监理施工阶段主要工作流程及工作制度.docx

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1、目录一、监理工作施工阶段主要工作流程31、施工阶段监理工作流程图32、施工测量放线报验流程43、施工组织设计（施工方案）审批流程44、原材料、构配件及设备质量签认流程55、钢筋隐蔽工程质量控制流程66、工程隐检及检验批工程验收流程67、商品於连续性浇灌控制流程78、分包单位资质审核流程89、工程停工、复工工作流程910、分部（子分部）分项工程质量验收流程IO11、中间交接检验流程1112、施工单位提出工程技术核定流程1213、施工单位申请延长工期审批流程1314、单位（子单位）工程质量控制流程1415、施工进度计划申报与审批流程1516、工程设计变更签认流程1617、工程质量事故、问题处理流程

2、1718、月进度报表审签流程1819、索赔流程1920、安全监理控制流程2021、旁站监理程序图2122、单位（子单位）工程竣工验收流程22二、监理工作制度231、档案数据管理办法232、施工图纸会审及设计交底制度243、施工组织设计审核制度244、技术交底制度255、资质审核制度256、开工申请审批制度267、工程材料、构配件、设备检验制度268、监理旁站制度269、见证取样制度2710、监理会议制度2811、监理备忘录制度2912、变更设计审核处理制度2913、隐蔽工程检查验收制度3014、工程质量检验制度3015、工程质量事故处理制度3116、施工进度监督及报告制度3417、投资监督制度

3、3418、安全文明施工监理制度3519、竣工验收制度3620、监理人员学习、培训制度3621、总监工作例会制度3722、监理报告制度38一、监理工作施工阶段主要工作流程1、施工阶段监理工作流程图附表1合格不合格2、施工测量放线报验流程附表2：不合格合格3、施工组织设计（施工方案）审批流程不合格，修改再报附表3：不同意同意4、原材料、构配件及设备质量签认流程附表4：原材料构配件，设备不可以进入场不同意原材料、构配件、设备可以进入现场同意附表5：整改6、工程隐检及检验批工程验收流程附表6：整改7、商品税连续性浇灌控制流程附表7：8、分包单位资质审核流程附表8：9、工程停工、复工工作流程附表9：返工

4、10、分部（子分部）分项工程质量验收流程附表10：11、中间交接检验流程附表IL不合格合格不合格JLB006合格12、施工单位提出工程技术核定流程附表12：附表13：停止申报或修改重报14、单位（子单位）工程质量控制流程附表14：附表15：不同意，原表签复注：如施工总进度计划是施工组织设计的组成部分，总进度计划可不另行审批16、工程设计变更签认流程附表16：17、工程质量事故、问题处理流程附表17：18、月进度报表审签流程附表18：19、索赔流程附表19：20、安全监理控制流程附表20：21、旁站监理程序图附表21：22、单位（子单位）工程竣工验收流程附表22：不合格JLB006合格不合格JL

5、-BOo6合格二、监理工作制度1、档案数据管理办法监理档案资料包括：监理合同、监理大纲、监理规划以及各种规章制度等指导监理工作，约束监理人员的指导性或执行性文件；监理日志；会议纪要；监理月报；监理通知或监理工程师指令等；工程质量事故记录、处理报告；合同文本、设计变更、索赔及业主与承包商发生的合同纠纷等；有关计量与支付的所有文字资料；一般来函及一般致函；档案资料统一管理，由总监理工程师指定专人管理档案工作。包括收文登记、发文登记和监理内部文件登记，登记的内容包括日期、编号、名称内容概要、发文或收文方，编目类别、归档日期以及必要的备注等栏目。档案资料一般不作外借，监理部全体工作人员均有保密义务和责

6、任，如因工作需要外借或复印外出时，必须事先取得总监理工程师的同意。档案的验收与移交：本监理合同执行中，应按建设工程文件归档整理规范要求，列入城建档案馆接收范围的工程，建设单位在组织工程竣工验收前，应提请城建档案管理机构对工程档案预验收，在工程竣工后。在监理合同执行终止后一个月内，按上级监理部门和监理合同的要求，作必要整理后，办理档案资料的移交，并履行移交手续。为提高监理工作的办事效率，及时、快捷地处理来文、来电，避免来文、来电的拖办或漏办，确保其确定性、连续性与规范性，规定收文处理程序及具体承办人签收;总监理工程师批办；监理工程师承办；总监理工程师查办；保证信息通畅，有因有果。2、施工图纸会审

7、及设计交底制度监理工程师收到施工设计文件、图纸后，应仔细阅读和理解,在工程开工前，应会同施工单位及设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏。项目监理人员要参加由业主组织的设计图纸会审和技术交底会，在交底会上，设计单位应向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），会议根据讨论决定的事项应形成书面纪要，项目总监理工程师应对会议纪要进行签认，交设计、施工单位执行。3、施工组织设计审核制度工程开工前，施工单位将其上级主管部门批准的施工组织设计或施工方案交监理公司审核。（一）项目总监应及时组织有关专业监理工程师共同进行审核施工组织设计，并将审议结

8、果以书面回复施工单位。重大工程由公司总工组织审核。（二）施工组织设计应有针对施工中的质量通病制定的技术措施和为保证工程质量而制定的质量预控措施，现场监理工程师应认真审核，确保落实。（三）要求总包单位编制标准工艺流程图，并由总监组织各专业监理工程师进行审核。（四）对工程的重大或关键部位的施工，监理组应要求施工单位在组织设计中提出具体施工方案，并经有关专业监理工程师审核认可后方可施工。（五）施工组织设计或施工方案一旦审定，即作为施工和结算的依据。4、技术交底制度监理工程师要协助业主组织设计单位向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），并听取施工单位的意见，

9、形成施工图会审纪要，由业主、设计单位、施工单位勘察单位、监理单位会签。5、资质审核制度（一）工程开工前，项目监理部应对施工单位报送的工程施工及管理人员的资质进行审核；审核合格方能同意开工。（二）审核内容包括施工单位派驻现场的项目经理、施工员、专职安全员、专职质检员等应持证上岗；塔吊工、机操工、电工等特殊工种人员应持证上岗。（三）严禁无证人员上岗；严禁人、证不符上岗；严禁持过期证件人员上岗，杜绝质量、安全事故隐患。6、开工申请审批制度当单位工程的主要施工准备工作已完成后，施工单位必须向监理机构提出工程开工报告书，专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，当具备开工条件时，由总监

10、理工程师签发，并报业主。7、工程材料、构配件、设备检验制度（一）在每一批材料进场时，监理人员应认真审阅承包单位报送的工程材料/构配件/设备报审表及进场材料和构配件的出厂证明、材质证明、并对进场的实物，按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样的方式进行抽检。（二）对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。8、监理旁站制度（一）凡土方开挖、基础开挖、基础回填、各种基础施工、建筑物及构筑物主体施工、房屋各部分防水施工，以及各项水、电、市政道路、桥梁工

11、程关键部位及其他隐蔽工程必须实行旁站监理。（二）项目部应当在监理细则中明确旁站的部位、时间、工作方法，并在监理交底时与业主、承包商交换意见，进行补充、修改。（三）项目部应按照国家有关文件及监理细则中的要求适时安排有关监理人员进行旁站监理。（四）旁站监理过程，全天候全部位检查。（五）认真作好旁站监理记录和隐蔽工程记录，数据真实、详细。（六）旁站监理人员应负责工程计量、验方、原材料使用，工艺监督管理。（七）旁站监理人员应负责现场施工安全防火的检查监督。（八）旁站监理人员应及时向总监及有关人员报告现场发生的质量、安全事故和异常情况。9、见证取样制度（一）监理细则中应明确见证取样人员、材料品种、取样频

12、率、方式，并在监理交底时向业主、承包商说明。（二）取样、送样人员应是已取得见证取样证并在本工程中由业主同意报质监站备案的监理人员担任，并由其亲自见证取样。（三）监理见证取样员应当与实验室联系，明确送样的数量、比例、地点、时间、送样人员，在工作中应随时与施工单位实验人员取得联系，积极配合，及时、准确的见证取样。（四）对于工程的主要材料，标志不清或认为有质量问题的材料,对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的材料，对施工中更换供应商的材料，见证取样员应当要求重新取样并送检。（五）取样应根据试验对象与检测项目严格按相应的试验方法、标准的规定进行，见证取样的材料、试件试验报告必须盖见证取样章。（六）见证

13、取样人员必须认真负责、实事求是，不弄虚作假，取样送检人员对样品的真实性与代表性负责。10、监理会议制度（一）工程项目开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议；会议纪要由项目监理部负责起草，并经与会各方代表会签。（一）按照监理规范要求，凡监理公司所监理工程在开工之后至竣工验收完成之前均应实行例会制度。（三）例会一般每周一次，由项目总监定期召开。在实际工作中，工地例会如果由业主主持召开，监理工程师应协助业主作好召开例会的工作。（四）除工地例会外，项目部应根据工程实际情况，针对施工中出现的问题定期或不定期的召开监理现场协调会议或专题会议，在召开会议时可以邀请业主代表参加。会议可不拘形

14、式与地点，不拘时间，力求达到及时、正确解决问题，使监理工作与现场施工紧密结合。（五）会议应作好会议纪要，会议纪要的形式、主要内容应符合有关规定的要求，在三天内发送有关单位贯彻执行，并做好发文记录。（六）监理项目部每月应定期召开监理内部协调会，项目部人员应全员参加。会议内容包括总监通报公司近期情况，上月工程三控制情况，下月工作安排等。项目部人员应踊跃发言，以加强各工种之间的合理衔接。会议作好纪要并经总监签字后存档。11、监理备忘录制度（一）监理工程师在工程项目实施过程中发现可能存在的工程隐患，但却不足以造成使用功能上的缺陷，对处理方法持保留意见者，可填写监理备忘录，通知业主方、施工方备查;（二）

15、对因各种原因而未能按时向监理单位提供的施工资料，监理人员应加强督促，必要时可填写监理备忘录，通知业主方、施工方备查。12、变更设计审核处理制度（一）如因设计图错漏，或发现工程实际情况与设计不符时，有关单位提出变更设计申请后，经承包、设计、监理三方会勘同意后，进行变更设计，设计完成后由设计单位填写变更设计通知单，监理机构审核无误签发设计变更指令。（二）对重大设计变更，如引起投资大幅度变动的设计变更，必须向业主汇报，征求业主的意见。13、隐蔽工程检查验收制度隐蔽工程在进行下道工序施工以前，承包单位应根据工程质量检验评定标准进行自检，并将评定资料提前报监理工程师,承包单位应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前

16、48小时填写隐蔽工程报验申请表，报监理工程师，监理工程师应作出安排，对隐蔽工程进行现场检查，重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认。1）如检查结果不合格，或检查证实所填内容与实际不符，监理工程师有权不予签证，并将意见记入监理日志内，待改正并重验合格后才能签证，才可继续下道工序施工。2）特殊设计的，或者与原设计图变更较大的隐蔽工厂，在通知施工单位的同时，还应通知设计单位工地代表参加，与监理工程师共同检查签证。3）隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前重新组织检查签证，以防意外。14、工程质量检验制度（一）、监理工程师在施工中通过巡视检查、旁站监理等，对施工单位的施工质量进行监督管理

17、，监理工程师在检查工作中发现的质量问题，应及时记入监理日记，指明质量部位、问题及整改意见，并及时通知承包单位限期纠正和复验，对较为严重的质量问题或已形成隐患的问题，应由监理工程师正式填写不合格分项工程项目通知，经项目总监理工程师签字后，通知施工单位，施工单位应按要求及时做出整改，整改合格后通知监理工程师复验签认，如所发现工程质量问题已构成工程事故时，应按规定程序办理。（二）、监理整改通知下发后，如承包单位不及时改正，情节较为严重的，或施工中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出工程暂停令，指令分部工程、单项工程或全部工程暂停施工，施工

18、单位改正后，填写复工报审表，经监理工程师进行复验合格后，由总监签署，指令承包单位继续施工。（三）、分部分项工程、单项工程或全部工程完工后，经承包单位自检合格，填写工程竣工报验单，经监理工程师现场查验合格后，签署审查意见，报总监理工程师签字认可。（四）、施工单位应逐月填写工程质量检验评定统计表项目监理机构应逐月填写工程质量月报表。15、工程质量事故处理制度（一）凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出工程质量检验评定标准规定的偏差范围，需做返工处理的、并造成一定经济损失或影响的，称为工程质量事故。（工程质量事故的界定和分类按国家有关规定执行）。（二）工程质量

19、事故处理程序当发现工程出现质量事故后，监理工程师首先应以质量通知单的形式通知承包单位，并要求停止有质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，需要时，还应要求承包单位采取防护措施，同时，要在规定的时间内及时上报有关部门。（三）总监理工程师应责令承包单位尽快进行事故的调查，写出调查报告。（四）调查的主要目的是要明确事故的范围、缺陷程度、性质、影响和原因，为事故的分析处理提供依据，调查应力求全面、准确、客观。（五）调查报告的内容主要包括：a、与事故有关的工程情况；b、质量事故的详细情况，诸如质量事故发生的时间、地点、部位、性质、现状及发展变化情况等；c、事故调查中有关的数据、资料；d、质量事故原因

20、分析与判断；e、是否需要采取临时防护措施；f、事故处理及缺陷补救的建议方案与措施；g、事故涉及的有关人员和责任者的情况。（六）事故情况调查是事故原因分析的基础，有些质量事故原因复杂，常涉及勘察、设计、施工、材料、维护管理、工程环境条件等方面，因此，调查必须全面、详细、客观、准确。（七）在事故调查的基础上进行事故原因分析，正确判断事故原因。（八）在事故原因分析的基础上，研究制订事故处理方案，事故处理方案应经设计单位等相关单位的认可。（九）事故原因分析和研究制定事故处理方案应组织设计、施工、监理、业主、质监等各方参加，必要时应邀请有关专家参加。（十）制定的事故处理方案的原则：安全可靠、不留隐患，满

21、足建筑物的功能和使用要求，技术可行，经济合理，若一致认为质量缺陷不需专门的处理，必须经过充分的分析、论证。（十一）确定处理方案后，由监理工程师指令承包单位按规定的处理方案实施对质量缺陷的处理，发生的质量事故无论是否由于承包单位方面的责任原因造成的，质量缺陷的处理通常都是由承包单位负责实施，如果发生的质量事故不是由于承包单位方面的责任原因造成的，则处理质量缺陷所需的费用或延误的工期，应给予承包单位补偿。（十二）项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。（十三）项目总监理工程师应及时向业主和监理部提交有关质量事故的书面报告，应将完整的质量事故记录整理归档，（十四）对工程质量事

22、故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予进行工程计量，待返工（返修）合格后再补办工程计量。（十五）凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或不按规定程序处理，对责任人应按国家有关规定给予处分。16、施工进度监督及报告制度（一）监督承包单位严格按照合同规定的计划进度组组织实施，项目监理机构每月以月报的形式向业主单位报告各项工程实际进度及计划的对比和形象进度情况。（二）审查承包单位编制的实施性施工组织设计，要突出重点,并使各单位、各工序进度密切衔接。（三）督促承包单位按照施工进度计划安排必需的资源，如材料、设备的采购、人员的调度等。17、投资监督制度1）项目监理机构进驻现场后，应要求承包单位报

23、送与承包合同相应的单位工程的概算资料并随时补充变更设计资料，经常掌握投资变动情况，按期统计分析。2）对重大变更设计或因采用新材料、新技术而对投资改变较大的工程，项目监理机构应及时掌握并报业主，以便控制投资O3）工程款支付证书签审，项目监理机构根据工程计量的情况，定期对承包单位提出的工程款支付报告进行审核，对于验收不合格的项目不予进行工程计量和工程款支付。工程款支付证书必须由项目总监理工程师签发。18、安全文明施工监理制度（一）监理工程师应协助施工单位建立、完善有关安全生产、文明施工制度，在审核施工组织设计时应要求施工单位对安全文明施工进行设计，使之符合安全文明施工要求。（二）对安全文明施工、防

24、尘整治应列入日常的监理工作，总监可指定专人负责该项工作。（三）工程开工前监理人员应检查现场安全文明施工、防尘整治工作的准备、落实情况，对准备落实不力的，监理人员应及时督促其整改，必要时可发监理通知单并报送业主。（四）施工监理过程中，发现安全隐患应督促限期整改，应及时制止违章指挥、违章作业。（五）采取有效安全技术措施，重点控制“人为的不安全行为”和“物的不安全状态”,杜绝或避免安全事故发生。（六）控制“三废”排放，实行封闭施工；现场场地、道路要硬化，材料、机具堆放整齐。（七）要求施工单位在施工现场设置工程标牌（五牌一图），注意安全用电。（八）施工过程中，监理有责任对“安全文明施工、防尘整治”工作

25、的开展情况进行抽查，在例会上向业主汇报检查情况，并提出要求，形成会议纪要。对屡教不改或整改不力的承包商出具监理通知并向业主汇报，必要时与业主协商同意后可发“工程暂时停工通知”。19、竣工验收制度竣工验收的依据是批准的设计文件（包括变更设计）、设计、施工有关规范、工程质量验收标准以及合同协议文件等。施工单位按规定编写和提出验收交接文件是申请竣工验收的必要条件，竣工文件不齐全，不正确清晰，不能验收交接。施工单位应在验收前将编好的全部竣工文件及绘制的竣工图，提供监理部一份，审查确认完整后，报建设单位。20、监理人员学习、培训制度（一）为提高公司业务水平，跟上时代科学技术进步的步伐，提高监理人员专业技

26、术水平、管理水平及素质，更好地为业主服务，全面实现公司的质量方针、质量目标，特制定本制度。（二）根据工作需要，应不定期的由项目部自行或由总工办牵头举办监理业务知识、现场监理方法培训讲座，由具有较强专业技术知识与实际工作经验的同志讲授。（三）为不断提高自身素质，监理人员应加强对法律、规范、标准、新技术的学习；遇重大新规范、新技术的颁布项目部总监应组织统一学习并作好记录。（四）参加学习、培训的监理人员应认真学习、作好笔记，力求掌握并在实际工作中予以贯彻执行，不断提高自身的业务水平。21、总监工作例会制度（一）总监工作例会定于每月第一周召开，具体时间由总工办提前通知项目部。（二）如有突发事情需召开总

27、监会由公司另行通知。（三）工作例会参加人员包括：1、公司领导、办公室负责人2、项目部总监、总监代表3、领导安排的其他员工（四）总监例会会议内容包括：1、公司领导通报上月公司运行情况2、总工办、总经办通报上月对各项目巡检情况3、各项目部总监介绍工程进展情况，上月巡检存在问题整改情况，反映需公司解决的问题4、其他需要会议讨论的问题（五）总监工作例会各部门负责人、项目部总监必须参加，如有特殊情况不能参加提前向公司领导请假。（六）会议中发言应准备充分、条理清晰、言简意赅，并作好笔记。（七）遵守会议规定，除公司要求保密内容外总监应及时向项目部员工传达。22、监理报告制度项目监理机构应逐月编写监理月报，并

28、于年末提出本项目监理机构的年度报告和总结，报业主和监理部，年度报告、“监理月报”内容应以具体数字说明施工进度、施工质量、资金使用以及重大安全、质量事故、有价值的经验等。主要监理工作程序(一)监理工作总程序及实施要点实施要点(1)委派具有丰富监理经验的监理工程师担任项目总监，并针对本项目特点召集相关专业方面有经验的监理人员组成强有力的监理班子。(2)派驻现场的监理人员应持证上岗、专业配套、人员按合同规定及时到位。(3)配备必要的检测设备和工具，满足现场检验工作需要。(4)按照建设工程监理规范要求及施工监理合同开展各项监理工作，按制工程质量，管理建设工程合同，协调建设单位与工程建设有关各方关系。(

29、5)严格执行我司质量手册各项工作要求；在监理项目部建立完善质量管理体系，保证我司质量方针和质量目标实现。(6)按照本工程特点和要求分阶段编制监理实施细则。加大主动控制、事前控制力度、保障项目目标的实现。(7)根据竣工备案制要求，严格执行质量检查和验收制是度，分阶段及时对工程进行总结和评估。(8)强化监理档案资料管理。（二）施工准备阶段监理工作程序1、施工准备阶段监理工作总程序实施工点（1）参加设计交底、审查施工组织设计（方案）；审查承包单位现场管理体系、审查分包单位资格、测量放线控制成果等程序细化。（2）审查开工准备情况要注意以下事项：施工许可已获政府主管部门批准，施工组织设计已获总监批准，承

30、包单位人员、机具已到位，主要建筑材料己落实，进场道路及水、电、通讯已满足开工要求。（3）总监理工程师应组织监理人员参加第一次工地会议，并介绍监理项目部的组织机构、人员及其分工，监理规划主要内容，并对施工准备情况提出意见和要求。（4）第一次工地会议纪要应由监理项目部起草，并经与会各方代表会签。（5）工程开工报审表必须由总监理工程师审批，不得授权其他人员执行。2、设计技术交底工作程序及实施要点实施要点(1)总监理工程师应组织专业监理工程师认真学习设计图纸，领会设计意图。(2)图纸标识和审核工作应符合政府部门要求。(3)专业监理工程师审核施工图设计深度能否满足施工要求，施工图要符合规范及有关标准的要

31、求，要与地质勘探报告及现场实际情况符合。(4)图纸会审过程中各专业监理工程师应注意各专业图纸之间是否存在矛盾，布置是否合理。(5)图纸中上所需材料来源有无保证，能否代换，图中所要求条件能否满足，新材料、新技术的应用有无问题，施工安全、环境卫生有无保证。3、施工组织设计（施工方案）审核工作程序及实施要点修改补充提出修改意见通过实施要点（1）施工组织设计或施工方案是否经承包单位上级技术管理部门审批。（2）施工方案是否切实可行（结合工程特点和工地环境）。（3）主要的技术措施是否符合规范的要求，是否齐全。(4)上述审核由总监组织，专业监理工程师参加，要求在3天内完成，重大施工方案视具体情况定。(5)项

32、目属重大工程及施工复杂项目的，监理的审批意见应报监理公司技术负责人复审。4、承包单位现场管理体系审核工作程序及实施要点实施要点:(1)现场质量管理体系经承包单位上级技档管理部门审核同意后方可报审。(2)现场质量管理体系要贯彻“横向到边、纵向到底”原则。(3)管理人员、特种作业人员数量应符合工程进度计划安排要求。5、分包单位资格审核工作程序及实施要点不批准批准实施要点(1)工程分包应征得建设单位同意，其资格由监理工程师进行审核。(2)审核分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外(境外)企业在国内承包工程许可证；分包单位的业绩；拟分包工程的内容和范围；专职管理人员和特种作业人

33、员的资格证、上岗证。(3)施工合同中己指明分包单位，其资质在招标时己经过审核，承包单位可不报审，但其管理人员和特种作业人员资格证、上岗证应报审。6、材料、设备供应单位资质审核工作程序及实施要点不批准实施要点(1)供应商资质、营业范围应符合政府有关规定和当地建筑材料市场准入制度。（2）专业监理工程师负责对供应单位的资质审核，提出审核意见。（3）总监理工程负责审批，并向建设单位报告。7、测量放线控制工作程序及实施要点实施要点：（1）测量设备检定证书应定期检查，杜绝超过检定期限设备用于工程，测量成果出现系统误差时，应督促承包单位对设备重新检定。（2）定期检查、复核测量控制点的精度和保护措施。（3）不

34、得与承包单位测量人员共用一套设备对同一测量成果进行复核。8、建筑材料审核工作程序及实施要点不合格合格合格不合格实施要点（1）采购单位进行建筑材料（设备）报审批应提供生产许可证、质保书、相应性能测试报告，由专业监理工程师认真复核。（2）专业监理工程师要参与送检材料的见证取样，确保样品有代表性。(3)专业监理工程师对材料质量或检验数据有疑问的可以提出补充检测要求。(三)质量控制工作程序及实施要点1、质量控制工作总程序及实施要点实施要点（1）部分程序细化部分详见施工准备阶段监理工作程序以及本节。（2）处理质量问题涉及到进度及费用问题时，必须考虑项目全局利益，经与其他专业监理工程师充分协商后，再确定最

35、终处理意见。（3）工程计量、中间进度款支付、最终支付过程中，保证所有支付项目质量均符合合同规定。2、旁站检查工作程序及实施要点不合格实施要点（1）监理员必须按监理细则要求对施工现场进行旁站监理，专业监理工程师根据监理规划要求对现场进行巡视检查。（2）旁站监理的主要内容：1）承包商是否按经批准的施工组织设计进行施工；2）关键部位的操作是否符合规范的要求，质量是否合格;3)是否按规定进行各项报审、检查和验收。(3)专业监理工程师在巡视检查中，要对工程实物质量进行抽查，并留下记录。(4)总监应对夜间施工、节假日值班作出安排，确保施工现场有监理人员到位。3、隐蔽工程验收监理工作程序及实施要点实施要点(

36、1)施工中经后道工序遮盖后不宜或不能再检查的工程内容均属隐蔽工程验收范围。(2)专业监理工程师应在承包商的隐蔽工程验收单上签署验收意见，并备份存档。4、分项工程验收工作程序及实施要点不合格合格实施要点(1)专业监理工程师/监理员的抽检数量应符合审批的监理细则要求。(2)监理工程师的评定与承包商的自评相差较大，双方应按标准共同确定检查数量和方法，否则监理工程师应坚持自己的评定意见，并附监理检查评定表。(3)分项工程经验收评定后方可进入下道工序。5、分部工程验收工作程序及实施要点不合格实施要点(1)分部工程的验收结果在分项评定的基础上经统计而得。（2）分部验收的工程质量评估报告应表明监理方对工程质

37、量评定的意见。（3）分部工程的质量评定应给施工企业技术部门和质量部门核定后再向监理报审。监理工程师确认评定意见前应进行现场检查。6、单位工程验收工作程序及实施要点不合格不合格实施要点（1）总监要组织专业监理工程师对质量情况、使用功能进行全面检查，对需要进行功能试验的项目应督促承包单位及时完成。（2）单位工程验收要在承包单位自查自评的基础上，结合质量保证资料核查，观感质量评定和关键部位全面进行检查。（3）检查中发现的质量问题和缺陷要按部位、按层次逐项列出清单，要求承包单位限期整改，验收中存在的质量问题不得隐瞒。（4）总监配合建设单位组织各方和政府有关部门共同验收，再由政府有关部门备案。（5）竣工

38、备案制具体工作程序执行当地政府部门要求。7、工程质量事故处理方案审核工作程序及实施要点必要时不处理原因不清符合要求实施要点（1）工程质量事故处理方案凡涉及改变结构，改变使用功能，必须经设计单位及建设单位同意，并签署意见。（2）总监理工程师应对方案提出的措施、验收方法（包括必要的检测）提出审核意见（3）总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先后建设单位报告。（四）进度控制工作程序及实施要点1、进度控制工作总程序及实施要点严重滞后一般滞后实施要点（1）审批进度计划、检查进度计划工作细化部分详见本节后序内容。（2）编制进度控制方案后及时向施工单位交底，并明确进度节点控制计划。2、进度计

39、划审批工作程序及实施要点不合格或提出调整意见合格实施要点（1）承包单位应根据工程进展情况分别编制总体进度计划、年度进度计划，关键工程进度计划以及阶段性进度计划，并分别报监理审批。（2）承包单位在提交进度计划同时尚应提交进度计划网络图电子文件。（3）进度计划的内容及提交时间应符合合同及规范要求。（4）专业监理工程师审查进度计划时应注意：1）工期和时间安排的合理性2）施工准备的可靠性3）计划目标与施工能力适应性（5）监理单位应在合同规定期限内完成对进度计划审批工作。3、进度计划检查与控制程序不合格合格实施要点（1）每月工程进度报告应包括：1）工程进度概况2）工程进度曲线3）工程图片4）影响工程进度

40、特殊事项的处理（2）实际进度与计划进度基本相符（尤其是关键线路上）时，监理工程师不应干预承包单位对进度计划的执行。（3）调整进度计划审批详见进度计划审批工作程序及实施要点。（五）投资控制工作程序及实施要点1、工程计量工作程序及实施要点存在问题无问题实施要点(1)计量原则1)不符合合同文件要求的工程不得计量2)按合同文件所规定方法、范围、内容、单位计量(2)承包单位填报计量通知、监理工程师进行现场计量以及填报中间计量表的期限应符合合同规定(3)监理工程师可根据工程特殊情况增加计量次数，但应提前向承包单位发出通知，承包单位要求增加计量次数，应书面申请。2、中间支付程序及实施要点不符合符合实施要点（

41、1）配合财务监理单位，复核已完工程量，签署工程款付款任证。（2）专业监理工程师收到支付申请后，从以下方面进行确认：1）工程支付申报和审批工作期限应符合合同有关条款要求2）申请中所涉及表格形式和内容应经监理工程师认可3、最终支付程序及实施要点实施要点（1）承包单位提交最终支付证书以及监理工程师审查最终支付证书都应在合同规定期限内完成。（2）审查最终支付证书应注意以下事项：1）申请的格式和内容满足合同规定2）证明资料有业主、设计单位、施工单位、监理工程师共同签字认可3）计量支付无遗漏、重复4）未明确款项，应要求承包单位进一步提供资料（六）合同管理工作程序及实施要点1、合同管理总工作程序否否是否是实

42、施要点(1)工程暂停及复工处理、工程变更管理、工程延期延误处理工作程序详见2、3、4。(2)专业监理工程师应建立合同管理基础信息资料，为可能发生的上述事件提供判断、决策依据。2、工程暂停及复工处理流程实施要点(1)工程暂停令签发前，总监理工程师应首先征求业主的意见，并就工程暂停后引起的工期和费用问题向建设单位提供初步处理建议。(2)工程暂停令必须明确停工原因和范围，避免承包单位提出不必要的工程索赔。(3)工程暂停期间，总监应安排专业监理工程师记录现场发生的各类情况，便于日后处理合同争议。(4)工程暂停令和复工令必须由总理工程师签发，不得授权其他监理人员完成。(七)工作协调工作程序及实施要点实施

43、要点(1)工程变更涉及到进度安排与造价控制时，审批过程应由相关专业监理工程共同参与确定。(2)工程费用变更及工期变更情况应由总监理工程师与承包单位、建设单位协调。(3)专业监理工程师应根据工程变更单督促承包单位实施国。不合格合格延误延期实施要点（1）工程延期申请的期限及资料提供应符合合同规定。（2）延期评估应主要从以下方面进行评定：1）承包单位提交的申请资料必须真实、齐全，满足评审需要2）申请延期的合同依据必须准确3）申请延期的理由必须正确与充分4）申请延期天数的计算原则与方法应恰当不成功成功成功成功实施要点(1)工地例会的时间、地点、参加人员、程序、内容应在第一次工地会议明确(2)工地例会和

44、现场协调会不限于解决协调事宜，同时处理工程质量、费用、进度、安全和文明施工等事项。(3)协调事宜处理涉及合同变更或工期、费用索赔，详见有关工作程序。(4)总监理工程师应在合同规定期限内完成协调事宜调查和取证工作，并将处理决定书面通知建设单位和承包单位。(5)在协调工作期间内，监理工程师应要求承包单位继续施工。同意不同意同意上报上报实施要点（1）监理项目部应督促施工单位完善安全保证体系，开展文明、安全施工监理工作。（2）专业监理工程师日常检查结果应留有记录。（3）重大安全事故应按有关规定向政府部门及时汇报。（九）交工监理工作程序及实施要点无问题存在问题 无问题存在问题题无问存rl问题 无问题实施要点（1）交工检查小组由建设单位、监理、设计、承包单位指定负责人参加，邀请质量监督部门或竣工备案部门参加。（2）对交工申请重点审查：工程范围、交工工程质量、质量缺陷处理、交工资料完成情况、剩余工程计划。（3）现场主要检查外观质量、外型尺寸及所有现场清理工作，评价工程缺陷的修复。（十）缺陷责任期监理工作程序及实施重点无问题存在问题存在问题存在问题实施要点(1)监理工程师应根据施工合同，确定工程缺陷责任期，起算日期以签发交接证书日期为准。(2)检查小组由建设单、监理单位指定负责人参加，承包单位参加并为检杳工作提供便利。