灾害脆弱性分析制度(附各类分析报告).docx
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1、灾害脆弱性分析制度为明确医院需要应对的主要突发事件,制订和完善各类应急预案,提高医院的快速反应能力,确保医疗安全,根据二级妇幼保健院评审标准(2016年版)文件精神,结合我院实际,特制定本制度。一、各科室(部门)主任组织科室员工根据灾害脆弱性分析风险评估表的填写说明,对本科室内的安全隐患进行评估,评出风险等级。根据风险等级,组织科室(部门)制定预防和控制风险发生的应急预案并进行培训演练。二、医院质量与安全管理委员会负责对院级安全隐患进行评估,并讨论决定风险事件等级、医院应对风险的重点和措施。三、详列所有可能影响科室、医院的因素,完整考虑所有可能的危害,不只限于一般概念,凡是影响科室、医院安全运
2、行的因素均列入。四、评估风险危害程度:(1)风险%二风险发生的可能性*严重度;(2)可能性二可能性分数/最大可能分数;(3)严重度=(人员伤害+财产损失+运营损失+应急准备+内部应变+外部应变)分数/严重度最高总分。五、风险分级与风险控制风险等级重大风险高度风险中度风险低度风险微风险等级代号12345风险评分81%100%61%80%41%60%21%40%20%风险控制应立即做预防或强制性改善应管危害发生,备有相应应变措施或管制程序,并加强检查、查核及督导加强检查、查核及督导适当警觉、需加强稽查可接受、不需特别稽查医院灾害脆弱性分析每年至少进行一次,根据评估情况及时修订完善应急预案,持续改进
3、。*市妇幼保健院灾害脆弱性分析表科室:危险事件可能性严重性(损失一防范)相对风险值备注发生概率人员伤害财产损失服务影响应急准备内部反应外部反应O=无/O=无O=无O=无O=适O=适O=适不适用/不适/不适/不适用I=用I=用1I=低2用1用1用I=高2高2=高(TlOO评分标准=中3=低2=低2低2=中3=中3=2=中%=高=中3=中3中3=低/无低/无3=低=高=高高/无自然灾害类地震火灾雷电灾害冰雪灾害城市内涝人员伤害类事故职业暴露医院感染重大传染疫情恶性医闹和伤医事件食品安全患者自杀事件突发救治事件医疗纠纷、事故施工安全意外技术类事故建筑结构性损害通讯故障停电供水故障供氧故障电梯意外压力
4、容器爆炸信息系统故障病案信息安全事件医疗设备故障危险品伤害类危险化学品事件毒麻药品丢失医疗废物流失扩散放射性物质泄漏易燃易爆物品暴露例图:妇幼保健院灾害脆弱性分析表科室:检验科危险事件可能性严重性(损失一防范)相对风险值备注发生概率人员伤害财产损失服务影响应急准备内部反应外部反应O=无/O=无O=无O=无O=无O=O=不适用/不适/不适/不适/不适无/无/I=低用1用1用1用1不适不适2=中=低=低=低=高用1用1评分标准(TlO0%3=高2=中2=中2=中2=中=高=高3=高3=高3=高3=低2=2=中3中3=低=低自然灾害类地震133300016.67火灾333323183.33雷电灾害1
5、33300016.67冰雪灾害233332229.63城市内涝132333229.63人员伤害类事故职业暴露333311166.67医院感染333311166.67重大传染疫情233322151.85恶性医闹和伤医事件233311144.44食品安全233311144.44患者自杀事件1333O2144.44突发救治事件333311166.67医疗纠纷、事故333311166.67施工安全意外333311122.22技术类事故建筑结构性损害233322255.56通讯故障2O1211122.22停电333311166.67供水故障2O2OO2222.22供氧故障OOOOOOOO电梯意外OOOO
6、OOOO压力容器爆炸233311144.44信息系统故障3O1322255.56病案信息安全事件2O33OOO22.22医疗设备故障313312161.11危险品伤害类危险化学品事件333311166.67毒麻药品丢失OOOOOOOO医疗废物流失扩散233311144.44放射性物质泄漏OOOOOOOO易燃易爆物品暴露333311166.67填表说明可能性危害发生频率评分发生概率本地区从未发生,或有证据证明不可能发生0接近于不可能发生/不适用于医院本地区其他医院曾发生或本院有潜在可能发生1可能性较小,属意外近三年可能发生或曾发生此类事故一次以上2中等可能,但不经常平均每年可能发生或曾发生此类事
7、故一次以上3很有可能再次发生损失性评分人员伤害财产损失服务能力O员工和患者无明显危害,不需任何评估或处置:不会造成感官不适或职业病,有害物质接触1小时内W5万元不需要停工1受到惊吓,仅需评估,无需额外医疗处置,感官有轻微不舒服,有害物接触12小时5万元TO万元部分仪器设备、部分科室停工1天2可能导致暂时性失能(伤害),2名访客需额外医疗处置,不需住院,感官明显不适,有害物接触24小时,处于噪音区(80分贝以上)1071-20万元部分仪器设备、部分科室停工1一3天3因意外导致永久伤害甚至死亡,2人住院,有害物接触4一6小时,噪音85分220万元部分仪器设备、部分科室停工3一7天贝以上。防范性评分
8、应急准备内部反应外部反应0有应急预案,每年常规演练1次,不断修改完善,参与人员熟悉应急措施,应急物资充分。对性质判断和持续时间预计准确,预案启动后能在5分钟内完成总指挥第一条命令下达,有后备方案与政府相关部门、同行、物资供应商有密切的应急协作,有书面协议,或举行过协同应急演练。1有应急预案,近1年内曾演练过,有总结和改进,但存在问题。对性质判断和持续时间预计准确,预案启动有拖延,指挥系统能运转,但不顺畅,无后备方案与政府相关部门、同行、物资供应商有顺畅的应急协作经历,但无正式协议,响应时间和双方义务不确定2有应急预案,曾演练过,但没有总结。预案启动时机拖延30分钟以上,指挥系统存在问题,不能有
9、效运转。与政府相关部门、同行、物资供应商曾有应急协作,但不顺畅。3无应急预案;有应急预案,但无演练。本院从未发生过,没有演练本院从未发生过,没有演练风险值=发生可能性(分子/分母最大值)X严重性(各分子相加之和/分母最大值)100%每项的分母均为3,自己评出的分值为分子医院因为四多(弱势群体多(病人)、建筑多、易燃易爆物品多),一旦发生火灾事故,势必造成重大财产损失和人员伤亡。我院作为全县规模较大的二甲医院,可以说人员复杂、流动性大,建筑物密集、交通拥挤,管道、线路密集、易燃易爆物品多,所以灾害性分析必不可少。一、主要危害(一)住院楼单体楼层高,弱势群体多(病人多),疏散、扑救难度大,火灾容易
10、蔓延并扩大,易引发群死群伤,造成不良的社会影响。(二)医疗设备繁多、财产损失严重。二、我院脆弱环节(一)烟火控制困难,虽然我院已按照上级要求切实推行无烟医院,且设置吸烟区,并加大巡查力度,但医院是昼夜服务单位,人员复杂,烟火控制有漏洞。(二)住院患者因疾病在遇到火灾时自救或自我保护能力差,楼层较高的病区病患(尤其是危重或术后),不好转移。(三)我院职工多,虽每年组织各类消防培训及采取多形式开展消防安全宣传教育,但部分职工灭火器材使用的熟练程度有待提高。(四)由于医疗用房紧张,存在个别疏散通道被医疗用房占用,影响火灾等紧急情况下人为疏散。三、预防与控制(一)加大力度对全院职工进行消防安全知识培训
11、;(二)加强防火巡查,对医院各个建筑进行安全检查、隐患排查;(三)确保各楼宇消防设备完好有效、疏散道畅通;(四)定期开展灭火应急疏散演练。患者在医院就诊过程中因医院外部原因和医院内部设备、电器、线路等发生故障后导致的停电现象。一、主要危害(一)供电故障给重症患者、手术患者等造成生命威胁。(二)供电故障给门、急诊患者带来不便,易造成诊疗秩序的混乱,严重的可引起群体事件。(三)给综合大楼高层的患者造成不便。二、我院的脆弱环节(一)我院部分电缆沟渗水,易导致线路损坏。(二)部分医疗设备、供电线路及用电器老化造成供电故障。(三)工程施工意外导致停电。三、预防与控制(一)加强巡回检修和维护。(二)及时更
12、换老化用电器及电线。(三)加强人员安全技术及安全培训,及时排除故障。信息系统安全突发事件是指医院信息系统,由于自然灾害、电力、病毒、人为破坏等原因引起的医院信息系统及门户网站系统瘫痪、数据破坏、丢失等事件。信息系统安全突发事件不仅给医院医疗业务造成损失,同时也对社会秩序产生一定的影响。一、主要危害:(一)系统安全直接影响医院信息系统的正常运行和医疗业务的开展。(二)数据安全会给医院和病人带来巨大的灾难和难以弥补的损失。(三)系统安全造成患者拥堵,就诊缓慢,延误治疗等损失。二、我院脆弱环节(一)工作人员对网络安全认识不足,忽视网络安全隐患。L如随意使用外接存储设备,在内网存取文件,容易造成病毒感
13、染。2.终端计算机安装未经过网络信息部,没有加载防护措施。(二)医院信息安全建设有待完善。未完全落实国家安全等级保护制度及相关措施。(三)盲目施工对网络线缆造成的破坏。1 .室外基础工程开挖对光缆链路的破坏。2 .室内装修对网络线缆的破坏。三、预防与控制为预防控制信息系统安全突发事件的发生,需要采取的措施如下:(一) 预防措施L加强医院信息安全教育,完善信息系统安全制度建设,并严格执行,确立信息系统管理员负责制。2 .计算机终端须经过网络信息部统一安装防病毒、桌面管理等防护软件。3 .全院各级部门网络信息系统须按照国家安全等级保护制度相应标准建设,逐步完成安全等级保护备案及安全测评,完善防火墙
14、、入侵检测等安全防护建设。4 .加强基础建设施工管理,施工前须对地下、墙体、空中等施工面网络环境进行调研,及时与网络信息部沟通,避免盲目施工对网络线缆的破坏。5 .信息系统建设时,应当保障场地(机房)、设备及其配套设施(含网络、空调等)和运行环境免遭火灾、水灾、雷电等破坏,维护信息系统的安全运行:每年进行一次由公安网监支队开展的机房防雷、接地等安全检测。6 .制定信息系统安全突发应急预案,并定期进行突发事件应急演练。7 .对信息系统安全进行风险评估,及时处理安全隐患。(二) 突发事件应急措施1 .适用范围本安全措施适用于医院业务网络、门户网站等信息系统安全突发事件;业务系统瘫痪时间;医院网络系
15、统遭受重大范围黑客攻击和病毒扩散事件;医院网站主页被恶意篡改:各种破坏医院网络安全运行的事件等破坏网络安全运行的应急处置工作。2 .信息系统安全责任部门及应急分工医院信息科为信息系统安全具体执行部门,负责信息系统安全建设、维护工作;院办、医务科、门诊部、财务科等为信息系统安全应急组织配合部门。一旦网络出现安全问题,值班人员或发现人应立即向相关负责人报告,并迅速采取措施,检查信息系统,确定问题来源,采取适当措施,保证信息系统安全。若事态.严重,应立即向主管领导汇报。3 .应急处理措施(1)系统瘫痪应急处理规程发现问题及时向科室负责人汇报,由科室负责人向院级领导汇报。信息科工作人员应迅速集合,集体
16、攻关。具体分为3个组做以下工作:集中系统管理员继续分析故障、查找原因、修复系统。迅速与软、硬件供应商取得联系,采取有效手段获得技术支持。通知全院各科室故障情况,并到关键科室协助数据保存。(2)全院各系统使用科室制定相应的应急措施,以不耽误患者治疗为原则,转为手工模式,手工记录业务信息。(3)故障排除后,网络信息部应完成故障报告,对故障原因进行总结并提出改进意见。4 .应急恢复工作规定(1)系统管理员进行系统恢复,并对恢复细节做好详细记录。(2)系统恢复正常并经过系统管理员测试后,由网络信息部向相关部门通知由应急状态转入正常状态。(3)系统使用部门对应急期间发生的业务数据进行补录,确保业务数据不
17、丢失。停水脆弱性分析患者在医院就诊过程中因医院外部原因和医院内部管路发生故障后导致跛行现象。一、主要危害(一)停水会给透析等患者造成生命威胁。(二)停水致锅炉无法运行,影响物品消毒。(三)停水导致中央空调无法运行,给患者造成不便。(四)停水导致大夫无法洗手,导致手术无法进行。(五)给患者的诊疗造成不便。二、我院的脆弱环节(一)我院部分管道老化,容易造成爆管。(二)施工过程中造成的管道破裂。三、预防与控制(一)加强日常维护保养和维修,定期对供水管道进行检查,逐步更新老化管道。(二)绘制医院管网图,加强施工管理。院感染暴发脆弱性分析医院感染暴发指在医疗机构或其他科室的患者中,短时间内发生3例以上同
18、种同源感染病例的现象。有效预防、及时控制和消除医院感染暴发流行及其危害,指导和规范医院感染暴发流行及处理工作,最大程度地减少医院感染暴发流行事件对医患健康造成的危害,保障医患身心健康与生命安全。一、主要危害(一)患者健康和生命严重受损。(二)事件引发公众恐惧、焦虑情绪等影响社会、政治和经济。(三)造成心理伤害。(四)医院形象受损。二、我院脆弱环节(一)医院工作人员对医院感染暴发事件的认识和反应性有待提高。(二)对医护人员要不断进行培训和知识更新。三、预防与控制(一)增强医务人员医院感染早发现、早报告意识与能力。(二)加强手卫生监测,提高手卫生依从性和正确率。(三)加强医院感染的监控,开展医院感
19、染的全面监测。(四)规范临床抗菌药物合理使用行为。(五)落实消毒隔离制度。(六)加强病房规范管理,严格探视与陪护制度(七)加强一次性无菌医疗用品的管理。(八)常态化进行感染防控培训。食品安全事件脆弱性分析食物安全事件不仅危害人的身心健康,甚至影响社会安定。群体性食物中毒在调查处理时,如果方法不当、不能科学应对,往往会引发社会问题,从而演变为社会安全事件。因此,在处理时,如何科学应对,采取高效快捷的处置方法避免中毒事件演变为社会安全事件,已成为广泛关注的焦点问题。一、主要危害(一)导致医院院内出现不安定因素。(二)对医院造成财产损失,对相关人员造成心理伤害。(三)医院形象严重受损。二、我院脆弱环
20、节(一)餐饮中心工作人员对食物中毒事件的认知和反应性有待提高。(二)对餐饮中心工作人员要不断进行食品安全知识培训和知识更新。三、预防与控制(一)认真学习并执行食品卫生法相关条款。(二)严格按照食品卫生制度规定操作。(三)定期开展员工食品卫生相关知识培训和考核。传染病防治脆弱性分析传染病是由各种病原体引起的能在人与人、动物与动物或人与动物之间相互传播的一类疾病。传染病不同于其他疾病,其传染性使得疾病的蔓延速度快,影响范围广,对人体健康危害大,对社会的稳定也极具危害和影响作用。一、主要危害(一)人群健康和生命严重受损。(二)事件引发公众恐惧、焦虑情绪等影响社会、政治和经济。(三)国家或地区形象受损
21、及政治影响。二、我院脆弱环节(一)医院空间有限、人员紧张,在应对大规模的传染病流行时需要快速和科学的资源调配。(二)新类型的传染病对医护人员提出了更高要求,要不断进行培训和知识更新。三、预防与控制:(一)普及广大医护人员对传染病防治的基本知识及疫情报告知识的掌握等。(二)加强新类型传染病的培训、考核。(三)加强传染病流行时各个科室之间的协调合作,利用有限的空间做好传染病的救治工作;管理科室及时组织相关科室会诊、治疗。病案信息安全脆弱性分析灾害脆弱性可以广义定义为一个特定的系统、次系统或系统的成分暴露在灾害、压力或扰动下而可能经历的伤害。根据我部门工作性质,可能对病案和信息管理造成伤害的情况依次
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