2020年度四川省广安市前锋区教育考试中心部门决算编制说明.docx

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1、2020年度四川省广安市前锋区教育考试中心部门决算编制说明目录公开时间：2021年10月8日第一部分部门概况4一、基本职能及主要工作4二、机构设置6第二部分2020年度部门决算情况说明7一、收入支出决算总体情况说明7二、收入决算情况说明7三、支出决算情况说明7四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9八、政府性基金预算支出决算情况说明9九、国有资本经营预算支出决算情况说明9十、预算绩效情况说明10十一、其他重要事项的情况说明10第三部分名词解释12第四部分附件14第五部

2、分附表15一、收入支出决算总表15二、收入总表15三、支出总表15四、财政拨款收入支出决算总表15五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）15六、一般公共预算财政拨款支出决算表15七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表15八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表15九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表15十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表15十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表15十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.15十三、国有资本经营预算支出决算表15第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能（I）贯彻执行党和国家有关教育的方针政策和法律法

3、规,拟定全区国家教育考试规划并组织实施。（2）负责传达中、省、市、区有关国家教育考试的政策、方针及相关意见等。（3）负责管理、指导或协助相关单位（部门）对国家教育考试考生档案及相关资料的审核、组建、投送、反馈等相关工作。（4）负责采集国家教育考试考生信息（身份证、指纹、面颊等），协助相关单位（或部门）对国家教育考试考生信息复核、检测。（5）负责指导国家教育考试考生诚信教育，促使考生诚信网报、诚信参考，实现我区的国家教育考试平安办考、诚信参考。（6）统筹管理确定后的本单位经费。会同有关部门拟定筹措经费、拨款、基建投资、收费及管理等政策规定。并监督相关学校（部门）的使用情况。（7）会同有关单位（或

4、部门）进行国家教育考试结果分析、提出教育教学改革意见、拟定相关规范性文件。（8）协调相关单位（或部门）的信访稳定和群众工作；协助区教育科技体育系统基本信息的统计、分析工作。（职能参照省政府批准的三定方案）（一）2020年重点工作完成情况1、贯彻执行党和国家有关教育的方针政策和法律法规，拟定全区国家教育考试（即普通高考、成人自考、成人高考、书法水平测试等）规划并组织实施。2、根据省、市、区招考委要求，建设前锋区国家教育考试网上巡查系统（含区级指挥中心）。3、负责普通高考、成人自考、成人高考、书法水平测试等国家教育考试考生报考资格、（国家、地方、高校等）专项计划资格、公费师范生资格审查及档案组建。

5、4、负责搞好本单位的党风廉政建设工作。5、承办区教科体局分配的其他事项。二、机构设置区招办设综合股，包含有办公室、微机室、档案室、保管室、国家教育考试指挥中心、值班室、保密室。编制5人，其中：行政编制O人，工勤编制O人,事业编制5人；在编在岗实有人数5人，其中：行政编制O人，工勤编制O人,事业编制5人。第二部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计66.34万元。与2019年度收、支总计67.2万元相比，收、支总计各减少0.86万元，下降1.28%o主要变动原因是单位严格执行中央八项规定，实行厉行节约。二、收入决算情况说明2020年本年收入合计66.34

6、万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.34万元，占100%。三、支出决算情况说明2020年本年支出合计66.34万元，其中：基本支出66.34万元，占100%。本年支出基本支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年财政拨款收、支总计66.34万元。与2019年财政拨款收、支总计67.2万元相比，财政拨款收、支总计各减少0.86万元，下降L28机主要变动原因是单位严格执行中央八项规定，实行厉行节约。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年一般公共预算财政拨款支出66.34万元，占本年支出合计的100虬与2019年一般公共预算财政拨款

7、支出67.2万元相比，一般公共预算财政拨款减少0.86万元，下降L28%。主要变动原因是单位严格执行中央八项规定，实行厉行节约。般公共预算财政拨款支出（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出66.34万元，主要用于以下方面：教育支出（205）53.68万元，占80.92%；社会保障和就业（208）支出5.11万元，占7.7%；医疗卫生（210）支出2.75万元，占4.15%。农林水支出（213）支出0.96万元，占1.45%,住房保障支出（221）支出3.84万元，占5.78%o（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年般公共预算支出决算数为66.

8、34,完成预算100%。其中：1 .其他教育管理事务支出O:支出决算为53.68万元，完成预算100%。2 .机关事业单位基本养老保险缴费支出（）：支出决算为5.11万元，完成预算100%。3 .事业单位医疗（）：支出决算为2.75万元，完成预算100%o4 .其他扶贫支出（）：支出决算为0.96万元，完成预算100%o5 .住房保障支出（）：支出决算为3.84万元，完成预算100%o六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年一般公共预算财政拨款基本支出66.34万元，其中：人员经费59.38万元，主要包括：基本工资18.32万元、津贴补贴0.38万元、绩效工资28.66万元、机关

9、事业单位基本养老保险缴费5.11万元、医疗保险2.75万元职业年金缴费、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金3.84万元、等。公用经费6.96万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.2万元、邮电费0.2万元、取暖费、物业管理费、差旅费3.46万元、维修（护）费0.1万元、租赁费、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费、劳务费0.5万元、福利费L8万元等。一般公共预算财政拨款基本支出人员经费公用经费七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。年初没有进行“三公”经费预算，上年“三公”经费财政

10、拨款支出决算为O万元，跟上年没有变化。原因是单位小，经费紧，同时单位提倡厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2020年政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好项目绩效目标完成情况：本部门在2020

11、年度部门决算中反映暂无项目绩效目标。（二）项目绩效目标完成情况。部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，广安市前锋区教育考试中心2020年部门整体支出绩效评价申报表见附件。本部门暂无项目绩效评价。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2020年单位机关运行经费支出8.87万元，比2019年单位机关运行经费支出6.84万元，增加2.03万元，增加29.7%o主要原因是单位增加扶贫等项目，增加了办公费和差旅费开支。机关运行经费(一)政府采购支出情况2020年度无政府采购。(三)国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，固定资产原值合计195.43万元、净值12

12、.31万元，无公务用车。第三部分名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收5 .用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

13、关规定继续使用的资金。7 .结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8 、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9 、社会保障和就业支出（类）一人力资源和社会保障事务（款）一社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。10 、卫生健康支出（类）一行政事业单位医疗（款）一事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未财政加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。Ih住房保障支出（类）一住房改革支出（款）一住房公积金（项）：反映行政事

14、业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。11 、农林水支出（类）-扶贫（款）-其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出13 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。15 .“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（

15、含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表