2023年度机动车检验机构内部审核资料.docx

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1、2023年度机动车检验机构内部审核资料XXX机动车检测有限责任公司序号名称文件编号备注1内部审核方案JL2023-NS-012内部审核年度计划JL2023-NS-023关于开展管理体系内部审核通知JL2023-NS-034内审员委派通知书JL2023-NS-045内部审核首次会议记录JL2023-NS-056首次会议签到表JL2023-NS-067内审检查表JL2023-NS-078内部审核不符合项报告JL2023-NS-089内部审核末次会议记录JL2023-NS-0910内审报告JL2023-NS-1011末次会议签到表JL2023-NS-11内部审核方案一、内部审核目的：内部审核是验证本

2、公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，通过内部审核检查质量管理体系中存在的问题，及时实施整改或预防，进一步完善管理体系，提高检测工作质量，保证质量体系有效运行及为管理评审提供依据。二、内部审核准则：1 .检验检测机构相关的法律法规要求；2 .资质认定管理办法（2021修改）、检验检测机构监督管理办法等部门规章；3 .检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求RB/T214-2017；4 .检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求RB/T218-2017；5 .检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求RB/T045-2020；6 .机动车检验机构资质

3、认定评审补充技术要求7 .公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；8 .机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等。三、内部审核范围：管理体系的所有要素，与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。四、内审组组长和成员：内审组长：XXX内审组成员：XXX、XXX、XX五、内部审核频次：每年1次，每次内部审核间隔不超过12个月。六、内部审核方法：采用提问、面谈、查阅记录和现场观察等方式方法。七、内部审核安排：具体按内部审核年度计划和内部审核实施计划要求执行。八、报告内部审核结果：质量负责人按照内部审核程序审批内部审核报告，报告给检验检测机构相关管理层，并输入管理评审。备注：编制：

4、郭晨编制时间：2023年5月8日审批：审批时间：2023年5月8日评审日期2023年5月14日时间08:30-17:00地点综合办公室审核目的：内部审核是验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，通过内部审核检查质量管理体系中存在的问题，及时实施整改或预防，进一步完善管理体系，提高检测工作质量，保证质量体系有效运行及为管理评审提供依据。审核范围：对公司质量管理体系所有要求和机动车检验工作进行审查。审核准则：1 .检验检测机构相关的法律法规要求；2 .资质认定管理办法（2021修改）、检验检测机构监督管理办法等部门规章;3 .检验检测机构资质认定能力评价检验检测

5、机构通用要求RB/T214-2017；4 .检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求RB/T218-2017；5 .检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求RB/T045-2020；6 .机动车检验机构资质认定评审补充技术要求7 .公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；8 .机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等。内审组成员：审核组长：XXX成员:2. 2023 年 5 月3. 2023 年 5 月4. 2023 年 5 月5. 2023 年 5 月6. 2023 年 5 月6, 2023 年 5 月7. 2023 年 5 月10101414141414被审核的部门

6、及联络员综合部：XX检验部：XX审核时间安排：1.2023年5月8日制定内审计划，并上报给总经理审核批准。日由质量负责人委任内审组成员。日综合部主任通知各部门开展内部审核，并要求各部门做好准备。日8:30进行初次会议。日9:00进行现场评审。日16.00出具不符合报告。日16:20进行末次会议。日17:00发布内审报告审核报告的分发范围：公司所有部门审核方法：内审审核采用提问、查阅资料和现场观察等方式方法。内部审核范围：管理体系的所有要素，与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。总经理批示：同意实施。编制：内审组长XXX机动车检测有限责任公司文件XX检202317号关于开展管理体系内部审

7、核通知公司各部门：根据本年度内部审核计划安排，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2023年5月14日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。及时整改，保证管理体系与准则的符合性和有效运行并进行改进完善。审核内容涉及检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T214-2017)、检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求(RB/T218-2017)和机动车检验机构资质认定评审补充技术要求要素中所有的要求。审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良

8、好的效果。部门准备：质量手册、程序文件、作业指导书、去年管理评审资料、去年内审资料、各种记录表格等；笔记本、笔。内审时间：2023年5月14日8:30-17:00,共1天。XXX检测有限公司内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXXo内审组根据检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求RB/T045-2020,按照检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T2142017)、检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求(RB/T218-2017)和机动车检验机构资质认定评审补充技术要求中要素要求对公司质量管理体系进行审核。请内审组做

9、好准备，在内审前准备好内审检查表以及记录表格。内审时间：2023年5月14日质量负责人：XX首次会议目的1 .确定所有有关方对审核计划的安排达成一致；2 介绍内审组成吊.3：确保所策戈愉内/活动能够实施。主持人内审组长受审部门公司所有部门时间2022.5.148：30参会人见签到表内审组成员组长：成员：会议记录：1 .会议内容：2023年度管理体系例行内部审核首次会议2 .确定联系人：各部门在接受审核时，分别指定2名陪同人员协助。3 .介绍内审组成员及内审组分工内审组长：XXX、内审组成员：XXX、XX、XX内审组分为2组，1组成员XXX、XX主要负责对体系文件（质量手册、程序文件、操作规程、

10、作业指导书、记录表格等）进行检查。2组成员XXX、XX主要负责对现场（操作流程、设备设施等）进行检查。4 .确认内审目标、范围和准则：内部审核目标：内部审核是验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，通过内部审核检查质量管理体系中存在的问题，及时实施整改或预防，进一步完善管理体系，提高检测工作质量，保证质量体系有效运行及为管理评审提供依据。内部审核部门：公司所有部门。内部审核准则：（1）检验检测机构相关的法律法规要求；（2）资质认定管理办法（2021修改）、检验检测机构监督管理办法等部门规章；（3）检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求RB/T214

11、-2017；（4）检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求RB/T218-2017；（5）检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求RB/T045-2020；（6） 2023年版机动车检验机构资质认定评审补充技术要求（7）公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；（8）机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等。5 .内部审核的方法和程序：采用提问、查阅资料和现场观察等方式方法对各部门的管理体系和技术操作规范性进行全面考核。审核程序按公司程序文件内部审核控制程序进行。6 .确定内审的日程安排：日程安排依照内部审核计划进行，公司对日程安排无异议。7 .本次审核重点：管理体系的符

12、合性、有效性和适应性，检验检测工作是否按照体系运行。8 .审核发现的信息处理：应记录不符合及支持不符合的审核证据。可以对不符合进行分级。应与受审核方一起评审不符合，以获得承认，并确认审核证据的准确性，使受审核部门理解不符合。应努力解决对审核证据或审核发现有分歧的问题，并记录尚未解决的问题。内审组应根据需要在审核的适当阶段评审审核发现。9 .审核中的沟通：在审核期间，可能有必要对审核组内部以及审核组与受审核部门、质量负责人、可能的外部机构（例如监管机构）之间的沟通做出正式安排，尤其是法律法规要求强制性报告不符合的情况。审核组应定期讨论以交换信息，评定审核进展情况，以及需要时重新分配审核组成员的工

13、作。在审核中，适当时，审核组长应定期向受审核部门、质量负责人通报审核进展及相关情况。如果收集的证据显示受审核方存在紧急的和重大的风险，应及时报告受审核方,适当时向审核委托方报告。对于超出审核范围之外的引起关注的问题，应予记录并向审核组长报告，以便可能时向审核委托方和受审核方通报。当获得的审核证据表明不能达到审核目标时，审核组长应向质量负责人和受审核部门报告理由以确定适当的措施。这些措施可以包括重新确认或修改审核计划，改变审核目标、审核范围或终止审核。随着审核活动的进行，出现的任何变更审核计划的需求都应经评审，适当时,经审核方案管理人员和受审核部门批准。受审核部门如果对审核发现、审核结论有异议时

14、，可以向质量负责人进行申述。10 .内部审核可能被终止的条件信息：a）内审过程中出现突发事件，主要指突发自然灾害和突发公共卫生事件。b）内审组准备不充分，没有准备检查表或检查表存在严重问题。c）各部门准备不充足，不能提供内审检查所需的资料、设备，内审组收集的证据表明不能达到审核目标时。d）主管部门检查。11 .末次会议信息末次会议于2023年5月14日16:20开始，主要提出审核发现和审核结论，要求所有人员均要到会参加。记录人：郭晨时间：2023年5月14日首次/末次会议签到表会议名称EI首次会议末次会议会议地点会议室会议时间2023年5月14日参会人员签名序号姓名职务内审组内审员证号组长成员

15、成员成员成员缺席人员及原因内审检查表审核组长XXX审核组成员XXX、XX、XX审核时间2023年5月14日审核准则1 .检验检测机构相关的法律法规要求；2 .资质认定管理办法（2021修改）、检验检测机构监督管理办法等部门规章；3 .检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求RB/T214-2017；4 .检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求RB/T218-2017；5 .检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求RB/T045-2020；6 .2023年版机动车检验机构资质认定评审补充技术要求7 .公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；8 .机动车检验检测标准

16、、方法、规范和技术文件等。RB/T214-2017RB/T218-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现4.1机构4.1机构4.1.1检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律4.1.1机动车检验机构应符合RB/T2144.1的要求。机动车检验机构及其负责人对检验数据的真实性和准确性负责。口提问GI查阅资料口现场观察EI综合部口检验部1 .查是否具备独立法人或经所在法人单位授权？2 .机动车检验机构及负责人是否承诺对检测数据、结果的真实性和准确性负责？1 .

17、具备独立法人，有法人单位授权书。2 .做出了公正性承诺。在业务大厅进行了公不O符合RB/T214-2017RB/T218-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。提问口查阅资料口现场观察口综合部检验部1 .是否有组织机构图、质量职能分配表？2 .质量手册中质量保障框图是否明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系？1 .查阅了质量手册有组织机构图和质量职能分配表。2 .查阅了质量手册明确了其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系符

18、合4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。4.1.2机动车检验机构应在客户活动区域的明显位置，公示由其法定代表人或最高管理者签署的，具有法律效力的公正性承诺。口提问查阅资料口现场观察EI综合部检验部1 .是否在客户活动区域粘贴由法人代表或最高管理者签署的，具有法律效率的公正性承诺？2 .询问总经理，近1年是否有违规记录。1 .在业务大厅公示了由法人代表签署的公正性承诺。2 .没有违规记录。符合4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自提问El查阅

19、资料现场观察综合部检验部L是否建立了维护公正和诚信程序？2.是否建立识别出公正性风险的长效机制？L查阅了程序文件，建立了相应程序。2.有对公正性风险识别记录和预防纠正措施O符合RB/T214-2017RB/T218-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。检验检测机构应建立识别出现公正性风险的长效机制。如识别出公正性风险，检验检测机构应能证明消除或减少该风险。若检验检测机构所在的组织还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以

20、上检验检测机构从业的人员。3.是否制定文件规定不准使用同时在两个及以上的检验检测机构从业的人员或者在协议、合同上附加了此条款？3.在质量手册进行了规定，在公司员工承诺书和合同等附加了此条款。未发现有同时在两个及以上的检验检测机构从业的人员。4.1.5检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包4.1.3机动车检验机构保密内容至少应包括：a）委托方提交的文件与资料；口提问口查阅资料口现场观察0综合部口检验部1 .是否建立了保护客户秘密和所有权程序？2 .程序文件是否包括1 .查阅了程序文件，建立了相关程序。2 .程序文件包括了电子储存和传输结果信符合RB/T214-2017RB

21、/T218-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施b）检验记录和检验报告所涉及的委托方信息；c）检验员在现场检验时获得的信息，包括检验的结论等；d）机动车检验机构从客户以外的渠道（如监管机构、投诉人）获得的有关客户的信息。了电子储存和传输结果信息的要求？3 .保密内容是否包含RB/T214、RB/T218和中华人民共和国保密法所述内容？4 .是否发布了保密性声明？息的要求。3 .保密内容包含RB/T214、RB/T218和中

22、华人民共和国保密法所述内容。4 .质量手册发布了保密性声明，业务大厅也进行了公示。4.2人员4.2人员4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动、聘用或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行4.2.1机动车检验机构应符合RB/T2144.2的要求。口提问口查阅资料口现场观察GI综合部口检验部1 .是否建立了人员管理程序？2 .是否进行了对人员资格确认、任用、授权和能力保持等规范管理？3 .是否依据劳动法和劳动合同法跟员工签订了劳动合同？4

23、 .是否制定了岗位职责？5 .查监督记录，是否对人员进行监督？1 .查阅了程序文件，建立了相关程序。2 .进行了规范管理，建立了员工档案。3 .查阅了劳动合同，签定了劳动合同。4 .制定了岗位职责，在员工手册、质量手册均进行了发布，相关活动区域进行了公示。符合RB/T214-2017RB/T218-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。检验检测机构中所有可能影响检验检测活动的人员，无论是内部还是外部人员，均应行为公正，受到监督，胜任工作，并按照管理体系要求履行职责。4.2.2检验检测机构应确定全权负责的管理层，管理层应履行其对管理体系

24、的领导作用和承诺：a)对公正性做出承诺；b)负责管理体系的建立和有效运行；c)确保管理体系所需的资源；d)确保制定质量方针和质量目标；e)确保管理体系要求融入检验检测的全过程；f)组织管理体系的管口提问口查阅资料EI现场观察EI综合部口检验部1.是否确认全权负责的管理层，是否有任命书？2,管理层是否对公正性做出承诺？3 .管理层是否履行其职责，负责管理体系的建立和有效运行；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；组织管理评审等？4 .是否制定质量方针和目标？1 .确认了全权负责的管理层，在质量手册有相应描述，有管理人员的任命书。2 .管理层对公正性做出了承诺，质量手册有发布，业务大厅有公示。3

25、.质量手册明确了管理层的职责，组织了管理评审等。4 .制定了质量方针和目标，质量手册有发布，业务大厅进行了公不O符合RB/T214-2017RB/T218-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现理评审；g）确保管理体系实现其预期结果；h）满足相关法律法规要求和客户要求；i）提升客户满意度；j）运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇。4.2.3检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；质量负责人应确保管理体系得到实施和保持；应指定关键管理人员的代理人。4.2.4检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或同等能力，并经资质认定

26、部门批准，非授权签字4.2.2机动车检验机构的技术负责人和授权签字人应具备中级及以上专业技术职称，或同等能力，或机动车相关专业技师及以上技术等级，或有机动车相关专业大专及以上学历并有3年及以上机动车检验工作经历。注1：同等能力是指:博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检口提问GI查阅资料口现场观察0综合部口检验部1.查技术负责人资质（学历、职称证书等）和能力确认文件，是否具有具备中级及以上专业技术职称，或同等能力，或机动车相关专业技师及以上技术等级，或有机动车相关专业大专及以上学历并有3年及以上机动车

27、检验工作经历？是否具有理工科类专业的大专（含）以上学历？2.查授权签字人资质（学历、职称证书等）和能力确认文件，是否1 .查阅了技术负责人档案，具备相应资质。2 .查阅了授权签字人档案，具备相应资质。3 .技术负责人和质量负责人互不兼任。4 .查阅了引车员档案，具备相应资质。5 .抽查了20份检验报告，未发现非授权签字人签发报告现象。6 .抽查20份检验记录，检验车型与引车员驾驶证相符。符合RB/T214-2017RB/T218-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现人不得签发检验检测报告或证书。验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。注2:3

28、年及以上机动车检验工作经历包含在汽车生产企业从事检验工作经历、汽车修理企业从事检险工作经历，或从事机动车安全技术检验、机动车排放检验、机动车综合性能检验的工作经历。4.2.3汽车综合性能检验机构的技术负责人和授权签字人的资格还应满足国务院交通运输主管部门制定的标准和规范要求。4.2.4驾驶机动车进行检验的检验人员应持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证，在检验前熟悉所检机动车的操作。具有具备中级及以上专业技术职称，或同等能力，或机动车相关专业技师及以上技术等级，或有机动车相关专业大专及以上学历并有3年及以上机动车检验工作经历？签字范围包含综检的授权签字人是否具有理工科类专业的大专（含）以上学历

29、？3 .技术负责人和质量负责人是否相互兼任？4 .查引车人员是否有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证？综检引车员是否具有3年以上驾驶经历？5 .抽查20份检验报告，查看是否有非授权签字人签发的报告？6 .抽查20份检验记录，查看引车员检验车型RB/T214-2017RB/T218-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现是否与驾驶证相符？4.2.5检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认。应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。口提问口查阅

30、费料口现场观察口综合部EI检验部L是否对操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员进行能力确认？2 .是否任命质量监督员。3 .是否制订了质量监督计划，并开展了监督任务，包括对人员包括实习人员进行监督？1 .对相应人员进行了能力确认，有确认记录。2 .任命了质量监督员，有任命文件。3 .有2023年质量监督计划，对人员进行了监督，有监督记录。符合4.2.6检验检测机构应建立和保持人员培训程序，确定人员的教育和培训目标，明确培训需求和实施人员培训。培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应。口提问口查阅资料现场观察0综合部口检验部L是否建立了人员培训程序？2 .是否制

31、定了培训计划？3 .人员是否按照培训计划开展培训4 .培训是否取得了预期效果。L查阅了程序文件，建立了相关程序。2 .制定了培训计划，有2023年度员工培训计划。3 .按培训计划开展了培训。4 .培训取得了预期效果，有培训效性评价表。符合RB/T214-2017RB/T218-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现4.2.7检验检测机构应保留人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，记录包含能力要求的确定、人员选择、人员培训、人员监督、人员授权和人员能力监控。口提问EI查阅资料口现场观察口综合部口检验部1.是否保留了人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监

32、督的记录？1.查阅了员工档案、培训档案、监督记录，保留了相关记录。符合4.3场所环境4.3场所环境4.3.1检验检测机构应有固定的、临时的、可移动的或多个地点的场所，上述场所应满足相关法律法规、标准或技术规范的要求。检验检测机构应将其从事检验检测活动所必需的场所、环境要求制定成文件。4.3.1机动车检验机构应符合RB/T2144.3的要求。4.3.2机动车检验机构应具备开展机动车检验活动所必需的且能够独立调配使用的固定工作场所，其工作环境应保证检验结果的真实、准确。4.3.4机动车排放检验机构的场所环境还应符合环境保护主管部门制定的标准和规范要求。口提问口查阅资料口现场观察Gl综合部口检验部1

33、 .场所和设施是否符合相关法律法规、标准、技术规范要求？2 .场所是否有使用权？3 .是否制定了场所、环境要求的文件？1 .场所和设施符合相关法律法规、标准、技术规范要求。2 .有使用权，有相应的文件。3 .制定了场所、环境要求的文件。符合4.3.2检验检测机构应确保其工作环境口提问S查阅资料GI综合部EI检验部1.工作环境是否满足检验检测需要？1.对工作环境进行现场观察，环境卫生状况符合RB/T214-2017RB/T218-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现满足检验检测的要求。检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验

34、检测标准或者技术规范的要求。EI现场观察注：公司不涉及抽样，不进行场所外检测，不需提出固定场所以外进行检验检测或抽样的控制要求。合格，查阅了环境监控记录，环境参数符合标准要求。4.3.3检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条件。当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检验检测活动。口提问EI查阅资料现场观察口综合部El检验部1 .是否对检测环境进行监控？是否有监控记录？2 .当环境条件不利于检验检测的开展时，是否停止检验检测活动。L对环境进行了监控，有监控记录。2.通过询问，环境条件不利于检验时，停止了检验活动。符合4.3.4检验检测机

35、构应建立和保持检验检测场所良好的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。检验检测机4.3.3机动车检验机构应有安全保障措施和应急预案，在场区道路设置上应注明人行通道和车行道，保证人员安全。口提问口查阅资料El现场观察0综合部EI检验部1 .是否建立了内务管理程序？2 .是否制定了应急预案？并开展了应急演练？3 .是否有安全保障措1 .查阅了程序文件，建立了相关程序。2 .建立应急预案，并开展了应急演练。3 .有安全保障措施。符合RB/T214-2017RB/T218-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉

36、污染。检验检测机构应对使用和进入影响检验检测质量的区域加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。施？4.4设备设施4.4设备设施4.4.1（设备设施的配备）检验检测机构应配备满足检验检测（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）要求的设备和设施。用于检验检测的设施，应有利于检验检测工作的正常开展。设备包括检验检测活动所必需并影响结果的仪器、软件、测量标准、标准物质、4.4.1机动车检验机构应符合RB/T2144.4的要求。4.4.2机动车检验机构的场地、建筑等设施应能够满足承检车型检险项目和保障安全的需要，至少应有检验车间、停车场、场区道路、业务大厅、办公区等设施，车辆底盘部件检查时应有检查地沟或者

37、举升装置，各设施布局合理。场区道路视线良好、保持通畅，道路的转弯半提问口查阅资料GI现场观察GI综合部13检验部1 .仪器设备是否满足标准、规范要求？2 .场地、建筑等设施是否能够满足承检车型检验项目和保障安全的需要？3 .是否设置足够的交通标志、交通标线、导引牌、安全标志等？4 .路试坡道、路试车道是否符合规定？1 .仪器设备齐全，准确度等均符合标准、规范要求。2 .场地、建筑等设施能够满足承检车型检验项目和保障安全的需要。3 .设置足够的交通标志、交通标线、导引牌、安全标志等。4 .符合规定符合RB/T214-2017RB/T218-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现

38、参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置。检验检测机构使用非本机构的设施和设备时，应确保满足本标准要求。检验检测机构租用仪器设备开展检验检测时，应确保：a）租用仪器设备的管理应纳入本检验检测机构的管理体系；b）本检验检测机构可全权支配使用，即：租用的仪器设备由本检验检测机构的人员操作、维护、检定或校准，并对使用环境和贮存条件进行控制；C）在租赁合同中明确规定租用设备的使用权；d）同一台设备不允许在同一时期被不径、长度应能满足承检车辆行驶的需要。应设置足够的交通标志、交通标线、引导牌、安全标志等。行车制动路试检验应有水泥或者沥青路面的试验车道，驻车制动路试检验应有驻车坡道或符合规定的路试驻

39、车制动检验检测设备设施，试验车道和驻车坡道应正确标识并有安全防护措施要求。4.4.3机动车检验机构所使用的检验检测设备还应满足以下要求：a）从事机动车安全技术检验的检验检测设备应满足GB38900要求。主要检验项目应采用固定式检险仪器设备对机动车进行仪器设备检验，可采用移动式检险仪器设备对摩托车进行仪器设备检验。机动车安全技术检验机构应对所使用的机动车安全技RB/T214-2017RB/T218-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现同检验检测机构共同租赁和资质认定。术检验检测设备拥有所有权；b）从事机动车排放检验的检验检测设备应满足GB18285和GB3847对相关车型检验

40、检测设备的要求；4.4.2检验检测机构应建立和保持检验检测设备和设施管理程序，以确保设备和设施的配置、使用和维护满足检验检测工作要求。提问口查阅资料口现场观察EI综合部检验部L是否建立了设备和设施管理程序？1.查阅了程序文件，建立了相关程序。符合4.4.3检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用前，应采用核查、检定或校准等方式，以确认其4.4.4机动车检验机构应保证用于检险检测并对结果有影响的软件符合相关法律、法规、标准要求，并经确认，加以唯一性标识。机动车检验机构应确保用于检

41、验检测软件的唯一性、完整性，不得擅自修改软件。不得使用未经确认的软件从事检验检测工作。机动车检验机构的检验检测软件及其记录应由提问S查阅资料口现场观察EI综合部0检验部L是否制定检定/校准计划？2 .是否对仪器设备进行校准/检定？3 .是否对校准/检定报告进行确认？是否有确认记录？4 .对投入使用的仪器设备是否验证，以确定是否满足检验检测的要求？5 .是否对设备粘贴三L制定了检定/校准计划。2 .对所有计量器具进行了校准/检定。3 .对校准/检定报告进行了确认，有确认记录。4 .对投入使用的设备进行了验证，有验证记录，满足检验检测要求。5 .设备上均粘贴了三符合RB/T214-2017RB/T

42、218-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现是否满足检验检测的要求。所有需要检定、校准或有有效期的设备应使用标签、编码或以其他方式标识，以便使用人员易于识别检定、校准的状态或有效期。专人管理，并进行定期、改变或升级后的再确认。色标识？6 .软件和控制系统是否符合相关法律、法规、标准要求？是否有验收、确认记录？7 .是否对软件和控制系统是否进行唯一性标识？8 .控制系统、软件修改、升级应进行再确认，是否修改、升级后的确认记录？色标识。6 .软件和控制系统符合相关法律法规、标准要求，有验收和确认记录。7 .对软件和控制系统进行了唯一性标识。8 .控制系统、软件修改、升级进行了记

43、录并进行了确认。4.4.4检验检测设备，包括硬件和软件设备应得到保护，以避免出现致使检验检测结果失效的调整。检验检测机构的参考标准应满足溯源要求。无法溯源到国家或国际测量标准时，检验检测机构应保留检验检测结果相关性或准确性的证据。4.4.5设备之间的比对可以被视为期间核查的一种方法。口提问El查阅资料口现场观察El综合部0检验部1 .是否对仪器设备和软件进行保护？2 .是否建立期间核查程序？3 .期间核查程序中期间核查方法是否含有设备之间的比对？L采取了保护措施。2 .查阅了程序文件，建立了相关程序。3 .查看了期间核查程序包含设备之间比对的内容。符合RB/T214-2017RB/T218-2017审核方法审核对象检查内容检查记录审核结论审核发现当需要利用期间核查以保持设备的可信度时，应建立和保持相关的程序。针对校准结果产生的修正信息，检验检测机构应确保在其检测数据及相