17采购产品检验试验控制程序（GJB9001 军工标管理体系）.docx

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1、XXX科技有限公司企业标准程序文件拟 制: 批 准：受控状态：口受控口非受控发放编号：20x-XX -XX 发布20xx -xx -XX 实施XXX科技有限公司发布17、采购产品检验试验控制程序文件编号：1QM17-2017B1目的为保证进料的质量，确保未经检验或未经验证合格的采购产品不入库，不投产，特制定本程序。2范围本程序适用于采购产品的检验、验证和试验。3职责3. 1不合格品审理小组负责来料不合格品的审理。4. 2质量组：质量的检验、验证，标识及来料质量问题的处理。3.3系统事业部/板卡事业部/结构事业部：物料的采购以及发现不合格材料时及时与供方的联络处理，来料 验收、来料入库储存、防护

2、等作业。4作业程序4.1根据系统事业部/板卡事业部/结构事业部和供方达成的协议，在进料前IQC可到供方现场对物料进行检 测，并对检测合格的物料进行封存后由供方送货，若在供方现场检测时发现问题则由供方进行处理或更换， 直至合格，防止不合格物料送货。4. 2来料时，收料员把经采购员确认的来料联络单及实物核对验收，作业依据仓库管理程序处理。4. 3收料员将点收完毕后的物料暂放待检区，并详细填写进料检测报告相关栏目后交于IQC检测员。1.1 4 IQC检测员检查进料检测报告所列内容和实物是否一致，IQC检验员从仓库待检区领料并按进料检 验标准或顾客指定的特殊要求，对物料进行全检或抽检；若物料为抽检，则

3、通常情况下，以GB2828. 1中正 常检验一次抽样方案进行抽样检验，AQL值为：严重：0.15； 一般：0.65；轻微：L 5。若顾客有特殊要求， 则抽样比例按顾客要求进行。对所有低于IOOPiCS物料，要求IQC检测员进行全检。4.5 当来料IQC判为合格时，检测员详细填写进料检测报告相关栏目，由各事业部负责审核。4.6 需要做环境实验的物料随报告转实验室做环境实验。在做环境实验时，根据产品特性和公司要求抽样。 实验员在做完实验后需详细填写进料检测报告相关栏目。4.7 当物料通过了 IQC检测和环境试验后，IQC在此批物料包装箱上贴上绿色“ IQC合格证”标签，填写相关 内容。之后，凭进料

4、检测报告及实物到系统事业部/板卡事业部/结构事业部办理入库手续。4.8 如果物料为生产急用，但发现有外观不良，且不良不致引起顾客抱怨且顾客同意接收的情况可经过授权 人批准作为“让步接收”处理，并由不合格品审理机构在进料检测报告相应栏目内作批示后，IQC在该 批物料包装箱上贴上黄色“特采标签”并在标签上相应栏上填写相应内容。4. 8.1如果物料为生产急用，因为该物料规格问题，需IQC或生产使用部门配合加工或挑选使用，由不合格 品审理机构负责人在进料检测报告相应栏目内作批示后，由IQC或生产使用部门按批示挑选物料。相关 挑选物料的情况需记录于进料检测报告上。挑选合格的物料按本程序4. 54. 6处

5、理，不合格的物料按本 程序4. 8. 2处理。4. 8. 2当来料因不合格而判定为拒收时，由IQC在物料包装箱上贴上红色IQC不合格标签，并填写相关内 容，由IQC相关人员开出一式五份的拒收单，交于系统事业部/板卡事业部/结构事业部确认，然后将不合 格物料退于相应的供方。4. 8.3若供方物料存在严重问题，由质量组人员填写质量管理外部沟通反馈表和供方进行沟通处理，并 跟踪问题处理的结果。5. 9若实验室测试结果为不合格，则全部拒收该批物料。4. 10物料检测完成后，IQC相关人员需根据进料检测报告相关内容将该批来料的日期、供方、检测、判 定、处理等相关情况准确的录入电脑相关文件中，以便于定期针对性的查询和统计分析。5相关部门用来制造样板的物料，若公司此前己经使用过，则直接从仓库领料；若是新物料须通过样品认定 后由系统事业部/板卡事业部/结构事业部采购、IQC检测，合格后方可入库。办公用物料或者不作为产品组 成部分的物料，则由质量组判定是否需要检测，若需要检测，则检测合格后出具相应的检测报告作为入库的 凭据；若因条件限制，无法进行检测时，由使用部门开出使用正常的证明，作为入库的凭据，否则，不能办 理入库手续。除此之外，其它所有未经检验的物料不可以交予顾客或生产部门使用。6附件- -IQC进料检测报告IQMl7-OlB- 一拒收单IQM17-02B- 检验标签