在已选择的路径下,新建一个以当前时间命名的备份文件夹。如图:系统提示备份数据完成，压缩包已保存到C：UsersDesktop20201125520目录下！确认10业务备份的文件类型为.Zip格式的压缩文件。如图：1234567890.12345678912

9、3456789.zip3. 4系统备份数据导入仅支持外贸企业离线出口退税申报软件备份的导入。4. 4.1云备份数据导入点击系统维护”菜单，选择系统数据备份导入项，系统弹出对话框后，选择立即导入按钮。如图：云备份数据导入云备份数据导入e操作更便捷无需再耗费精力来管理本地的备份数据（云端保留最近的3次备份）数据更安全需要设置安全密码，提供正确的密码，才可备份或还原云端的数据使用更灵活如用户切换办公场所或办公电脑，使用云备份可以更灵活的实现数据迁移立即导入取消本地导入云备份数据导入e操作更便捷无需再耗费精力来管理本地的备份数据（云端保留最近的3次备份）数据更安全需要设置安全密码，提供正确的密码，才可

10、备份或还原云端的数据使用更灵活如用户切换办公场所或办公电脑，使用云备份可以更灵活的实现数据迁移正在获取云端备份文件列表，请稍候。本地导入选择确认按钮，进行系统备份数据导入。如图：请选择云端备份数据O2020年08月20日08时51分Oo秒（自动备伽O2020年08月20日14时09分23秒（自动备份）O2020年08月20日14时09分23秒（自动备份）2020年08月20日时14分50秒覆盖并追加原数据库C）导入前清空数据库点击确认按钮，系统开始导入原备份数据，导入完成后，系统会弹出文本查看器，其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数。如图:读入信息提示数据表数据条数状态1企业信息

11、配置扩展表3导入完成/2调整熠值税税率或出口退税率的相关文件表1导入完成确定3.4.2本地数据备份导入点击系统维护菜单，选择系统数据备份导入“项，系统弹出对话框后，选择本地导入按钮。如图：云备份数据导入云备份数据导入e操作更便捷无需再耗费精力来管理本地的备份数据（云端保留最近的3次备份）数据更安全需要设置安全密码，提供正确的密码，才可备份或还原云端的数据使用更灵活如用户切换办公场所或办公电脑，使用云备份可以更灵活的实现数据迁移立即导入取消本地导入点击系统维护菜单，选择系统备份数据导入项，在弹出窗口中点击选择备份数据路径选择备份文件存放的路径（选择的备份文件应为.db”格式或者.zip格式的数据

12、库文件），点击导入按钮，进行系统备份数据导入。如图：点击导入按钮，系统开始导入原备份数据，导入完成后，系统会弹出文本查看器，其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数。如图：读入信息提示数据表数据条数状态1企业信息配置扩展表3导入完成/2调整熠值税税率或出口退税率的相关文件表1导入完成确定注意事项：为防止数据重复，建议企业导入数据时，勾选导入前清空数据库选项。3. 5运行环境一、操作系统版本WindowsXPSP3xWindowsServer2003SP2、WindowsVistaSPl或更高版本、Windows7、Windows7SPl或更高版本。二、硬件要求（最低）1 .中央处理器

13、：至少Pentium1GHz以上2 .内存:IGBRAM以上3 .最小可用系统磁盘空间：x86-850MB以上；x642GB以上三、办公软件版本您计算机中需要安装的办公软件是：AdobeReader9或以上版本或其他阅读PDF软件、OffiCe2007以上版本。四、其他软件1. Framework4.0下载电脑上必须已安装以下组件后才可安装Framework4.0(1) WindowsInstaller3.1或更高版本(2)InternetExplorer5.01或更高版本下载地址：FrameWork4.0(https:WWWen-usdOWnIOad/details.aspx?id=1771

14、8)o2. AdobeReader下载下载地址：AdObeReader(https:3. 6系统初始化系统初始化功能可以清空系统内全部数据，操作时需慎重。点击系统维护菜单选择系统初始化”项，在弹出对话框中录入nYESw并按确定”按钮，即可完成系统初始化操作，并重入系统(新安装的申报系统不需要进行操作)。如图：仅在系统装入或第一次正式使用该系统时震执行I系统初始化将要：I.清除所有使用数据2.重建索弓I若要进行系统初始化,请输入YES:确定取消4.出口退税申报系统操作流程4.1 外部数据采集4.1.1 出口报关单4. 1.1.1报关单数据来源电子口岸是报关单数据下载的唯一途径，若想获得报关单数据

15、，首先需要登录中国电子口岸执法系统(http:WWW5. 1.1.2电子口岸登录电子口岸登录之前，需要连接读卡器和插入电子口岸卡，口岸卡一般分为法人卡和操作员卡，下载报关单数据使用其二者之一即可。之后点击电子口岸首页右侧的中国电子口岸执法系统安全技术服务用户登录，系统会自动跳转另一个界面，在跳转界面中请输入IC卡密码中输入电子口岸卡密码登录。登录之后，在选择子系统页面点击出口退税选项，进入到出口退税联网核查系统。6. 1.1.3出口报关单期居查询下载在出口退税联网核查系统首页中的命令树菜单中选择出口报关单查询下载，根据不同的需要可进行报关单查询与下载操作。7. 1.1.3.1出口报关单查询方式

16、电子口岸系统针对于出口报关单的数据提供两种查询方式，分别为：出口报关单号查询和出口日期查询，并且对于报关单的类型也做以分类以便选择。1 .出口报关单号查询：在出口报关单号”栏中输入18位报关单编号，点击查询按钮，在下面的查询框中可显示出所查询到报关单编号对应的数据条数，可双击查询框中的报关单号，可查询报关单的具体内容。2 .出口日期查询：出口日期查询方式，是以报关单的出口日期来进行查询，查询的出口日期范围可以是某一天的，也可以是特定的某一个时间段。同样可双击查询框中的报关单号，可查询报关单的具体内容。4.1.1.3.2出口报关单下载出口报关单下载是将在出口报关单数据查询出来的数据下载到电脑上面

17、，其下载的报关单数据同查询相同，可分为以出口报关单关联号下载和出口日期下载两种。下(aRB仞金则SS D共D M防“女JtCB.下0二 ew9h2016-08-1815:182O16O8-18 15:192O16*O819 11:152016-08-19 11:15载的目录为C:l。CaIdb,下载数据的类型为格式。如图：8Q1000030067S20160718016078244201604Q0012302016081811751.xml-8910(XX)30067S-20160718-20160718.2244X)160049001230-2016a8181S1951.xml-89Q000

18、30067520i6072920i607X9-22442016XM900204220i608im518NE,FtXdOWrdod.logaqdI99尸,女J乐：t*l(OJ-公G(Dx)JMtt(Ei)J彳(Fi：QlRe4.1.1.4参数设置报关单数据在读入前，检查当前计算机已有效连接电子口岸卡设备，并且配置的电子口岸卡信息与连接的电子口岸卡设备相符，并且需在出口退税申报系统中的系统维护T系统配置系统参数设置与修改T功能配置I中IC卡号”和IC卡密码”进行输入后点击确认按钮。如图:1BMMMMM9A欢迎使用外贸企业离浅出口退税申报软件电伯森HKMK*MS：AMAWit题融功能配置I报关单读入

19、方式选取报关单文件何多送）C）选取报关单所在文件夹电子口岸卡信息鬼子口岸数据应用）IC卡号:工C卡密码:离岸价折算跑子口岸数据应用）0将出口报关单中非FOB价折算为FoB价运保杂费配置（标志为1侬率）时,视情况决定是否需要修改配置）运费:百分比保费:杂费:百分比O千分比O千分比O千分比4.1.1.5出口报关单麴居读入参数配置完成后，就可以将从电子口岸下载的出口报关单数据，读入到出口退税申报系统中，读入过程中系统会自动对数据进行解密。点击退税申报向导T外部数据采集出口报关单数据读入界面，点击菜单”数据读入，选择电子口岸出口报关单Xml文件，读入成功，提示读入的数据条数。如图：4.1.1.6出口报

20、关单娄处理点击退税申报向导外部数据采集T出口报关单数据处理，查看已读入的报关单明细数据。如图：点击增加按钮，弹出数据采集页面，可根据系统提示录入关单数据，进行数据采集。点击修改按钮，对数据进行修改。点击“删除按钮，弹出删除确认窗口，可以将已勾选的数据进行删除。点击搜索按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看操作。如图：41161黝居检查勾选数据，点击数据检查按钮，系统弹窗提示存在以下汇率未配置，请输入相应汇率，需手工输入汇率。如图：,l 1ttC:WMi5：350、；t OQ4MaXi断，1*：jwe：的吟：iwnw：数据检查通过后，点击数据确认按钮，输入正确的所属期和批次，点击确定按钮，报关单数

21、据确认到退税申报向导第二步免退税明细数据采集中的外贸企业出口退税出口明细申报表中，同时配置出口发票号。如图：配置出口发票号报关单号代理证明号出口发票号出口日期1234567891234567892021-02-01确认取消确认明细列表:关闭Sfi记记记菱委案番装证n 艮 赞口物口出理托 出出代e点击数据恢复按钮，可以撤销数据确认环节转走的报关单数据，将报关单数据重新恢复到出口报关单数据处理界面，报关单数据恢复后，需删除退税申报向导第二步免退税明细数据采集中的出口退税出口明细申报表。如图：4.1.1.6.4批量处理点击批量处理按钮，可对数据检查环节提示失效的商品代码进行批量处理，系统会通过下拉框

22、显示全部有效的拓展商品码，出口企业根据自身业务进行选择。如娓XEWX3期W-t:s*ztfi:e;5：，集不制*C：KB5Ktt4.1.1.6.5关单打印点击关单打印按钮，数据打印方式提供单票打印和批量打印两种方式，选择数据打印方式后，点击确定按钮，系统可打印出口报关单退税联。如图：&rGSnSW.1n*em23wwaw*C:IgMWwnWaxe：WMia：出DGI:0M-4tvMW：IV1*ABftWamu9Q*W1TW5TC3不制：Q改则：IOOMId疝鼻EM3:m:，天:*C*:WftxS:翁S5;微AM；SV式（5：RWM，gr金M拿：AM数据打印数据打印范圉G）单票打印报关单号:O批

23、里打印日期范困:确定取消中华人民共和国海关出口货物报关单L出口退税联fi*-M*J海关始弓出口口岸缶案弓IHi口日期中揪日M120200101Ioooioioi境内收发货人（123运输方式0运给工具名称提运单号生产税用单位（）123贸&方式I征免件端Jr方式itJiMMn(JfcK)0I指运池0境内货源地0ftt准文号成交方式运费/0，保费杂费/0自阿的议导件数包装肿费(T3D汴重（千克）标记嗖码及备注育M序号商品第号商船名琳、规格型号数/单位数及单位目的国（培PO弟价总价市*征免iS11130具但主要或仅与化学纤器定数量/法定单100*0IOoUSD0美元第二/第二用g0税费f收情况412增

24、值税专用发票4.1.2.1增值税专用发票下载为了确保增值税发票信息的准确性，减少用户录入的数据量，用户可通过电子税务局将认证过的发票信息进行下载后读入出口退税申报系统，从而提高工作效率，方便申报退税。下载路径：登录电子税务局，点击我要办税T出口退税管理T出口退（免）税申报T出口货物劳务免退税申报T离线申报增值税专用发票下载界面，在窗口中输入要下载发票的开始日期和截止日期，然后点击申请筛摩U开日加Ha12020092020）12202007202012019112020选下载。如图:。SUDA（免）R*fi4uftW!.InBeS哈正RB*血丘4ltftRfff9*Ta4.1.2.2增值税专用发

25、票读入增值税专用发票下载后，用户进入出口退税申报系统中，点击退税申报向导”外部数据采集增值税发票信息处理界面，点击数据读入按钮，选择下载的增值税发票文件后点击打开按钮。如图：M4ttW糙.乐O? El睇得-*tlg,加联“q1=则任：.，也IifHfl: 8QM： Aa救: “c)QfWS ：rsfme:ff*B*: acwi-gV IeaHtu：Rima：sn一亍SRtt二*W- nIIFl(ftt- - tq厂郛1W正C新盟.二天-:p随后，系统会弹出读入发票张数的系统询问窗口，然后点击确认读入。如确认无误后，系统提示认证发票信息读入完毕！。如图：最后，点击退税申报向导T外部数据采集T增值

26、税发票信息处理界面查询读入的数据，便于手工录入外贸企业出口退税进货明细申报表时，输入发票号码可以自动带出发票相关信息，减轻手工录入数据的工作量。点击增加按钮，弹出数据采集页面，可根据系统提示录入发票信息，进行数据采集。点击修改按钮，对数据进行修改。点击删除按钮，弹出删除确认窗口，可以将已勾选的数据进行删除。点击搜索按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看操作。如图：向MMMI9IR1I2MXII2M3CTO9D,JCTB友1厘：UME-ll-25VlM4. 2退税申报退税申报模块可以对退税类业务进行数据录入、申报及反馈下载操作，包括的退税业务模块有：1 .出口退税出口申报明细表2 .出口退税进货明

27、细申报表3 .海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表4 .出口货物收汇申报表5 .出口货物不能收汇申报表6 .跨境应税行为免退税申报明细表7 .外贸企业调整申报点击业务模块按钮，进入对应业务模块操作页面。如图：xcemw XDW*R. &林. OJWWrCft欢迎使用外贸企业离线出口退税申报软件外雁北也*律中根金缠例免RWU：本： 1M* 1OttW tnenM B大 2X3 nA-t 2C0 Itftefffl3MMAM1flifKMa:4.2.1申报流程申报流程调整报关单发票 数据 数据数据生成数据自检T1(发祟获取)(数据上传Y电子税务局4.2.2申报操作4.2.2.1数据采集出口明细

28、申报表根据出口报关单录入明细数据，即退税申报向导第二步，其中特殊业务可根据企业的相关业务自行选填（若有电子口岸设备及IC卡的企业可以进行第一步操作，从海关下载报关单在此读入，读入报关单具体操作参考4.1.1,没有可以直接跳过）。选择申报系统“退税申报向导“第二步免退税明细数据采集，选择出口退税出*QW*4Me*，4WMK6台五枝AQKXE明e：比6E蚊:率SM:：XDJW6fcC9ft!tAtiiimI, 比c0xrama*豪MM9enm M4m .一的玄1二龟M电53口明细申报表，点击增加按钮，进行数据录入。如图：Rawnxften*wtmu*hftAi皿8事!*：nfftt2-八xaflC

29、Ut9MtS意HJBflifl点击修改按钮可对已经录入的数据进行修改调整。点击删除按钮可对录入错误或者不需要的数据进行删除。点击点击序号重排按钮可对录入数据进行重新排序。”搜索按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看。如图：XflKXf)MVAtttF8中StotJi京魁黄：81ff:rrr侬<MTWUMWOUnPRA:Aiiimoem&awiMOOWR出口退税进货明细申报表根据增值税专用发票录入明细数据，即向导第二步，其中特殊业务可根据企业的相关业务自行选填（若可以通过电子税务局下载增值税专用发票的企业,可以进行第一步操作，具体操作流程参考4.1.2,没有可以直接跳过）。选择申报系统”退税申

30、报向导第二步出口退税进货明细申报表”，点击增加按钮，进行数据录入。如图：H限碑外：TCOOlXDHWC*IW比6U 吻7W日:2WHil U.Mte*n*AeHlWW如和映MItMW身SB*：M触央KM听nNffl:,Btt*:：J ODOOUlt*:n ODDw.a KJiaM-七工Qa IWMW： nwwam-.HWtesdI-免W收删= KtQKO ft* nctt(Mm-5,比QW总土口邛”I ) 土 簌*姆m Hmrt-n om-h 63latlR H，ERHil! tU比匚WMXnRB不几 比CW收NM4扁 toAna. M. 立枝! 色 比6EM:中 1 xwwetjct m*x

31、e*!RM.外*h*馈：公,，口EE3KdL9EX9EE31K?T泉如，MMiBm!MisnxW-WiiMMtImm：nc1m：IbSg11(ftHAMBM-七工， IUtatfl“曲I3Kmdft8：4.2.2.6数据撤销数据生成后需要撤销数据，选择申报系统”退税申报向导”第六步出口退（免）税数据撤销，点击”撤销出口退（免）税申报数据按钮。输入正确的所属期和批次，选择对应的表单，点击确认按钮。如图：MMA9 :RMNMI 虹-MmgI-arnttCQ w”五 WHPrWeemt K (免 T5IS M*we * Mme欢迎使用外贸企业离境出口退税申报软件本报金次依患I1M0MMX：七3有(Wflia撤销后，数据恢复到明细录入状态，可进行修改，重新申报。4.2.2.7蝇蓟旬选择申报系统退税申报向导