中国交建临白三标总承包管理部质量管理手册（试行）[1].docx

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1、京新高速公路临白三标中国交建CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION质量管理手册（试行）1.BAMSG-3-2015-ZB-002版本号：1.1-2015中国交通建设股份有限公司京新高速临白段（阿盟境内）LBAMSG-3项目总承包管理部1工程概况-1-2质量管理依据-2-3质量管理组织-3-4质量管理责任制-3-5质量管理制度-17-6质量管理工作内容-38-7质量管理流程-52-8质量保证措施-58-9竣工资料收集制-74-1工程概况序号项目内容1工程名称、丁脸；r，.Z1.f1、？、.）、.飞二京新高速公路临河至白疙瘩段（阿拉善盟境内）2工程地点内蒙古阿拉善盟境内3建

2、设单位京新高速公路临河至白疙瘩段（阿拉善盟境内）工程建设管理办公室4设计单位中交第一公路勘察设计研究院有限公司中交第二公路勘察设计研究院有限公司中国公路咨询集团集团有限公司5监理单位安徽省高等级公路工程监理有限公司6施工单位中国交通建设股份有限公司7监督单位内蒙古自治区交通建设工程质量监督局10承包范围LBAMSG-3项目（起点K532+150-K896+926）11工期目标30个月12质量方针（1）坚持质量第一的原则；（2）坚持以人为本的原则；（3）坚持质量标准的原则；（4）坚持科学、公正、守法的职业道德规范。13质量目标（1）单位工程、分部工程验收一次合格率为1001（2）分项工程脸收评分

3、在95分以上。（3）竣工验收达到优良工程。（4）质量事故。次。（5）创优目标达到省部级、集团级的目标。2质量管理依据2.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等国家、工程建设标准化协会及交通运输部等工程建设主管部门发布的与工地建设相关的文件、标准、规范、规程、指南。严格执行公路工程质量管理方法；2.2 主管部门批准的建设计划、规划、设计文件；2.3 经批准的施工图纸及说明，经图纸会审后确定的修改设计通知书；2.4 建设工程监理规范（GB/T50319-2013）；2. 5国家和地方现行的建设工程质量评定标准、设计及施工验收规范；2.6 本工程的设计、施工招投标文件及合同；2.7 当地建

4、设行政主管部门的有关法规和通知等；2.8 有关本工程的指令；2.9 有关本工程建设管理的各项制度和规定。3质量管理组织4质量管理责任制4.1项目经理质量职责4.Ll项目经理是工程项目施工质量的第一责任人，对质量负全面领导责任。负责建立并健全项目部质量管理体系，并有效实施。为确保所签订的经济责任制所规定的质量目标和下达的创优目标，应采取有效措施并在施工过程中组织实施，推行质量责任卡制度，落实质量终身责任。4.1.2主持全面工作，确保全面履行合同的要求，满足业主及社会的期望；4.1.3建立和完善项目部组织机构，建立健全项目部的各种责任制，明确人员职责；4.L4执行企业质量方针，组织项目质量计划的编

5、制、执行及修改；4.L5按质量体系要求合理配置并组织落实项目的各种资源（包括人员、施工机械设备、物资及资金等），保证质量所需的各种投入。4.L6对所承建工程的施工进度、安全、质量、工期和成本、文明施工负责，代表企业对工程质量终身负责；4.1.7负责质量体系在本项目部的有效运行及在质量体系运行过程中的内外协调，并改善其运行环境保证资源投入，确保质量目标的实现。4.L8根据质量优劣决定奖惩。4.2项目总工程师质量职责4.2.1贯彻执行质量法律、法规和上级的各项施工质量管理制度。负责施工质量管理工作，对施工生产过程的质量负管理责任及直接技术管理责任；组织编制创优计划和制定项目部质量责任制、协助项目经

6、理制订质量奖惩制度。4.2.2领导总承包部安全质量监督部，组织各分部质量检查,提出整改方案的技术措施。4.2.3项目总工程师是工程质量管理的主要责任人，对工程施工质量的全过程进行管理。4.2.4负责编制审核项目实施的施工工艺及技术方案，并提出满足质量要求的技术保证措施，负责解决项目施工的一般技术问题。4.2.5在项目经理的授权下，组织项目部直接损失在10万元以下的质量事故的调查处理，参加上级组织的质量事故的调查处理。4.2.6指导、协调各专业技术人员的工作，保证每位施工人员都明确自己的质量职责。4.2.7组织对重要分部、分项工程的质量检查、自评；组织竣工验收。4.2.8负责四新技术在工程中的应

7、用及推广；4.2.9负责技术、图纸、测量交底及施工规范、验收标准的掌握。4.3生产副经理质量职责4.3.1主管生产的副经理将管理方针、质量目标贯彻到项目施工和生产的全过程，严格贯彻建管办、执行办、总监办、驻地办及质检站质量管理办法规定。4.3.2安排施工生产进度时，检查质量情况，提出质量意见和要求，参加各分部质量检查，负责施工过程满足设计、规范、标准、规程及施工组织设计要求的技术保证措施在工序中的实施。4.3.3针对各级质量检查和顾客质量投诉所提出的问题安排相关部门、人员进行整改，对施工质量负直接领导责任。4.4工程部质量职责4.4.1按经批准的施工组织设计施工，负责工程项目工序的组织实施，对

8、施工过程控制不当造成的质量问题负责。4.4.2参与组织编写施工组织设计，施工技术交底，交底中应明确工序质量要求，并督促各分部做好班组自检、交接检。4.4.3组织隐蔽工程验收，督促不满足要求的工序返工、整改。4.4.4负责对各级质量检查组发现的施工质量问题组织整改。4.4.5参与质量事故调查处理。4.4.6参加工程质量检查。4.4.7协助项目部总工程师督促各工序按施工方案的工艺技术要求实施。4.4.8参加项目部质量检查。4. 4.9解决项目施工中工序质量的常规性技术问题。44.10参加项目部质量事故调查，提出事故的技术原因和技术补救措施。4.5安全质量监督部职责4.5.1 对施工项目工序、单位分

9、部工程进行划分并上报。4.5.2 按设计、规范、标准和规程的要求对施工过程中，各工序质量进行质量检验和隐蔽工程验收、并完成签认手续，对施工质量负确认责任。监督各项目部做好自检，加强与监理、业主和质监站的沟通，协助社会监理、业主审核和政府监督的工作。4.5.3 负责监督对结构材料、半成品、分项、工序的质检计划并实施。4.5.4 参加质量事故的调查、分析，及时报送事故报告。4.5.5 收集整理交、竣工资料，参加交工（竣工）验收工作。4.5.6 认真做好年、季、月质量统计报表工作，按期准确上报。4.5.7 7对存在的质量工序、问题，有权下令停工整改。有权越级向上级和政府有关部门反映质量问题。4.5.

10、8 8参加各工序的施工技术、环境、职业健康安全交底并检查落实情况。4.5.9 5.9负责有关质量的环境安全管理体系在本部门的贯彻实施，组织落实本部门的有关质量的管理目标和指标。4.5. 10负责收集、保存进场设备的有效证件，协助施工单位设备施工证件的办理。4.6计划经营部质量职责4.6.1 负责工程分包合同和劳务合同及租赁合同的起草、洽谈、签订、报批工作，并将工程质量的要求和意识体现和贯彻在合同中，负责项目经理部合同的管理；4.6.2 负责监督工程合同的履行情况，合同变更时，做好前期洽谈记录，并根据合同额报送有关部门进行合同评审，保存评审资料；4.6.3 负责合同、概预决算文件和资料的控制；从

11、合同管理角度上控制工程质量；4.6.4 认真熟悉图纸，编制工程预算及年度、季度成本计划,为质量目标的实现提供经济保障；4.6.5 根据工程洽商，及时办理变更签证；根据工程进度，办理月份验工计价，作好工程价款的回收工作；4.6. 6建立工作日志，准确记录各种原始数据并整理装订，妥善保管。4.6. 7保证用于工程质量管理所需资金，负责工程质量保证金的收付工作；4.6.8落实工程质量管理工作的经济责任，负责统一发放、扣收各项有关工程质量管理的奖励、罚款；4.6.9正确处理工程质量与工程成本之间的关系，避免单纯追求经济效益而忽视保证工程质量的资金投入；4.6.10参加质量事故的调查、分析和处理工作，对

12、影响经济效益的质量问题提出改进建议；4.6.11协同有关部门研究优质优价政策。4.7综合事务部质量职责4.7.1负责制定各部门、单位对受控文件和资料的管理办法并监督其实施，定期发布受控文件清单，确保相关部门及人员得到受控文件的有效版本；4.7.2负责完善保证质量体系运行所需的组织结构，合理配置人力资源；4.7.3根据项目部需要定期制订教育培训计划，确保相关人员持证上岗；4.7.4建立并保持同顾客的有效联络渠道，主持、组织服务工作。4. 8工程管理部经理职责1. 8.1认真贯彻执行质量管理制度和各项技术规定，按照设计、规范、标准、规程组织分项、分部工程施工，协助技术人员负责工序质量自检和工序之间

13、的交接检，隐蔽工程验收的工作，对分项分部工程质量负直接责任。4. 8.2带领本工序人员严格按照图纸、施工技术交底和操作规程进行施工生产。5. 8.3组织本工序人员练好基本功，不断提高操作技能水平。6. 8.4对不合格的材料有权拒绝使用。对不合格的上道工序或半成品有权不接收。7. 8.5配合技术人员督促检查作业班组按时填写各种质量记录。8. 8.6接受质检员的检查，对质检员提出的问题，组织作业班组人员及时整改。4. 9项目部安质部经理职责1. 9.1贯彻国家有关工程质量的方针政策、法令法规，执行企业有关工程质量管理制度、规定和办法；2. 9.2拟定工程质量目标，编制工程项目质量保证措施和工程创优

14、计划措施；4. 9.3根据承建工程，按相应的工程建设标准划分单位工程、分部工程和分项工程；5. 9.4参加施工图会审、设计交底和施工技术交底；6. 9.5对购进的工程用材料、半成品的质量进行核验；7. 9.6对分项主管检查合格的分项工程进行复查验收，负责对验收合格的项目报监理工程师确认，并办理验收的相关手续；8. 9.7参与日常的工程检查和项目部组织的月度工程质量检查，对检查出的问题按其性质分别开启不合格品报告或纠正（预防）措施报告，并对整改情况进行跟踪；9. 9.8对竣工技术资料进行收集、整理、统计和归档；10. .9负责项目部工程质量统计工作，掌握工程质量动态、及时向部门领导报告；按规定时

15、间、表式和要求，向上级公司传递工程质量信息。11. .10对质量符合优质工程的工程项目，负责填报申报表，并向上级公司提供申报所需的其他相关材料。12. 9.11及时处理顾客投诉的有关质量问题。13. 9.12负责组织对质量有关的环境因素和危险源的识别与评价，确定与质量有关的重要环境因素和重大危险源，制定管理方案，实施控制；14. 9.13负责与质量有关的环境安全绩效的监视和测量、运行控制、不符合控制的归口管理，负责收集、分析与质量有关的纠正措施；15. .14审核施工方案的环境安全技术措施，负责组织施工前的HSE交底会议；16. .15负责与质量有关的安全事故的调查、统计、上报及归档工作，参与

16、工伤鉴定。4.10工程管理部主管质量职责4.10.1参与单位工程施工组织设计及各种施工方案的编制；4.10.2组织相关人员熟悉施工图纸及设计文件，并对施工队进行技术交底；4.10.3严格按照作业指导书指导现场作业，做好施工标记，写好施工日志；4.10.4加强施工现场的质量控制，严格按照规范要求进行施Xo4.11分部安质部质量主管质量职责4.1Ll参与建立健全质量保证体系，负责质量管理体系的有效运行、持续改进工作的实施；4.1L2负责质量管理体系文件的发放和管理，确保各相应场所使用有效质量管理体系文件；4.1L3负责本部门质量文件记录的管理；4.IL4认真执行质量检验制度，对施工全过程进行严格和

17、控制；4.11.5负责监督各分部原材料的进货检验，依据检验文件把好物料进货质量关；4.11.6负责项目工程质量统计工作，掌握工程质量动态、及时向部门领导报告；4.IL7参与施工图会审、设计交底和施工技术交底；4.11.8参与日常的工程检查和项目部组织的月度工程质量检查，跟踪并监督各分部整改落实情况进行；4.1 11.9参与各分部交工（竣工）验收工作；4.2 1.lO参与项目各相关部门对重大质量事故进行调查、处理。4.3 1.II负责工程的工程录像、照片等影像资料的收集和整理工作，负责先进经验和先进技术的推广工作；4. IL12做好日常质量巡查工作，对不符合质量标准的工程,报部门经理或项目总工，

18、有权令其返工或整改；4.12分部项目经理质量职责1.1.1 12.1分部项目经理是本分部推行全面质量管理的主要领导者，是质量工作的第一责任人，对本分部的所有工程施工、设计和产品质量全面负责。1.1.2 负责贯彻总承包部及上级公司有关的质量方针、政策、规定、决议及管理办法，确保分部各部门工作有效开展。1.1.3 负责分部全面质量管理，处理好成本、进度与质量的关系，确保。1.1.4 负责落实施工质量检验制度，严格工序管理，督促质检人员做好隐蔽工程的质量检查和记录。对交付不合格品负直接责任。1.1.5 12.5根据质量的优良实行奖惩制度。4. 13分部总工程师质量责任4. 13.1贯彻执行质量法律、

19、法规和上级的各分部质量管理规章制度。5. 13.2在分部经理领导下，全面负责工程技术和工程质量管理日常工作。组织编制创优计划和质量计划，组织制定项目分部质量责任制并贯彻落实。6. 13.3负责按照工程设计图纸、施工技术标准、规范、规程、质量检验评定标准、经批准的施工组织设计组织施工。7. 13.4若发现设计文件和图纸有差错时，应及时向监理或设计单位提出意见或建议。8. 13.5负责分部质量事故的调查处理工作，负责质量事故中的技术问题。9. 13.7对工程技术和工程质量有决策权，对因技术问题造成的质量事故应负直接或领导责任。4. 14分部项目副经理质量职责4.14.1协助分部经理完成各项目任务，

20、分部项目经理不在时，由一名分部副经理代行分部项目经理各项质量管理职能。4.142落实项目质量目标，实施项目质量管理规划，执行项目自控体系。4.14.3对分部的项目实施全面质量管理。对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。4.14.4对分部的工程施工质量负责。4.14.5接受质量监督机构、指挥部、建设单位等对质量工作的检查、指导和监督。4.14.6根据项目管理人员岗位质量责任制对所属管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。4. 15分部质检部质量职责4.1. .1按照业主、监理批准的施工方案、设计要求、各类规范、验收标准对施工过程质量进行检查验收、质量评定并完成签认手续。4.2. .2严把质量关，对

21、进场的各类材料行使质量检验。4.15. 3履行本部门职责，严格控制各工序质检工作质量，深入现场对分部的工程质量、原始记录进行检查，发现问题及时解决。对存在的或潜在的质量问题，有权责成有关部门采取纠正和预防措施，并组织跟踪验证。建立报送监理报表的内部沟通渠道，负责分部技术资料的管理和报送工作。4.16. 15.4参加质量事故的调查、分析、处理，并及时按照局（分公司）有关规定上报有关资料。参加交工验收、竣工验收工作。4.17. 5负责现场的质量保证和质量检验工作的管理，对因工作失误造成工程质量事故的，应负直接责任。4.15.6认真做好年、季、月度质量统计报表工作，保质按期准确上报。4.15.7负责

22、质量体系文件的贯彻实施以及质量体系文件、资料和记录的收集、整理、标识、归档。4.15.8负责制定受控文件、规范、标准的有效文件清单及发布，对各相关场所使用的受控文件进行跟踪管理。4.15.9负责质量信息系统及创优计划实施过程中相应职能部门的管理职责。4.15.10负责推行全面质量管理和QC小组活动。4.16分部工程管理部质量职责4.16.1按批准的施工组织设计组织施工，负责现场过程控制和过程产品的标识及防护工作。对因施工过程控制不当，造成的质量问题负责。4.16.2组织工序施工及自检、互检工作，做好原始记录。4.16.3参与制订不合格品纠正和预防措施，负责不合格品及质量事故处置措施的实施。4.

23、16.4参加产品验收、质量评定和质量回访工作。4.16.5配合有关部门实施质量教育及技术培训协助推进全面质量管理和QC小组活动。4.16.6负责本分部施工全过程的测量工作，对因测量工作失误造成工程问题和质量事故的，应负直接责任。4.16.7负责测量设备的管理和测量资料的整理、归档及报送。4.16.8保管好自己负责的测量设备，定期进行校准和检定,按规定的操作程序操作。因仪器损坏或操作失误导致测量数据的误差超出容许范围而引起质量事故,负直接责任。4. 17分部合同技术部质量职责4. 17.1分部合约部在实施该工程项目对外分包时应按各局对外分包管理办法的规定执行。5. 17.2履行本部门职责，负责对

24、本项目分部涉及的各类合同的管理以及分包合同的评定和成本控制。6. 17.3对因发包给资质不符的分包单位承揽施工，以及分包合同管理不当，造成质量问题或事故，应负直接责任。4. 18分部设备物资部质量职责1. 18.1对因机械设备管理和使用不当造成工程质量问题或事故负直接责任。2. 18.2设备物资人员因机械设备和物资材料的采购、保管、养护、发放不当造成工程质量问题或事故负直接责任。3. 18.3负责现场施工设备配置、调拨、到场验收、过程使用能力评价及日常维修、保养等全过程监控，并做好预防措施，确保施工设备长期满足生产的需要。如因设备原因影响了工程质量问题或事故，应负直接责任。4. 18.4负责本

25、项目分部物资供给全过程的管理，因其材料原因造成工程质量问题和事故的，应负直接责任。5. 18.5负责进货材料的验收复核工作，合理安排钢材、水泥、砂石料等重要原材料的供应渠道，确保进货的质量和货源。做好收、发、存等帐务的管理。4.18.6负责分部施工设备全过程资料的管理，包括操作规程的发放与回收，过程验证、评价、维护、保养资料的收集与整理以及项目完工后相关信息资料的上交工作。因失误造成工程质量事故，负直接责任。4.19分部综合事务部质量职责4.19.1由综合办公室履行本部门职责，负责分部的人力资源的配置和管理。对分包单位的人力资源进行监管。因人员配备不当而造成工程质量问题或事故应负管理责任。4.

26、19.2负责对各种文件、稿件的审核、校对、打印、复印、装订、发送，对因工作失误而造成质量问题，负直接责任。4.19.3负责本分部行政资产、信息技术、人力资源和综合治理等方面的管理，对因工作失误造成工程质量问题或事故的，应负直接责任。4.19.4负责员工的教育、培训、技能、经验和考核工作，建立人员的培训档案，确保全体员工胜任自己所担负的工作。4.19.5负责本分部人事劳资和后勤保障工作。4.19.6负责分部文件的统一管理工作。做好外来文件和内部文件的收文登记、送签、传阅，收发和整理归档。做好外来信件收集、处理，建立收发制度。4. 20分部试验室质量职责4.20 .1负责工程所需原材料选用、进货验

27、收的检验，负责施工配合比设计与申报工作，参与工序质量监控和最终产品质量检验与验收，出据合法、真实、准确、完整的检测试验报告，如因工作失误造成工程质量问题或事故的，应负直接责任。4.21 .2负责检测试验资料的管理。如因资料丢失造成质量检测的，应负责直接责任。4.20.3负责对所使用的检测装置的管理和控制。4.21分部测量部质量职责4.21.1在分部总工程师指导下认真开展所承建工程的测量和监控量测工作。4.21.2严格执行测量规范，按放线工艺进行测量，达到“用图准确，点位互校，按时复核，资料完整”的基本要求；4.21.3建立施工平面控制网、水准控制点，据以进行定位、标高控制、放线、检测，并提供和

28、质量有关的数据，测量数据必须准确、字迹清楚、手续齐全。4. 21.4负责对测量仪器设备的使用、保管、保养、定期检查及建议维修和购置。建立人员资质、仪器设备校验台帐；4.21.5监控量测严格按设计及方案要求（频率、点位、断面）布点量测。做到三个及时（布点及时、观测及时、反馈及时），二个统一（形式统一、断面统一），一个固定（人员、路线、量测时间要基本固定）。5质量管理制度5. 1材料进场检验制度6. 1.1材料进场前，在条件允许的情况下可派人到厂家进行调查，选定供应商。7. 1.2项目材料按照材料采购计划安排进场，组织材料进场验收。7.1. 3对进场材料，材料员应按照质量标准检验质量，并索取相应的

29、合格证明资料，材料进场必须查进场实物，核对型号、规格、性能等是否符合要求。5. 1.4凡涉及结构安全、使用功能的有关产品，项目试验员应按各专业工程质量验收规范规定进行取样送检。材料取样标准和检验方法均应符合现行相关规范的要求。对于已进场并经复检不合格的产品，按建设主管部门相关要求进行退场或现场封存处理。5.1. 5需要见证取样和送检的,承包单位材料员须严格按有关规定执行。待取回检验报告后，须收集合格证明资料、检测报告,填写材料报验单向监理单位报验认可。5.L6进场的材料必须进行检验状态标识，保证正确投入使用。5.L7未经检验和经检验不合格的材料不得用于工程施工中。5. 2首件认可制5.2. 1

30、首件工程选定范围首件制贯彻“以工序保分项、以分项保分部、以分部保单位、以单位保总体”的保障原则，着眼抓各分部（分项）工程的首件工程质量，其范围为：5.2.Ll桥梁工程：桩基，承台及墩台身（帽），预制构件，上部结构现浇（梁、板），桥面铺装，防撞护栏。5.2.L2综管工程：不同结构形式的涵管、通道、排水管道等。5.2.L3路基工程：河塘填筑、软基处理、不同压实标准及不同填料的路基填筑工程、台背回填。5.2.1.4路面工程：路面底基层、基层、沥青上、中、下面层。52L5防护工程：浆砌片（块）石，垢工混凝土预制块铺砌及现浇、坡面防护等。各分部在开工前编制首件制具体实施项目，经总承包工程管理部核备后上报

31、监理办公室审批后执行。5.2.2首件制的实施程序各分部根据本办法第三条规定确定工程项目内容，在每一分部（分项）工程中选择第一个施工项目作为首件工程（如试桩、第一个墩柱、第一节塔柱、第一幅梁等），并将首件工程的每一道工序作为首件工序。根据现行有关岗位操作技术规程，编制严密的每道首件工序的操作规程。5.2.2.1实施及要求5.2.2.L1各分部在实施首件工程前，每道工序要制定详细的施工方案和作业指导书，建立质量保证体系，确定自检体系和质量责任人，明确检测方法、检测频率以及重点、难点部位的控制措施，并完成相应的开工审批程序和所有施工准备工作；5.2.2.1.2实施首件工程的关键在于事前控制和实施过程

32、的控制。对各分部的承台、墩柱、箱梁等外露构件模板，应在首次使用前进行加工质量验收，对精度和刚度不符合要求的，必须整改，至合格为止。首件工程所使用的模板、支架、机械设备设施、原材料和混凝土配合比等必须实施严格的检查验收，并经监理检查签字认可，不符合标准和规范要求的，必须立即整改。；5.2.2.1.3首件工程主体结构现场正式施工前,应提前通知总承包部、监理办和业主，到现场参加施工前各项准备工作的检查、验收，待验收合格后，方可开始施工。分部项目总工、质检负责人要亲自盯岗，并严格按照批准的施工方案进行施工；5.2.2.1.4墩柱、梁体及混凝土防撞护栏等对混凝土外观质量要求较高的分部（分项）工程要进行专

33、项工艺试验，大直径钻孔桩成孔等决定工程成败和工程质量的分部（分项）工程都要进行专项工艺试验。各分部要详细记录试验及操作程序和有关数据，操作过程及时纠正偏差，确保工程外观质量。5.2.2.2评价和认可5.2.2.2.1在首件工程完成后7天内（混凝土工程指拆模后7天内），各分部应完成以下工作：对已完成项目的施工工艺进行书面总结，对该项目质量进行综合评价，提出自评意见，及相应质量改进措施，以首件工程认可申请表（见表5-2-1）报监理和业主认可。5.2.2.2.2评价前各施工项目部应邀请监理根据需要进行必要的检测，以充实评价依据。5. 2.2.2.3首件工程施工总结应包括以下内容：a）首件工程概况；b

34、）首件工程主要施工方法及施工工艺；C）首件工程施工情况；d）各工序检测试验数据及相关报告；e）首件工程质量评价；f）首件工程施工中存在的质量技术问题及针对性的改进措施；g）推广的意见和建议。5.222.4首件制评价责任体系应坚持“自下而上，分级负责”的原则。各分部作为施工责任主体，承担自评责任，评价时应提供施工工艺措施、自检资料、质量保证措施及质量责任人姓名。5.2.2.2.5对重要的工程项目，经总承包部提出，可以组织专家召开专题会对首件工程进行审查认可，会议纪要将作为审批的附件。5.2.2.2.6对首件工程的评价意见分为优良、合格和不合格三等，优良工程推广示范，合格工程予以接收，不合格工程责

35、令返工或销毁。5.2.3推广和实施监督5.2.3.1首件制，是通过首件优良工程的示范作用，带动、推进和保障后续工程的质量，确保后续工程的质量不能低于首件工程标准。5.2.32各分部在进行后续工程施工时,应严格按照认可的首件工程质量改进措施进行施工，总承包部工程管理部要严格监督各分部按首件工程确定的标准实施后续工程。5.2.3.3总承包部工程管理部将首件制执行情况纳入质量考评内容，以确保首件制的严格执行。5.2.4资料管理首件工程认可的检查用表，须采用京新高速公路临白段（阿盟境内）第三总监办下发表格式申报，并有相关责任人的签字。表5-2-1京新高速临河至白疙瘩段（阿盟境内）公路工程首件工程认可证

36、书标段：编号:单位工程名称里程桩号分部工程名称里程桩号分项工程名称里程桩号首件工程名称桩号或部位驻地办审查意见：驻地办（盖章）年月日总监办检查意见：签发意见：总监办（盖章）签发：年月0（适用于总监办首件工程认可样表）表5-2-2京新高速临河至白疙瘩段（阿盟境内）公路工程首件工程认可证书标段：编号:单位工程名称里程桩号分部工程名称里程桩号分项工程名称里程桩号首件工程名称桩号或部位合同段自查意见：合同段：（盖章）年月日驻地办分项工程交验小组检查意见：签发意见:驻地办（盖章）签发：年月日（适用于驻地办首件工程认可样表）5. 3质量交底制度5.3. 1由各分部负责进行施工技术交底。技术交底资料由分部技

37、术主管编制，分部总工程师审核。5.3.2技术交底必须及时交到作业层，并履行签字手续（技术交底登记本）。5.3.3（三级）技术交底由项目分部交至项目工区（主任、技术主管、施工员），再由项目工区技术主管交至队作业层，层层交底、层层履行交底手续。对于一般常规性交底，可由项目工区技术主管编制，工程部部长或副部长审核，项目工区技术主管对队进行交底。5.3.4交底的内容：设计意图、施工图要求、构造特点、施工工艺、施工方法、技术安全措施、执行的规范、规程和标准、质量标准和材料要求等。对工程某些特殊部位、新结构、施工难度大的分项工程等以及推广应用的新技术、新工艺、新材料,在交底时更应全面、明确、具体详细。5.

38、3.5交底的要求：技术交底必须以书面形式，交底内容字迹要清楚、完整、要有交底人、接受人签字。技术交底记录的归档,实行谁负责交底，谁就负责填写交底记录将记录移交项目资料员存档。5.4测量双检复核制541项目工程测量工作由分部工程部长负责，工程部技术人员具体落实。对工程的施工控制、复测、定位等测量应采用两种不同测量方法施测，达到闭合，且闭合误差在规范允许范围内。5.4.2项目分部测量人员对本工程进行控制测量并对项目工区进行测量交底，测量结果由工程部部长或总工复核。项目工区根据项目分部测量交底进行放样测量，由项目工区测量人员进行复核。在项目分部测量人员进行施工测量过程中，项目工区测量人员必须积极进行

39、配合，并采取措施对桩点进行保护。5.4.3总承包部工程管理部负责定期组织控制网联测。5. 5施工质量检查制度5.5. 1日常施工质量检查：日常检查分定期和不定期检查。定期检查由总承包部项目总工程师组织，安质部经理、质量主管、各分部项目经理、总工程师、工程部5.5.2部长及工程部相关专业负责人、质检工程师参加。针对施工现场施工质量情况及相关内业资料进行检查，并形成记录，发现问题提出处理意见，及时采取措施进行整改。定期检查每月进行一次，如有需要，可增加检查频率，检查时间原则上定于每月25号左右，整改措施具体由总承包部安全质量监督部制定，各分部总工程师及质检工程师监督落实。不定期检查指在日常施工管理

40、过程中，由总承包部安全质量监督部对施工现场质量情况进行检查，发现问题能解决的就现场解决，并形成记录。现场不能解决的应及时向主管领导报告并下发质量整改通知单（见表5-5-1）o整改通知单由总承包部安全质量监督部制定，总承包部总工程师审核下发。各分部应按照质量整改通知单要求在规定时间内整改完毕，并填写质量整改回复单（见表5-5-2）,报送总承包部安全质量监督部进行复查。5.5.3隐蔽工程检查：执行“三检制度凡隐蔽工程按要求施作完后，先进行自检，填写预检报告，报各分部技术主管检查。技术主管按交底、施工图及相关规范进行检查并填写工程隐蔽检查记录资料，报分部质检工程师检查合格后报驻地监理工程师。驻地监理

41、工程师检查合格并签认后，方可进行下道工序的施工。如各级检查不合格时，应按要求整改完善后重新报检。表5-5-1质量整改通知单京新高速临白3标质量隐患整改通知书编号：LBAMSG-3-Je-2015-被枪查单位（签章）签收人检查时间检查人员隐患内容整改要求整改期限201年月日至201年月日备注总承包管理部安全质量监督部201年月日注：此通知单一式两份，一份交项目部，一份存档。表5-5-2质量整改回复单质量整改回复单项目名称：记录编号:施工单位：要求完成时间：实际完成时间：致：中国交通建设股份有限公司京新高速公路临白段LBAMSG3项目总承包管理部备注：此回复单，一式2份，一份交总承包部安全质量监督

42、部，一份分部存档。项目分部负责人：年月0签收人：年月B5.6施工质量挂牌管理制度施工质量挂牌是为了加强施工过程中全体员工的责任感，保证各道工序的施工质量。5.6.1操作方法挂牌：对施工工序的操作程序、方法、标准要求、质量保证措施等挂牌公布于作业场所或施工部位，使施工者人人明白，个个遵照执行，互相监督检查。5.6.2物、机挂牌：对于现场使用的材料、施工机具设备进行挂牌标识，对材料应标明使用部位、材料检验情况、产地、规格等，以防错用不合格品。对进场的机具设备，应标明设备性能状态、规格型号、负责人等，保证施工过程中设备的完好性。5.6.3工程挂牌：将工程或工序的操作员姓名、工种、施工时间、施工具体部

43、位、标挂于构筑物上，明确责任。5.7各分部质量记录资料控制程序5.7.1质量记录资料（包括电子文件）由各分部归口部门（室）及时进行收集、整理、保管属本部门的记录资料。5.7.2工程部资料员负责施工图纸、规范标准、相关文件等资料的收集、整理、保管及规范的更新工作，并负责本工程质量记录资料的归档工作。5.7.3上报业主单位、监理单位资料由分部所属部门（个人）填写，并履行完签字、盖章手续后（有要求时需要复制好电子版），交由资料员上报。5.7.4各分部应在工程月报中填写有关工程质量的内容，包括质量问题与事故的处理情况。5.7.5所报资料必须及时，资料内容符合相关要求。5.8质量处罚制度5.8. 1处罚

44、原则认真贯彻国家和上级关于质量工作的方针、政策、法令和标准,坚决执行中国交建有关质量管理的处罚规定，以现行国家施工验收规范，质量评定为依据，对在施工程进行处罚。由总承包部安全质量监督部以现场施工质量及质量管理状况为依据，根据相关办法的规定负责下发“工程质量问题处罚通知单”或以正式文件形式进行通报。5.8.2主要处罚规定5.8. 2.1各分部须按照国家和京新高速公路临白段（阿盟境内）工程建设管理办公室有关规定以及合同要求，配备相应数量的质量管理人员，质量管理人员数量不够或现场技术人员不履职，经总承包部书面要求整改后仍不能达到要求的，处以罚款300020000元。5.8.2.2质量问题经书面要求整

45、改,但责任分部拒绝整改或整改不及时、不完善的，视情况处以罚款5000元20000元。5.8.2.3做好成品保护工作。因人为因素造成成品损坏、污染的,视情节轻重及损坏程度给予罚款5000元20000元；情节特别严重的，给予罚款20000元50000元。5.8.2.4凡隐蔽工程未检查验收就进行下道工序施工的，一经发现，视情况对责任分部给予罚款5000元20000元。5.8.2.5因现场质量问题受到指挥部、质监站、中交临白三标总部或上级主管部门书面通报批评的，经总承包部核实后，依据问题的性质对责任分部给予罚款510万元,并视情况通报分部上级单位；受到建设管理办或监理单位书面通报批评的，经总承包部核实

46、后,依据问题的性质对责任分部给予罚款15万元。5.8.2.6建设管理办的，依据公路工程质量事故等级划分和报告制度交通部1999-02-24发布的规定确认事故等级，造成的经济损失和外部处罚由责任分部承担，总承包部根据事故责任划分情况对分部及相应管理人员进行处罚。5.9质量教育管理办法5.9.1广泛开展质量宣传教育。利用橱窗、标语、宣传单等形式,宣传质量目标、质量与安全的关系、质量的意义等内容，使工人和管理人员能时刻铭记质量第一、安全第一的口号，使质量意识能深入人心。5.9.2参照质量事故案例，使员工警钟长鸣。根据全国范围内工程建设中出现的重大质量事故，做出有针对性的教育。认真分析事故出现的主客观原因，对照自己，逐条对比，找出自身存在的问题，在思想上，行为上提高警惕，对存在相似的情况，立即整改，并通过讨论提出预防措施。5.9.3以各分项的技术交底为依据，结合本分项的质量要求和特点，在开展分项技术培训的同时，进行该工序的质量教育。按工序施工前质量控制、施工中的质量控制和施工后的保护等，认真讲解各阶级的质量要点，使现场施工人员能明白质量控制重点，保证工序的施工质量。