08质量职责（GJB9001 军工标管理体系）.docx

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1、XXX科技有限公司企业标准程序文件拟 制: 批 准：受控状态：口受控口非受控发放编号：20x-XX -XX 发布20xx -xx -XX 实施XXX科技有限公司发布8、质量职责文件编号：IQMo8-2017B1目的本程序规定了公司各部门及人员的质量职责和权限，以保证质量管理体系有效运行。2各部门主要质量职责2.1 市场部一负责公司新产品的策划和推广。-负责公司网站的维护。-及时反馈市场需求信息，了解顾客愿望并反馈给公司相关部门。-负责公司的FAE （售前售后）。2.2 销售部-负责将客户提出的产品质量问题及技术问题反馈给公司相关人员处理。一定期按月收集客户对公司产品的满意情况，并分析总结，报体

2、系中心采取相关纠正预防措施。2. 3系统事业部严格执行公司质量管理体系文件的各项规定，认真实施本公司质量方针和质量目标，保证本部门的质量目 标的实现。- 一负责试验室：对相关产品按要求进行试验验证，并出具试验报告。-组织整机类产品的设计、开发。一负责采购计划和生产计划的下达，组织安排均衡生产。- 一对生产过程进行控制，组织对特殊过程进行确认。- -保证生产物料的齐全和及时供应。- -负责供方的评价和管理。-负责采购工作，并保证采购产品的质量。- 严格出入库手续，按规定程序和要求接收或发放产品或物料。一保证器材、零部件、成品在保管过程中帐、物、卡相符，做好质量标识。一按相关规定，对仓储的产品做好

3、产品的保护、防护措施，并对其保管质量负责；遵守先进先出原则，并有 完整的领发手续，严防发生混料事故。一对顾客或相关部门反馈的产品设计质量问题，及时处理，并不断改进产品的设计质量。- -保证技术文件完整、准确、协调、统一、清晰，严格执行设计更改相关的控制。一输出来料检验标准、试验大纲、作业指导书、成品出货检验标准等技术资料，并提交体系中心受控发行。-按照设计图纸、工艺文件或作业指导书要求，进行生产。一对各工序生产的产品按相关检验标准的规定进行自检、互检，并按要求交于质量检验人员进行专检。- 一对生产过程中所需设备、产品、生产现场区域等进行标识，实行规范化管理。负责产品的监视和测量及不合格品控制，

4、严把质量关。认真填写并保存质量检验记录，以确保可追溯性。-负责检验印章的管理，切实做到检验印章专人专用，职责落实。2.4板卡事业部严格执行公司质量管理体系文件的各项规定，认真实施本公司质量方针和质量目标，保证本部门的质量目 标的实现。-一负责板卡产品的设计、开发，并严格按设计、开发控制程序进行，确保设计的质量。负责采购计划和生产计划的下达，组织安排均衡生产。-一对生产过程进行控制，组织对特殊过程进行确认。- -保证生产物料的齐全和及时供应。- -负责供方的评价和管理。-负责采购工作，并保证采购产品的质量。严格出入库手续，按规定程序和要求接收或发放产品或物料。一保证器材、零部件、成品在保管过程中

5、帐、物、卡相符，做好质量标识。一按相关规定，对仓储的产品做好产品的保护、防护措施，并对其保管质量负责；遵守先进先出原则，并有 完整的领发手续，严防发生混料事故。一对顾客或相关部门反馈的产品设计质量问题，及时处理，并不断改进产品的设计质量。- -保证技术文件完整、准确、协调、统一、清晰，严格执行设计更改相关的控制。一输出来料检验标准、作业指导书、成品出货检验标准等技术资料，并提交体系中心受控发行。-按照设计图纸、工艺文件或作业指导书要求，进行生产。一对各工序生产的产品按相关检验标准的规定进行自检、互检，并按要求交于质量检验人员进行专检。- 一对生产过程中所需设备、产品、生产现场区域等进行标识，实

6、行规范化管理。一负责产品的监视和测量及不合格品控制，严把质量关。认真填写并保存质量检验记录，以确保可追溯性。- 负责检验印章的管理，切实做到检验印章专人专用，职责落实。2. 5结构事业部一严格执行公司质量管理体系文件的各项规定，认真实施本公司质量方针和质量目标，保证本部门的质量目 标的实现。- -组织机箱类产品的设计、开发。一负责采购计划和生产计划的下达，组织安排均衡生产，以保证按期交货。- 一对生产过程进行控制，组织对特殊过程进行确认。- -保证生产物料的齐全和及时供应。-负责供方的评价和管理。-负责采购工作，并保证采购产品的质量。-严格出入库手续，按规定程序和要求接收或发放产品或物料。一保

7、证器材、零部件、成品在保管过程中帐、物、卡相符，做好质量标识。一按相关规定，对仓储的产品做好产品的保护、防护措施，并对其保管质量负责；遵守先进先出原则，并有完整的领发手续，严防发生混料事故。对顾客或相关部门反馈的产品设计质量问题，及时处理，并不断改进产品的设计质量。一保证技术文件完整、准确、协调、统一、清晰，严格执行设计更改相关的控制。一输出来料检验标准、作业指导书、成品出货检验标准等技术资料，并提交体系中心受控发行。-按照设计图纸、工艺文件或作业指导书要求，进行生产。一对各工序生产的产品按相关检验标准的规定进行自检、互检，并按要求交于质量检验人员进行专检。-一对生产过程中所需设备、产品、生产

8、现场区域等进行标识，实行规范化管理。一负责产品的监视和测量及不合格品控制，严把质量关。认真填写并保存质量检验记录，以确保可追溯性。-负责检验印章的管理，切实做到检验印章专人专用，职责落实。2.6 体系中心- -认真贯彻执行国家的质量方针、政策、法规和条例，并组织具体实施。- -组织质量管理体系文件的编制和修订，负责质量管理体系文件的管理。- 收集提供管理评审所需资料，负责管理评审的组织、记录及评审后的跟踪管理。- -监督检查各部门体系的实施情况。一负责公司7S的推广与实施，并监督，检查，并做评比。2.7 人机资源部一按照教育、培训、技能和经验四个方面的要求确定与产品质量有关人员的能力的要求，经

9、总裁批准后实施。 一采取适当的措施，使与质量有关的人员能满足所确定的能力的要求，使与质量有关的人员对所从事的工作 是能够胜任的。- -制定年度培训计划，按规定的时间间隔对各级管理者和与质量有关的人员进行培训，保存培训记录。一对特殊岗位的人员进行考核，持证上岗。根据公司的经营目标及分公司人员需求计划审核分公司的人员编制，对分公司增减人员进行归口管理。- 一负责基础设施的提供、维护和管理，保证符合要求。一一负责公司的文化建设与宣传。- 一负责工作环境的确定和管理，保证符合要求。负责公司后勤工作的管理，保证后勤的供应。2.8 财务部- -严格执行财政纪律，正确、合理安排各项费用。-负责质量成本的核算

10、，并提交管理评审。- 参与合同评审。- -评审小组对公司的各项财务报表帐目进行审核。2.9 信息化中心一负责公司局域网的建立、维护。-一对公司办公电脑、传真机、电话机、复印机和打印机的维修保养。-负责公司SAP系统的建立、维护。3各类人员主要质量职贡3.1 质量检验人员学习质量管理知识，熟悉公司质量管理体系相关文件；按体系要求在授权范围内完成质量管理的各项工 作，做好产品质量的验证审核工作，维护体系有效运行；管理本部门质量记录等等。按照产品图样、检验标准、规范等要求及时检验产品，判定产品的符合性，做出合格或不合格结论；严 格执行首件检验制度；认真填写检验报告和试验报告；妥善保管检验印章；负责产

11、品质量纠正措施实施后的 验证等等；对不合格品按规定进行控制。3.2 计量管理人员建立量具仪器台帐；加强对检验、测量和试验设备的管理和维护。3.3 内审员编制内审计划；编制内审检查表；实施审核并记录审核状况；出具不符合项报告；编制审核报告；跟踪 检查验证纠正措施实施和效果评价等。3.4 产品设计开发人员按照顾客要求以及公司有关要求按时完成相应设计开发任务；保证设计图纸的正确性、完整性以及及时 归档；对相关生产人员进行必要指导等。3.5 生产操作人员严格贯彻执行国家质量方针、政策和法规，遵守国家产品质量法，牢固树立“质量第一”的质量意识； 熟悉、理解本公司质量方针、质量目标。按照相关作业指导书或操

12、作规范要求认真做好本职工作，按时保质 保量完成生产任务；不断提高工作质量，认真做好有关记录，及时传递和上报有关数据和报表；认真做好涉 及到本部门本岗位的纠正及预防措施的提出、实施工作，并及时向体系中心反馈实施的结果。3. 6仓库保管人员严格入库手续，按规定程序和要求接受入库产品；保证各类物料.、产品在保管过程中帐、物、卡相一致, 并做好标识；按规定对物料、产品采取相应防护措施等。3.7其他管理人员严格贯彻执行国家质量方针、政策和法规，遵守国家产品质量法，牢固树立“质量第一”的质量意识； 熟悉、理解本公司质量方针、质量目标。认真做好本职工作，不断提高工作质量，认真做好有关记录，及时 传递和上报有关数据和报表；认真做好涉及到本部门本岗位的纠正及预防措施的提出、实施工作，为提高顾 客满意、产品质量、管理水平提出合理化建议。