审计局党组巡察反馈意见整改方案.docx

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1、审计局党组巡察反馈意见整改方案2022年3月25日至4月25日，市委第五巡察组对我局党组开展了巡察。6月11日，市委第五巡察组对巡察情况进行了反馈，实事求是、客观公正地指出了我局存在的问题和不足，有针对性地提出了意见和建议。根据市委巡察工作的统一部署，为确保巡察反馈意见整改落实到位，经局党组研究，制定如下整改落实方案。一、指导思想坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指弓I,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照市委对巡察整改工作的安排部署，根据“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”的要求，切实把整改工作作为当前一项重大政治任务,压紧压实党组主体责任，不断增强

2、政治自觉、思想自觉和行动自觉，全力以赴抓好市委巡察反馈意见整改落实,努力推动巡察成果转化为我市审计工作创新发展和实现新跨越的不竭动力，为我市实现“三新两好一率先”的奋斗目标发挥好审计监督保障作用。二、整改原则（一）提高政治站位，增强政治自觉。进一步深化对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习，切实把抓好巡察整改落实作为重大政治任务和政治责任，作为树牢“四个意识”、坚定“四个意识”、落实“两个维护”的实际行动,以高度的政治自觉推动整改工作落到实处。（二）突出问题导向，深查彻改落实。聚焦市委巡察反馈发现问题和意见建议,逐一对照检查，明确责任分工、时限要求、整改标准建立问题清单、任务

3、清单、责任清单，逐条逐项抓好整改落实，确保反馈的问题坚决整改到位，提出的指导意见坚决落实到位。（三）坚持以上率下，层层传导压力。党组书记要扛起巡察整改第一责任人的责任，对巡察整改直接部署、直接协调、直接督办、直接落实。其他党组成员也要坚持以身作则，以上率下,各股室、中心负责人要自觉担当、积极作为，主动认领责任，带头整改落实，层层传导压力，切实把整改工作做深、做细、做实。（四）注重举一反三，深化标本兼治。坚持举一反三，既注重治标,集中解决巡察发现的突出问题，拿出“当下改”的举措,又强化治本，加强对共性问题和产生问题原因的分析，倒查体制机制上的缺陷和漏洞，形成“长久立”的机制，有效巩固、扩大、提升

4、整改成果。（五）强化责任担当，做到统筹协调。发扬担当精神，摒弃“过关”思想，对巡察整改问题做到件件有着落、事事见成效,扎实做好巡察“后半篇文章o把整改落实作为牵动全局工作的重要抓手，与加强党的政治建设、文明单位创建、业务工作等有机结合起来，齐抓共管、形成合力，通过加强整改,推动各项工作落实。三、整改事项及措施对标市委第五巡察组巡察反馈意见，结合审计工作实际，明确整改措施、责任领导、责任股室（中心）和整改时限，确保按期完成整改。（一）党的领导弱化，贯彻执行上级决策部署不力。L关于“学习贯彻落实党的十九大精神不坚决”问题。整改措施：（1）坚持局党组中心组理论学习制度，认真学习党的十九大精神和习近平

5、总书记治国理政新理念新思想新战略，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。（2）开展党的十九大精神专题学习，由党组成员带头讲党课；定期印发理论学习专刊，刊登党的十九大及中央、省委重要会议重要文件精神；对学习笔记进行不定期抽查，对弄虚作假、兑搭应付的现象进行通报批评。（3）采取中心组带学促学、党支部组织学习、在外审计组临时党支部组织学、集中学习研讨与自学相结合等方式，组织党员干部进行党的十九大精神等理论测试。责任领导：责任单位：机关党总支、各党支部责任人：整改时限：立行立改并长期坚持(1)关于“审计局党组拟定学习计划针对性不强，结合审计工作不紧密，不能合理统筹安排工作和学习

6、”问题。整改措施：制定科学合理的政治和业务学习计划，统筹安排好工作和学习，做到“两不误、两促进”。一是坚持每周四下午政治理论或业务学习“雷打不动”，定期进行政治理论、审计业务知识的培训。充分利用“学习强国”平台，督促党员干部加强政治理论知识学习。二是组织干部职工参加审计署、省审计厅举办的“审计大讲堂”。组织干部职工到南京审计学院等培训基地进行“充电二三是抓好在外审计干部的理论学习，确保在外审计组能按制度要求抓好理论和业务学习。责任领导：责任单位：各股(室、中心)责任人：整改时限：立行立改并长期坚持(2)关于“通过查阅相关资料，发现审计局党组及其领导班子成员专题学习十九大精神和有关内容较少，大多

7、是研究业务工作的内容”问题。整改措施：坚持党组中心组理论学习制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，并坚决做到“要求同志们学习的，局党组先学一步、学深学透”，在每次党组会议前首先进行政治理论学习。责任领导：责任人：整改时限:立行立改并长期坚持。(3)关于“对政治理论学习缺乏清醒认识”问题。整改措施：提高政治站位。强化政治理论学习的主动性和自觉性，特别是加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及十九届二中、三中全会精神的学习。创办好理论学习专刊，以此为载体坚持好每周四下午的政治理论学习。坚持政治理论专题学习，由党组成员带头讲党课。组织各党支部对习近平谈治国

8、理政习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要等书籍进行自学，并做好学习笔记。责任领导：责任人：完成时限：已办结并长期坚持2.贯彻执行上级决策部署不到位。关于“2015年中共中央要求对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任审计实行审计监督全覆盖。巡察中发现在公共资金上公、检、法及其他一些使用公共资金的单位，党的十八大以来均没有进行过审计监督。国有资产、国有资源的审计监督至今也未开展过，存在审计监督未做到全覆盖现象”问题。整改措施：(1)树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，逐步对公共资金、国有资产

9、、国有资源和领导干部履行经济责任审计实行审计监督全覆盖。(2)坚持围绕中心、服务大局，科学谋划年度审计计划，凡是法定职责范围内的审计事项，逐步在年度审计计划安排中全面体现，力争审计全覆盖，不留盲区。责任领导：责任单位：各股（室、中心）责任人：完成时限：已办结长期坚持3严格落实国家、省关于审计工作的法规有差距。（1）关于“市审计局多年来，对审计发现的违反国家规定的财务收支行为，仅对单位进行了罚款，而没有依据审计法规对直接的负责的主管人员和直接责任人予以处罚，并建议给予处分”问题。整改措施：落实好审计法审计法实施条例审计准则等审计工作法律法规。严格按照审计法实施条例第四十九条之规定，对被审计单位违

10、反国家规定的财务收支行为，在法定职权范围内，区别情况给予处罚或罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，审计机关认为应当给予处分的，向有关主管机关、单位提出给予处分的建议；构成犯罪的，依法追究刑事责任。责任领导：责任单位：各股（室、中心）责任人：完成时限：立行立改并长期坚持（2）关于“审计即罚款错误做法未完全扭转，影响了审计威慑力，致使一些行为屡审屡犯、屡犯屡审”问题。整改措施：加强审计整改。提高被审计单位对做好审计整改工作的重要性的认识，切实履行审计整改主体责任，深入研究和采纳审计提出的建议，认真抓好整改，不断健全体制机制，确保审计查出的问题整改到位。实行“边审边改，审完改完，以改为主”

11、，消除“审计即罚款”的错误认识，帮助促进被审计单位规范财政财务收支行为。按照国务院关于加强审计工作的意见第十六条“严肃整改问责，对整改不力、屡审屡犯的，要严格追责问责”之规定,加强与被审单位的沟通宣传，促使有关部门、单位高度重视审计整改工作，防止屡审屡犯。责任领导：责任单位:各股（室、中心）责任人：完成时限：立行立改并长期坚持（3）关于“审计整改工作抓而不实不严”问题。整改措施：按照机构改革“三定”方案的要求整合职能，成立审计整改监督股，形成审计整改合力。加强审计整改“回头看”，分年度、分行业、分领域有计划地对被审计单位整改情况进行“回头看”。建立长效机制，积极建议市委审计委员会出台关于进一步

12、加强审计整改工作的意见，对被审计单位存在的问题依照法律规定，结合实际情况,提出整改意见。加大宣传力度，向被审单位主要负责同志及财务人员宣传财经纪律和财务知识。在审计同一单位时，关注被审计单位以前年度审计发现问题整改情况，杜绝屡改屡犯。责任领导：责任单位：各股（室、中心）责任人：完成时限：立行立改并长期坚持4.在扎实推进脱贫攻坚工作方面。整改措施：充分发挥好驻村第一书记和工作队的作用，按照扶贫工作要求，逐村逐户走访，完善相关资料，与贫困户交朋友、想办法、出主意，教育引导贫困户从思想上树立自立自强意识，激发脱贫致富内生动力。同时，积极想办法上项目，吸纳贫困户就业脱贫或从事公益事业岗位。责任领导：责

13、任人：完成时限：立行立改并长期坚持(二)党的思想建设缺失，意识形态工作责任制扛的不牢。1 .学习习近平新时代中国特色社会主义思想形式单一。(1)关于“仅仅满足于集中学习日领学，泛泛而读，不深不透”问题。整改措施：持之以恒深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及十九届二中、三中全会精神，采取普遍学习和专题学习相结合、集中学习与个人自学相结合、学习讨论与撰写心得体会相结合等形式，确保学习效果。通过“请进来、走出去邀请市委党校理论教员授课，外出到干部培训机构学习培训，不断强化理论水平。责任领导：责任单位：机关党总支、各党支部责任人：完成时限：立行立改并长期坚持(2)关于“个别党组成员

14、对四个全面、两个一百年的内容一知半解，部分中层干部不知道党面临四大考验，和四大危险的具体内容”问题。整改措施：紧紧抓住政治理论学习不放松，坚持局党组成员带头先学一步、深学一层，真正在学懂、弄通、做实上下功夫。加强学习检查。坚持每周四政治理论学习，对党组成员和干部职工的学习笔记进行不定期抽查，编写应知应会知识手册，并组织全员进行测试，对理论学习笔记和测试情况进行通报。责任领导：责任单位：机关党总支、各党支部责任人：完成时限：立行立改并长期坚持2 .意识形态工作落实有差距。(1)关于“2016年以来，审计局党组没有研究过意识形态专题会议”问题。整改措施：加强局党组对意识形态工作的领导，把意识形态工

15、作纳入局党组重要议事日程，严格落实项城市党组意识形态工作责任制市直单位测评体系(试行)内容，每年至少两次专题研究意识形态工作，把意识形态工作与业务工作同安排、同部署、同检查、同考核，做到“融合抓、双提升”。把意识形态的学习纳入周四政治理论学习内容，纳入党组中心组必学内容，每次局党组会议前首先进行意识形态的学习。责任领导：责任单位：机关党总支、各党支部责任人：完成时限：立行立改并长期坚持(2)关于“没有明确意识形态责任制工作分管领导和具体人员”问题。整改措施：切实加强局党组对意识形态工作的领导，成立由党组书记、局长闫彦玉任组长，其他党组成员任副组长，各股室中心负责人参与的领导小组，明确由党组副书

16、记、副局长郃华分管意识形态工作；领导小组下设办公室，办公室人员由办公室、人事科等相关部门负责人组成。责任领导：责任单位：各股(室、中心)责任人：完成时限：已办结并长期坚持(3)关于“未建立意识形态工作责任制落实情况监督检查机制”问题。整改措施：落实意识形态工作责任制要求，每年至少2次专题研究意识形态工作重大问题，并提出建设性意见。将意识形态工作纳入党组及班子成员述职的重要内容。把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和各级党委对意识形态工作的决策部署纳入中心组学习及干部职工理论学习计划。责任领导：责任单位：各股(室、中心)责任人：完成时限：立行立改并长期坚持(4)关于“个别党组成员和大部分

17、中层党员干部不知道意识形态工作的具体内容和要求,对新形势下党员干部不知道意识形态工作的具体内容和要求,对新形势下如何维护党的形象和权威的坚定性、自觉性不够，对社会上、网络上传播有损于党的形象的一些消极议论、负面言行等没有鲜明抵制负面言行、消极议论”问题。整改措施：把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和各级党委对意识形态工作的决策部署纳入理论学习的重点，夯实理论基础，提升学习效果。创新学习方式方法，采取党组中心组理论学习、“三会一课”、集中学习与自学等多种形式，强化对党员干部的新形势下意识形态知识的培训，确保对意识形态工作具体内容熟练掌握。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，教育干部职工不

18、发表与党的路线、方针、政策相违背的观点，不发表抹黑社会主义制度及党和国家领导人的言论，不阅看和传播有严重政治问题的境外书刊。对社会上、网络上传播的消极议论、负面言行等旗帜鲜明地进行抵制。责任领导：责任单位：机关党总支、各党支部责任人：整改时限：立行立改并长期坚持(5)关于“未牢牢把握意识形态工作主动权”问题。整改措施：局党组牢牢掌握全局意识形态工作领导权、主导权、话语权，切实履行意识形态阵地管理的责任，严格加强各类阵地的管理，拉起“高压线”，科学把握时、度、效，及时化解意识形态方面的突出矛盾和问题。设立党员活动室，为党员干部开展活动提供场地。教育引导党员干部增强在党为党、在党护党的意识，严格要

19、求自己，时刻遵守党的章程，认真履行党员义务，积极参加党组织的活动，自觉维护党的形象，经常性在局微信工作群发布宣扬社会主义核心价值观的文章，在潜移默化中影响党员干部思想，确保审计机关意识形态安全。责任领导：责任人：完成时限：立行立改并长期坚持(三)党的组织建设薄弱，干部人事管理仍有短板。1、党内政治生活不严肃、不认真。(1)关于“民主生活会质量不高、走过场，缺乏具体工作事例，批评与自我批评材料空、虚”问题。整改措施：民主生活会坚持“兰考标准”，认真开展批评和自我批评,达到坚持真理、修正错误，统一意志、增进团结的目的。对照查处的重大案件和审计系统内部典型案例，以典型案例和身边人身边事为鉴，深刻剖析

20、原因，汲取教训。对批评意见清单要言之有物、切中要害，不能简单化、庸俗化。责任领导：责任人：完成时限：立行立改并长期坚持(2)关于“党组会与班子会混开，以班子会代替党组会问题突出”问题。整改措施：认真落实中国共产党党组工作条例，对条例中规定的党组讨论和决定的12类重大问题，必须由党组集体讨论决定，确保党组发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。严格规范党组会议事规则、班子会议事规则，严格按制度规定进行议事。责任领导：责任人：完成时限：已办结并长期坚持(3)关于“民主生活会自我剖析停留在表面，讲工作方面问题多，谈个人思想问题不深刻，查摆问题不严肃，走过场”问题。整改措施：端正态度，提高认识。把民主生

21、活会当作政治上、思想上的“照镜子”，放下思想包袱，自觉、认真、客观的开展批评与自我批评，坚决不走过场、不图形式，确保取得实效。民主生活会前，要求党组成员深入调研，听取同志们的意见和建议；撰写自我剖析材料时，多找主观因素，少找客观原因,查摆问题要一针见血，真正把问题找准、找实。防止“走过场”错误思想，避免民主生活会程序化、随意化。责任领导：责任人：完成时限：立行立改并长期坚持2 .基层党建虚化弱化边缘化。关于“审计局党组虽然成立了老干部党支部，但从未开展过任何活动”问题。整改措施：对党总支进行换届时，配齐配强离退休干部党支部，并增派联络员，切实加强管理教育，开展好“三会一课”等活动。责任领导：责

22、任单位：老干部党支部责任人：完成时限：党总支换届后并长期坚持3 .“三会一课”制度落实不严格。(1)关于“党组书记以普通党员身份参加组织生活会不经常”问题。整改措施：严格按照党章的要求，党组书记以及其他党组成员以普通党员身份积极参加所在支部的组织生活会，积极为所在支部讲党课，当好支部的“指导员”，不得随意以工作和其他事由缺席。责任领导：责任单位：机关党总支、各党支部责任人：完成时限：已办结并长期坚持(2)关于“三会一课制度没有很好的落实到位，党员学习形式单一，会议记录及台账登记不规范，个别党员干部说不清三会一课是什么”问题。整改措施：严格按照党章规定落实“三会一课”制度，定期对各党支部和党小组

23、的“三会一课”落实情况进行督导检查。丰富学习形式，坚持集体学习与个人自学相结合，研讨交流与专家辅导相结合，学习理论与专题调研相结合，通过灵活多样的方式提升学习成效。开展应知应会知识测试，促使全体党员干部将“三会一课”以及政治理论学全学准、学深学透。为各支部配发精准管理手册，明确专人负责“三会一课”等活动记录。责任领导：责任单位：机关党总支、各党支部责任人：完成时限：立行立改并长期坚持4 .组织人事工作不规范，混编混岗现象严重。(1)关于“审计局实有人数112人，混编混岗25人，公务员身份到事业岗位2人，事业身份到公务员岗位23人，占比达22%”问题。整改措施：严格按照“三定”方案的规定，力争公

24、务员身份到机关岗位工作、事业身份人员事业岗位工作。责任领导：责任单位：人事科责任人：完成时限：机构改革结束(2)关于“长期借出人员手续不规范;”问题。整改措施：对长期借调人员，严格按照市委借调手续要求，规范长期借调人员手续。责任领导：责任单位：人事科责任人：完成时限：立行立改并长期坚持（四）“四风问题仍没有得到有效根治，违反八项规定精神实有发生”1 .个别党组成员工作主动性不够。关于“对不属于自己分管的事情很少过问，不愿意多了解，更不愿意多发表意见，没有把单位工作看成一盘棋，认为多一事不如少一事”问题。整改措施：加强对党组成员的管理，强化政治纪律和政治规矩意识，强化大局意识和一盘棋思想。坚持党

25、组集体领导下的分工负责制，充分调动每一位班子成员的工作积极性。同时，坚持开展谈心谈话，党组书记对班子成员谈心谈话，深入了解班子成员思想动态，找准根源，“对症下药”；对个别心态消极、工作作风懈怠的班子成员进行诫勉谈话，切实端正态度、转变作风。坚持民主集中制，“三重一大”等事项充分听取党组成员的意见。责任领导：责任人：完成时限：已办结并长期坚持2 .“懒、散、庸、推”等机关病在一定程度上还存在。(1)关于“个别党员干部不能严格遵守工作纪律，有迟到、早退现象”问题。整改措施：完善考勤、请销假、休假、外出报备等管理制度，突出制度执行，强化制度约束。加强和规范人员管理。规范事假请假程序，对请事假半天的由

26、分管领导签批，请事假1天的由局一把手签批，1周及以上的由党组研究签批。对长期请病假人员必须具有市三等甲级医院以上的病例、诊断证明和相关手续，每3个月重新认定请假手续;同时建立管理台账，做好病假、事假、借调等记录工作。定期对考勤情况进行统计，按月进行公示。责任领导：责任单位：各股(室、中心)责任人：完成时限：立行立改并长期坚持(2)关于“个别科室对一些棘手的、尖锐的审计项目敷衍塞责，推诿扯皮，不愿担当，不敢担当”问题。整改措施：认真学习中央、省委审计委员会第一次会议精神以及党和国家关于审计体制改革的相关精神，清醒认识审计事业的历史使命和责任担当，激发审计人员敢担当、勇担当。修订完善年度考核办法，

27、从制度上调动干部职工干事创业的积极性和主动性。责任领导：责任单位：各股(室、中心)责任人：完成时限：立行立改并长期坚持(3)关于“个别党员干部不愿意到业务科室工作，专业人员不干专业事”问题。整改措施：进一步做好党员干部的思想政治工作，定期开展谈心谈话，关心他们的实际生活，解决后顾之忧，激励他们努力工作。树立一线工作激励导向，评先评优、提拔使用等向一线倾斜，在一线锻炼干部，在一线评价干部，在一线选拔干部。开展“首席主审”评选，让骨干力量担任审计项目主审，带动更多专业技术力量参与一线审计，解决专业人不干专业事问题。责任领导：责任单位：各股（室、中心）责任人：完成时限：立行立改并长期坚持3 .违反中

28、央八项规定精神问题时有发生。（1）关于“2016年以来，审计局工作人员办理婚丧喜庆，局班子成员带头随份子”问题。整改措施：组织全体审计人员学习中央八项规定及其实施细则，引导干部职工特别是班子成员认清形势，提高认识，真正把守纪律、讲规矩内化于心，实践于行，做到在工作中遵规守纪，规范日常行为。进一步局细化红白理事规定，由局工会出台规范婚丧喜庆事宜的具体规定，提倡勤俭节约，防止“随大流”等不正之风。明确要求干部职工遵守制度规定，婚丧喜庆事宜必须进行报备。责任领导：责任单位：各股（室、中心）责任人：完成时限：已办结并长期坚持(2)关于“财务管理不规范，审计会议、外出学习报销凭证上粘贴的车票有机打的车票

29、、出差车票连号现象。并且有的出现在往返车票中”问题。整改措施：进一步规范财务管理，严格按照财务审批程序进行报销，分管领导、财务人员对报销票据进行严格审核，对不规范的一律不准入账。严格遵守财经纪律，落实财务管理制度，对参加审计会议、外出学习等报销凭证，严格按照项城市市直机关差旅费管理办法规定的差旅费管理执行。车票报销必须是实名制机打的车票,临时公务活动，需要说明的要在凭证上做出说明。分管领导及财务人员对经手单据认真审核，严格把关，确保据实报销。责任领导：责任单位：财务科责任人：完成时限：立行立改并长期坚持3 .关于“外抽审计差旅费报账资料中，存在无相关部门外抽通知函现象”问题。整改措施：严格按照

30、市财政局下发的项城市市直机关差旅费管理办法的差旅费规定执行，外抽审计报账要附相关部门出具的通知函；临时公务活动，需要说明的也要在凭证上做出说明。责任领导：责任单位：财务科责任人：完成时限：立行立改并长期坚持4 .关于“审计局工作人员外出开会、培训学习、外出审计报账时，未按市财政局下发的项城市市直机关差旅费管理办法的通知要求，仍然存在每人每天补助180元的标准现象”问题。整改措施：财务部门严格按照市财政局下发的项城市市直机关差旅费管理办法和河南省审计厅关于印发审计外勤经费管理暂行规定的通知的各项规定执行，对超过补助标准现象坚决杜绝，不予报销。责任领导：责任单位：财务科责任人：完成时限：立行立改并

31、长期坚持(五)“两个责任”落实乏力，四种形态认识有偏差。L“两个责任”缺失，压力传导不到位。(1)关于“审计局党组对全面从严治党重视不够，研究党风廉政建设工作较少”问题。整改措施：调整充实党风廉政建设工作领导小组，由党组书记、局长闫彦玉任组长，其他党组成员任副组长，各股室中心负责人为成员，派驻纪检组参与。局党组书记与党组成员、各股室中心分别签订党风廉政建设责任书，局党组书记履行第一责任人的责任，各党组成员认真履行“一岗双责”，形成层层落实、齐抓共管的合力。进一步强化党组主体责任。切实把全面从严治党工作摆上重要议事日程，与业务工作同部署、同检查、同考评。局党组定期研究部署党风廉政建设和反腐败工作

32、，年初安排部署党风廉政建设和反腐败工作，年中、年底听取班子成员专题汇报，研究解决党风廉政建设方面存在的突出问题。责任领导：责任人：完成时限：立行立改并长期坚持(2)关于“2016年以来仅研究过6次，反腐倡廉工作大多限于签订目标责任书”问题。整改措施：强化党组全面从严治党主体责任，定期专题研究党风廉政和反腐败工作，做到年初有计划，年中有检查，年末有总结。制定党风廉政建设和反腐败工作要点、主体责任清单。着力在运用第一种形态上下大功夫,采取提醒谈话等方法,推动“红脸出汗、咬耳扯袖”常态化。丰富反腐倡廉工作形式，通过召开以案促改专题民主生活会、参观警示教育基地、观看反腐倡廉优秀影片等，提高干部职工廉洁

33、从审意识。责任领导：责任人：完成时限：立行立改并长期坚持(3)关于“班子成员履行一岗双责不到位，对下属提醒监督教育不够”问题。整改措施：进一步增强班子成员“一岗双责”履职意识，要求其定期对分管范围内的党风廉政建设进行督促检查，做到“业务工作推进到哪里，从严治党要求就跟进到哪里。督促班子成员把运用监督执纪“四种形态”第一种形态成为常态，根据党员干部队伍思想和作风现状，对一些苗头性倾向性问题，及时开展提醒谈话，指出问题危害，帮助查找原因，提出改进要求，“咬耳扯袖、红脸出汗”，真正把问题消灭在萌芽状态。责任领导：责任人：完成时限：立行立改并长期坚持(4)关于“以案促改工作走过场、图形式，仅限于传达上

34、级文件精神,对上级纪委处理的违纪违法案件和审计系统内的典型案件联系实际深入剖析不够，以案明纪警示教育效果不明显”问题。整改措施：按照上级部署，按时召开以案促改专题民主生活会。深化以案促改警示教育，对上级纪委处理的违法违纪案件和审计系统内部典型案件，聚焦“病灶”、深挖根源，切实把原因找准，以大案要案和身边人身边事教育干部职工，真正触及实质、触及灵魂，达到“剖析一例，教育一片”的目的。责任领导：责任人：完成时限：立行立改并长期坚持(5)关于“纪检组思想认识不到位，只听不做搞形式，存在以文件落实文件，以会议落实会议现象，监督执纪怕字当头,不敢碰硬，不愿担当”问题。整改措施：提高纪检组思想认识，进一步

35、强化监督责任，对上级下发的文件，不能停留在纸上，严格按照文件规定执行，做到“事事有回音，件件有结果“，扎扎实实抓好落实，杜绝形式主义和官僚主义。增强监督的主动性，大胆去抓去管，加强对重点时段、重点领域、关键环节的监督检查，尤其十一、中秋节、春节等重要节点，对遵守中央八项规定及其实施细则精神、反对“四风”等情况开展监督检查。在外出审计小组中设立廉政监督员，严格落实审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律。责任领导：责任单位：主体责任办责任人：完成时限：立行立改并长期坚持(6)关于“落实党风廉政建设仅限于分解任务、责任，管党治党手腕不硬，办法不多，制度不完善，压力传导不够，干部作风转变存在层

36、级递减现象”问题。整改措施：硬起手腕管党治党，履行好主体责任。把纪律挺在法律前面，加强纪律执行，严查违纪行为，用纪律的尺子管住大多数。完善制度，堵塞漏洞，不断强化对权力的制约监督，扎紧扎牢规范权力运行的笼子。建立健全责任分解机制和传导机制，科学界定领导班子、党组书记和班子成员等之间的责任，确保工作有人抓、问题有人管、责任有人担。建立上下有机互动的责任传导机制，按照“谁主管、谁负责”的原则，完善相关制度，通过谈话提醒、听取汇报、个别指导、工作检查等方式，将压力层层传导下去，把责任压紧压实。责任领导：责任人：完成时限：立行立改并长期坚持(7)关于“人员管理不严、不在岗人员过多，其中长期请病假现象依

37、然存在”问题。整改措施：完善考勤制度，规范考勤管理，对长期请病假人员，严格按照公务员法、事业单位管理条例、关于工改后机关事业单位工作人员病事假期间工资待遇有关事项的通知等有关规定执行。严格工作纪律、严明上下班纪律、严格请销假制度，对无正当理由，又没有办理正当请假手续的，按规定处理。责任领导：责任单位：办公室人事科责任人：完成时限：立行立改并长期坚持2.党风廉政建设监督缺失。(1)关于“工作制定了，但落实不到位，制度建立了，执行不严格，执行中存在走形式和时紧时松现象”问题。整改措施：严格落实全面从严治党监督责任。党组成员按照责任分工，认真履行“一岗双责”，对分管科室中心敢抓敢管，确保全面从严治党

38、各项工作部署落实到位。健全完善制度，堵塞管理漏洞，同时，加大宣传力度，扩大知晓率，发挥制度刚性约束力。强化监督检查，定期不定期对制度落实情况进行督查。通过常态化管理抓早抓小、落细落实，推动工作落实到位、制度执行走向严紧硬。责任领导：责任单位：各股(室、中心)责任人：完成时限：立行立改并长期坚持(2)关于“权力运行不规范，廉政风险大”问题。整改措施：进一步提高廉政风险意识，结合此次机构改革“三定方案”和我市“四化三查”工作要求，深入排查存在的廉政风险，重新梳理查找重点领域、重要岗位、关键环节的廉政风险点，明确岗位职权职责和风险防控措施，切实强化源头预防，规范权力运行，确保无死角、不遗漏。加强监督

39、检查。紧盯“关键岗位”，着力形成以岗位为点、程序为线、制度为面覆盖所有岗位的廉政风险防控机制，做到真管真严、常管长严、敢抓敢严。责任领导：责任人：完成时限：立行立改并长期坚持(3)关于“一把手分管工程项目审计和财务”问题。整改措施：建立一把手负总责、班子成员分工负责的工作机制，明确副职分管项目审计和财务。工程项目审计由总审计师统筹实行审委会集体研究，重大财务事项由分管领导统筹实行集体会签。责任领导：责任人：完成时限：立行立改(4)关于“工程项目审计不上局审委会”问题。整改措施：严格按照审计法和审计项目审理办法，严格项目审计管理，重大工程项目审计必须上局审委会进行集体研究。责任领导：责任单位：政

40、策法规室基本建设项目审计中心责任人：完成时限：已办结并长期坚持(六)对巡察巡察整改工作认识不到位。整改措施：L提高思想认识。组织学习中央、省委、周口市委以及我市有关巡视巡察整改工作的文件，切实提高全局上下对巡视巡察工作的认识。2 .加强工作领导。成立由局党组第一责任人任组长的巡视巡察整改工作领导小组，制定巡视巡察整改方案，督促整改工作落实。3 .落实整改时限。严格对照中央、省委、周口市委有关巡视巡察要求和任务安排，及时提交相关材料，全面完成整改任务。4 .强化巡察成果应用。举一反三，加大对局各项工作制度自查自纠，查漏补缺，全力推动我市审计工作整体水平进一步提高。责任领导：责任人：完成时限：立行

41、立改并长期坚持四、组织保障（一）成立领导机构。局党组成立市委第五巡察组反馈意见整改工作领导小组，局党组书记、局长闫彦玉担任组长，局党组副书记、副局长部华担任常务副组长，其他党组成员、派出纪检组长担任副组长，各股室中心负责人担任成员。领导小组下设办公室，由党组副书记、副局长郃华同志担任办公室主任，负责落实领导小组日常各项任务。同时，按照党要管党、从严治党的要求,坚持问题导向，出台整改方案，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、牵头部门和责任人，扎实做好反馈意见的整改落实工作。（二）明确整改任务。建立整改台账，对账销号，研究制定具体整改措施，细化整改内容、整改措施、明确整改时限、责任领导、牵头部门和责任人。各班子成员和涉及整改的股室中心要各司其职、各负其责、密切配合，确保整改任务全面完成。（三）加强督促检查。建立跟踪督查机制，整改工作领导小组办公室要强化跟踪问效，定期对各股室、中心整改情况进行督促检查、跟踪督办。对消极整改、敷衍塞责、不担当、不作为的问题进行追责。