XX电力科技股份有限公司质量管理手册（2024年）.docx

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1、XX电力科技股份有限公司文件编号：ZZ/SC-A-202X质量管理手册编制：QMS编写小组审核：XX批准：XX日期：202X年X月1日版次：A/0受控状态：发放编号：O.1目录章节号标题IS09001：20XX标准对照CCC要素页次0.1目录230.2发布令40.3任命书5.5.250.4公司简介780.5质量方针和质量目标5.3、5.4.190.6质量手册管理4.2.2100.7组织机构图5.5.1110.8质量管理体系结构图5.5.1120.9质量管理体系过程职能分配表5.5.1130.10各部门质量目标分解141范围1.1、1.2152引用标准2163术语和定义3174质量管理体系418

2、4.1总要求4.1184.2文件要求4.2194.2.1总则4.2.1194.2.2质量手册4.2.2205管理职责5205.1管理承诺5.1215.2以顾客为关注焦点5.2215.3质量方针5.3225.4策划5.4.1、5.4.2225.5职责、权限与沟通5.5.1、5.5.2、5.5.31.1236资源管理61296.1资源提供6.11.229章节号标题IS09001:20XX标准对照CCC要素页次6.2工作环境6.41.2297产品实现74307.1生产和服务提供7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5307.2与顾客有关的过程7.2317.3设计和开发7.3327.

3、4采购7.4347.5生产和服务提供7.5347.6监视和测量装置的控制7.66368测量分析和改进8378.1总则8.1388.2顾客满意8.2.138内部审核8.2.238过程的监视和测量8.2.3538产品的监视和测量8.2.4398.3不合格品的控制8.3398.4数据分析8.4408.5改进8.5419产品的一致性94110标志的管理及使用141附录A质量手册更改页42附录B生产流程图43附录C过程和相互关系图44我公司依据GB/T19001-2OXXidtIS09001：20XX质量管理体系一要求标准，电气电子产品强制性认证实施规则一低压电器低压成套开关设备和强制性产品认证工厂质量

4、保证能力要求，结合我公司实际编制完成了质量手册2011年第A版，现依据GBT19001-20XXidtIS09001：20XX质量管理体系一要求标准，及CNCA-01C-010202X强制性产品认证实施规则低压电器低压成套开关设备、CQC-CO10-202X强制性产品认证实施细则低压电器低压成套开关设备、CQCl1-448421-2010高压电器产品类认证实施规则的要求，结合我公司实际编制完成了质量手册的202X第A版，现予以批准颁布。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，我公司全体员工必须遵照执行。本质量手册于202X年OX月1日起正式实

5、施。公司管理者代表任命书为了贯彻执行GBT19001-20XXidtIS09001：20XX质量管理体系一要求，加强对质量管理体系的领导，特任命XX同志为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：1 .确保我公司质量管理体系所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持。2 .向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3 .确保在我公司范围内提高全体员工满足顾客要求的意识。4 .负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联系。公司质量负责人任命书-高压自愿为了贯彻执行CQCIl-448421-2010高压电器产品类认证实施规则，加强对质量管理体系的领导，特任命UQL同志为我公司质量负责人。质量负

6、责人的职责是：1 .负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持。2 .确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。3 .建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用。4 .建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构的确认，不加铁强制性认证标志。公司质量负责人任命书-低压强制CCC为了贯彻执行CNCA-（He-010：202X强制性产品认证实施规则低压电器低压成套开关设备及CQC-COlO-202X强制性产品认证实施细则低压电器低压成套开关设备，加强对质量管理体系的领导，特任命JQL同志为我公司质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应

7、具有以下方面的职责，并有充分能力胜任。质量负责人的职责是：1）确保本文件的要求在工厂得到有效的实施和保持；2）确保认证产品符合认证标准的要求并与认证批准的样品一致；3）了解强制性认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。公司技术负责人任命书-低压强制CCC任命XX同志为我公司技术负责人,应具有充分能力胜任其相应职责，还具有以下方面的职责和权限：D其主要职责是负责适用简化流程的关键元器件和材料变更的批准，确保变更的信息准确及变更符合规定的要求，并对一致性负责。2）型式试验报告中的关键元器件和材料描述应按要求一一对应，技术负责人应对

8、型式试验报告中关键件和材料的供应商的厂家、型号、参数等准确、详细的描述，并记录，不应出现笼统的不确定的描述。3）生产企业技术负责人应经认证机构考核认定。技术负责人是经过CQC培训取得证书后才能行驶此职责。公司认证联络员任命书任命QL同志为我公司认证联络员，其职责为：负责在认证过程中与认证机构保持联系，其有责任及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定，并向组织内报告和转达。认证联络员跟踪和了解的内容至少包括：1）强制性认证实施规则/细则的换版、产品认证标准的换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求。2）证书有效性的跟踪结果。3）国家级和省级监督抽查结果。1、任命XX

9、为管理者代表2、任命XX为生产部经理3、任命XX为技术部经理4、任命XX为办公室主任5、任命XX为供销部经理6、任命XX为质检部经理总经理：XX202X年X月1日XX电力科技股份有限公司XXoXX电力科技股份有限公司地址：北X法人代表：XX电话：XX传真：X邮编：X网址：X0.5质量方针和质量目标质量方针精益求精，追求更好的产品质量；竭诚努力，给顾客提供满意服务。其含义是：D本公司以加强管理为基础，以质量为生命，以技术进步为动力，以顾客满意为目的,精益求精追求更好的安全产品；2）本公司以人为本，加强全员培训，提高员工的技能和质量意识，竭诚为顾客提供一流的满意的服务。质量目标1）成品一次送检合格

10、率在98%以上；2）公司产品出厂合格率100%；3）认证标志使用正确率100%；4）批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性达100%。各部门质量目标分解：办公室1）文件/记录管理率达到98%；2）职工年培训计划完成率98%；质检部1）完成产品例行检测率100%；2）认证标志使用正确率100%；3）批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性达100机生产部1）完成产品生产过程检测率100%;2）成品一次送检合格率在99%以上；供销部1）关键安全器件评价、资质验证符合率99%；2）顾客满意度达到98%；3）供方与上报CQC安全器件一览表中的企业一致性达到100%。0.6质量手册

11、的管理质量手册是规定我公司质量管理体系的文件，描述了我公司相互关联和相互作用的过程，是我公司质量管理体系纲领性和法规性文件。1 .管理者代表负责组织有关人员依照GBT19001-20XXidtIS09001：20XX标准及CNCA-OIC-010：202X强制性产品认证实施规则低压电器低压成套开关设备及CQC-C010-202X强制性产品认证实施细则低压电器低压成套开关设备、CQClI-448421-2010高压电器产品类认证实施规则的要求，结合我公司的实际编制质量手册。2 .管理者代表（质量负责人）负责对质量手册的内容进行审核。3 .总经理批准、发布质量手册并规定实施日期。4 .质量手册为我

12、公司的受控文件，手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给我公司以外人员。手册持有者调离工作岗位或离开我公司后，应将手册交还办公室，并办理核收登记手续。5 .手册持有者应使其受到妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6 .手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室。7 .办公室每年12月份对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。8、经识别我公司壳体加工为外包过程，应按采购控制程序进行控制。0.7我公司组织机构图0.8我公司质量管理体系机构图体系要求职能部门总经理管理者代表（质量负责人）

13、技术部生产部供销部车间库房质检部4.质量管理体系4.1总要求OOOOOOO4.2文件要求CQC/CCC2OOOOOOO5.管理职责5.1管理承诺OOOOOOO5.2以顾客为关注焦点OOOOOOO5.3质量方针OOOOOOO5.4策划OOOOOOO5.5职责、权限与沟通CQC/CCC1OOOOOOO5.6管理评审OOOOOOO6.资源管理CQC/CCC16.1资源提供6.2人力资源OOOOOOO6.3基础设施OOOOOO6.4工作环境OOOOO7.产品实现7.1产品实现的策划OOO7.2与顾客有关的过程OOO7.3设计和开发OOO7.4采购CQC/CCC3OOOO7.5生产和服务提供CQC/CC

14、C47.5.1生产和服务提供的控制OOOOO7.5.2生产和服务提供过程的确认.OO7.5.3标识和可追溯性OOO7.5.4顾客财产OOOO7.5.5产品防护OOOO7.6监视和测量装置的控制CQC/CCC6OOOO8.测量、分析和改进8.1总则OOOOOOO8.2监视和测量CQC/CCC458.2.1顾客满意OO8.2.2内部审核CQC8OOOOOOO8.2.3过程的监视和测量OOOOOOO8.2.4产品的监视和测量OOO8.3不合格品控制CQC/CCC7OOO8.4数据分析OOOOOO8.5改进8.5.1持续改进OOOOOOO8.5.2纠正措施OOOOOOO8.5.3预防措施OOOOOOO

15、9产品的一致性及变更CQC9/CCC8OOOOOO10标志和证书的保管及使用CQC1/CCC9OOOOOOO说明：主要职能相关职能0.9质量管理体系职能分配表1目的与范围1.1 总则1 .1.1本质量手册是依照GBT19001-20XXidtIS09001：20XX标准及CNCA-OlC-010：202X强制性产品认证实施规则低压电器低压成套开关设备及CQC-COlO-202X强制性产品认证实施细则低压电器低压成套开关设备、CQCl1-448421-2010高压电器产品类认证实施规则的要求，并结合我公司的实际情况编制而成。a）适用于我公司质量管理体系所需过程的内部管理；b）适用于证实我公司具备

16、稳定地提供顾客满意和适用法律法规要求的服务的能力；c）通过质量管理体系的有效运行和持续改进，增强顾客满意。2 .1.2本质量手册适用产品的覆盖范围：适用于：高、低压成套开关设备-控制板、箱式变电站及各相关职能部门及车间。1.2应用我公司按照依照GBT19001-20XXidtIS09001：20XX标准及CNCA-01C-OlO：202X强制性产品认证实施规则低压电器低压成套开关设备及CQC-COlO-202X强制性产品认证实施细则低压电器低压成套开关设备、CQCl1-448421-2010高压电器产品类认证实施规则的规定的要求建立了质量管理体系。1.3手册的编写质量手册的编写由管理者代表（质

17、量负责人）组织，技术技术质检部具体负责编制，由总经理批准后颁布实施。2引用标准2.1 本手册引用标准GB/T19000-20XX/IS09000：2005,IDT质量管理体系基础和术语GB/T19001-20XX/IS09001：20XX,IDT质量管理体系要求CNCA-01C-010：202X强制性产品认证实施规则低压电器低压成套开关设备CQC-C010-202X强制性产品认证实施细则低压电器低压成套开关设备CQCl1-448421-2010高压电器产品类认证实施规则2.2 产品标准GB7251.1-2005低压成套开关设备和控制设备第1部分：型式试验和部分型式试验成套设备GB7251.3-

18、2006低压成套开关设备和控制设备第3部分：配电板的特殊要求GB7251.5-20XX低压成套开关设备和控制设备第5部分：对公用电网动力配电成套设备的特殊要求GB/T15576-20XX低压无功功率补偿装置GB3906-20063-35Kv交流金属封闭开关设备GB/T11022-1999高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求GB/T17467-2010高/低压预装式变电站2.3 有关的法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国产品质量法中华人民共和国我公司法中华人民共和国会计法等3术语和定义3.1 本手册采用GBT19001-20XXidtIS09001：20XX标准及CNCA-OIC-Ol

19、o：202X强制性产品认证实施规则低压电器低压成套开关设备及CQC-COlO-202X强制性产品认证实施细则低压电器低压成套开关设备、CQCl1-448421-2010高压电器产品类认证实施规则中所规定的术语和定义。3.2 本手册使用下列术语表示供应链关系：供方A组织（本我公司）A顾客关键元器件/材料定期确认检验功能检查例行及确认检验4质量管理体系本章的内容：一一识别、建立和实施以过程为基础的质量管理体系，运用八项管理原则、过程方法和“P-D-C-A”方法，对质量管理体系所需过程实施监视、测量和分析并持续改进。一一识别外包过程，明确外包过程的控制方法。一一明确质量管理体系所需的文件，编制并保持

20、质量手册，对质量管理体系所需的文件和记录进行控制。本章的过程活动包括:序号过程或活动内容控制文件名称1识别、建立以过程为基础的质量管理体系质量手册2识别外包过程，明确控制要求和方法采购控制程序3确定我公司质量管理体系所需的文件质量手册4编制质量手册，对删减进行合理性说明质量手册5建立和实施文件控制程序文件控制程序6建立和实施记录控制程序记录控制程序4.1总要求我公司按照GB/T19001-2OXXidtIS09001：20XX标准及CNCA-OlC-010：202X强制性产品认证实施规则低压电器低压成套开关设备及CQC-C010-202X强制性产品认证实施细则低压电器低压成套开关设备、CQCl

21、1-448421-2010高压电器产品类认证实施规则，在总经理领导下，由管理者代表组织各职能部门，应用“过程方法”和“系统的管理方法”建立质量管理体系，形成所需的文件，并加以实施和保持；应用“PDCA”循环，持续改进质量管理体系及其过程。为此应做到下述要求：a）为确保质量管理体系的充分性，识别质量管理体系所需要的过程及在我公司中的应用（包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程），明确这些过程所需的输入、输出、所需投入的资源和开展的活动（见附录D一过程和相互关系图）。b）确定过程之间的相互联系、顺序和相互作用，对过程顺序进行合理安排；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理。c）

22、为使过程在受控状态下运行以达到预期的目标，我公司根据必要性确定所需的控制准则和方法，形成所需的文件。d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监控。e）对过程进行监视、测量和分析，采取改进措施及实现所策划的结果，并对过程进行持续的改进。f）识别和确定外包过程，根据外包过程对我公司产品符合性的影响程度，在产品实现过程中，明确对其实施控制的程度；外包过程按标准“7.4采购”条款和我公司编制的采购控制程序进行控制。我公司在产品实现过程中外包过程是配电箱、柜及箱式变电站的外壳加工。4.2文件要求4.2.1总则按照GBT19001-20XXidtIS09001：20XX标准及CNCA-O

23、IC-010：202X强制性产品认证实施规则低压电器低压成套开关设备及CQC-COlO-202X强制性产品认证实施细则低压电器低压成套开关设备、CQClI-448421-2010高压电器产品类认证实施规则，并结合我公司的实际情况，编制了适宜的文件，以使质量管理体系有效运行。4.2.Ll我公司质量管理体系文件包括：a）质量方针和质量目标；b）质量手册；c）GBT19001-20XXidtIS09001：20XX标准及CNCA-OIC-OlO：202X强制性产品认证实施规则低压电器低压成套开关设备及CQC-COlO-202X强制性产品认证实施细则低压电器低压成套开关设备、CQCl1-448421-

24、2010高压电器产品类认证实施规则中所要求编制的程序文件，即文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施和预防措施；d）为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的程序文件、规范和作业指导书；e）证实质量管理体系有效运行和产品符合性所需的记录。4.2.1.2我公司质量管理体系文件分成二个层次a）第一层文件为质量手册（包含质量方针、质量目标）b）第二层文件为程序文件c）第三层文件为作业指导文件和记录4.2.1.3文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针和质量目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，确保文件的有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4

25、.2.1.4文件的详略程度应取决于我公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等,应切合实际，便于理解应用。4.2.1.5文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.2质量手册质量手册是我公司质量管理体系的纲领性和法规性文件。4.2.2.1 我公司质量手册内容包括：a）质量方针和质量目标；b）我公司组织结构图和质量管理体系结构图；c）我公司质量管理体系职能分配表；d）质量管理体系的范围和标准条款的删减说明（删减情况详见第1章）。e）引用了为控制质量管理体系过程而编制的程序文件（详见附录B）。f）在各章节中描述了质量管理体系所需过程和过程之

26、间的相互关系和作用。4 .2.2.2质量手册也是文件，应按文件控制程序和第0.6章质量手册管理进行控制。5管理职责本章的内容:一一最高管理层将八项管理原则之“领导作用”的运用要具体化并做出管理承诺;一一理解并贯彻八项管理原则之“以顾客为关注焦点”的重要性；一一明确我公司内部的职责和权利，并进行有效的沟通；一一调动我公司内所有资源，并合理分配资源；一一制定质量方针和质量目标一一进行质量管理体系的具体策划；一一对质量管理体系运行情况进行管理评审。本章的过程活动包括:序号过程或活动内容控制文件名称1最高管理层做出管理承诺并实施质量手册2理解“以顾客为关注焦点”的内涵和实施质量手册3建立和批准我公司的

27、质量方针质量手册4建立、批准我公司和各部门及有关层次的质量目标质量手册部门质量目标及考核方法5根据质量目标和4.1总要求进行质量管理体系策划质量手册6明确我公司内部各部门的职责和权限质量手册7我公司内部实施有效的沟通质量手册8指定管理者代表质量手册9对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性评审管理评审控制程序5.1管理承诺5 .L1我公司总经理郑重做出承诺:我公司依据GB/T19001-20XXidtISo9001：20XX标准及CNCA-OIe-OlO：202X强制性产品认证实施规则低压电器低压成套开关设备及CQC-C010-202X强制性产品认证实施细则低压电器低压成套开关设备、CQCl1-

28、448421-2010高压电器产品类认证实施规则，建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性。6 .L2通过以下活动证实承诺：a）向全体员工传达满足顾客和法律法规要求对我公司成功的重要性。b）制定适宜的质量方针和质量目标，确保质量目标分解到我公司各职能部门并得到理解和实施。c）主持进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。d）确保建立、实施和持续改进质量管理体系所需的资源。5.2 以顾客为关注焦点我公司的成功取决于理解并满足顾客及其它相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。我公司总经理以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定，并通过质量管理体系的有效运行和

29、持续改进，满足顾客的要求。5. 2.1确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。6. 2.2顾客的需求和期望的转化将顾客的需求和期望转化为对我公司的要求，包括产品和服务要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足这些需求和期望时，顾客才能满意。7. 2.3确保已转化的要求得到满足a）我公司必须满足法律法规及强制性的国家和行业标准的规定；b）顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求等也会随时间而修改，因此，我公司已转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行文件控制程序的规定。5.3 质量方针质量方针（见本手册第0.5

30、章）是我公司的质量追求和方向，是我公司实施和改进质量管理体系的推动力，也是对顾客和社会的承诺。我公司总经理批准、发布质量方针，并对质量方针的实现负责。5.3.1质量方针的内容要求：a）与我公司的经营方针和宗旨相适应；b）体现对满足顾客和法律法规要求；c）体现持续改进质量管理体系有效性的承诺；d）为制定和评审质量目标提供框架；e）在我公司内部得到沟通和理解，并作为全体员工行动的激励；5.3.2质量方针的贯彻执行采用张贴和培训等方式，使我公司全体员工正确理解其实质，并在各自的工作岗位上严格执行。5. 3.3质量方针的评审总经理应结合管理评审或其他必要的时候，对质量方针进行评价，并根据需要进行修订,

31、确保质量方针的充分性和适宜性，执行文件控制程序的规定。5.4策划5. 4.1质量目标质量目标（见本手册第0.5章）是本我公司实现“满足顾客要求，增强顾客满意”的具体落实，也是评价我公司质量管理体系有效性的重要评定指标。5.4.1.1质量目标的制定总经理应确保建立我公司的总质量目标，并分解到各职能部门建立部门质量目标，使各职能部门人员能够充分理解和执行。5.4.1.2质量目标的内容：a）质量目标应包括满足产品和服务要求所需的内容和持续改进的内容；b）质量目标应是可测量的；c）质量目标与质量方针保持一致；5.4.1.3质量目标的审批：a）我公司的质量目标由总经理批准发布。b）各职能部门制定的质量目

32、标由管理者代表批准。5.4.1.4质量目标的评审：a）我公司和职能部门每年应对质量目标进行评审，保持质量目标的适宜性和有效性，以实现持续发展。b）质量目标实现情况，作为管理评审的输入内容。在管理评审时，管理者代表向总经理报告质量目标的完成情况，必要时对其适宜性进行修订。c）质量目标的修订，执行文件控制程序的规定。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1策划的内容为实现我公司制定的质量目标和满足本手册“4.1总要求”，在总经理的领导下对我公司质量管理体系所需的管理活动、资源提供、产品实现和测量以及持续改进等过程进行策划，策划的内容包括：a）识别和确定质量管理体系所需的过程以及过程顺序和相互作用。

33、b）过程运行所需的准则、资源、方法和信息等。c）过程的监视、测量和分析的方法。d）确定实现过程结果和持续改进的方法。e）所需的文件和记录。5.4.2.2变更的策划因我公司内部或外部及环境等发生变化，引起质量管理体系发生变更，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性，防止质量管理体系的局部失效。5.5职责、权限与沟通a）我公司组织机构图见本手册第0.7章。b）我公司质量管理体系结构图见本手册第0.8章。c）我公司质量管理体系职能分配表见本手册第0.9章。5.5.1职责和权限总经理：a）全面负责我公司的运作决策，负责向我公司全体员工传达满足顾客及法律法规要求的重要性；b）负

34、责我公司制定质量方针和质量目标，批准我公司质量手册；c）主持管理评审，对管理评审中发现的不合格项，提出改进和预防指示；d）负责配备质量管理体系运行所必要的资源；e）负责拟订我公司年度工作计划和工作总结；f）负责召集和主持总经理办公会议；g）负责任命管理者代表、质量负责人；h）负责我公司人员的鉴定、录用、辞退等工作；D负责批准我公司各类人员的任职要求和岗位培训计划；j）负责批准特殊合同。k）负责监督销售服务过程质量，监督顾客投诉和抱怨的处理过程；k）负责组织市场信息和顾客满意程度的调查；技术部：a）负责我公司质量管理体系的具体实施，组织编制质量管理体系文件：b）负责现有产品的技术改进、完善与提高

35、；c）负责工程项目的设计，与相关部门和顾客的设计联络；d）负责编制产品技术标准、工艺规范等方面技术文件；e）负责对工程项目的销售、产品实现和售后服务等过程的技术支持；f）负责编制产品检验规范、产品工艺流程等方面技术文件；g）负责组织采用适用的统计技术进行数据分析，为提高产品质量提供依据；h）负责本部门质量目标实现情况的统计、分析，做好各种质量记录。质检部：a）在质检部经理的领导下，负责我公司产品质量的检验和试验工作管理；b）负责材料的进货验证和加工产品的检验；c）负责不合格品的控制和处置；d）负责产品质量状况的统计和分析；e）参与合同或订单的评审和供方的选择评价和定期评价。办公室：a）负责编制

36、岗位工作人员任职要求、部门职能和岗位职责；b）负责编制并实施公司年度培训计划；C）负责各种技术文件、图纸.、资料的档案管理、发放、回收、销毁等；d）负责组织公司内部质量管理体系的审核和实施管理评审；e）负责建立认证产品产品档案。生产部：a）负责组织制定、实施我公司的生产计划，合理组织生产，保证产品质量；对产品的标识和可追溯性负有领导责任；b）负责计量器具使用、周期校准的监督工作；c）负责组织数据分析，审定质量事故的纠正、预防和处理的措施工作。e）制定设备的检修计划并按计划实施；f）对生产现场的在用设备进行日常巡检和使用管理；g）制定设备维修备件的供应计划。h）负责生产现场工作环境的管理；e）对

37、产品的防护负有领导责任，负责产品交付的组织管理工作；j）参与合同或订单的评审及供方选择评价和定期评价。k）负责协助分析顾客对公司产品质量的满意程度信息及处理顾客投诉。市场部：a） 负责我公司产品的销售工作，开展国内外市场的调研活动，并就顾客对我公司产品质量和服务满意度展开调查，及时掌握市场信息和顾客的要求；b） 负责制定本部门的各项管理制度，确保质量管理体系在本部门的正常运行；c） 负责组织合同评审，并就顾客的要求和合同的有关事宜与顾客保持联络；d） 负责对顾客需求的确认及确保合同的履行及市场调查、产品宣传、收集顾客需求的信息和顾客投诉的处理；e） 负责顾客满意度调查和分析及负责组织实施售后服

38、务工作。供销部：a）负责组织有关部门对供方进行选择和评价、确定合格供方，签定技术协议，确保采购合格的产品，建立供方档案及日常管理。b）负责制定本部门的各项管理制度，确保质量管理体系在本部门的正常运行；c）负责原材料、元器件、外协件的采购及标识管理及库房的管理，并负责原材料、元器件的搬运、贮存、保管、防护和发放工作；生产车间主任：a）在生产部长领导下，负责产品的加工、人员和工作环境的管理；a）在生产过程中严格执行工艺文件和设备操作规程；b）对生产用设备、工装进行维护和保养，工位器具实施定置管理；c）对加工产品进行标识和防护；5.5.2管理者代表总经理在相应层次的管理者中指定了为质量管理体系管理者

39、代表。管理者代表受总经理委托全权负责我公司质量管理体系的建立、实施和保持，其职责和权限。详见0.3章管理者代表任命书。5.5.3质量负责人总经理在相应层次的管理者中指定了为质量管理体系的质量负责人。其职责和权限详见0.3章质量负责人任命书。5.5.4技术负责人总经理在相应层次的管理者中指定了为质量管理体系的技术负责人。其职责和权限详见0.3章技术负责人任命书。5.5.5认证联络员总经理在相应层次的管理者中指定了为质量管理体系的认证联络员。其职责和权限详见0.3章认证联络员任命书。5.5.6内部沟通总经理在我公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通；沟通过程的方式是否适宜，

40、应以是否促进质量管理体系有效性为判断依据；保持适当的沟通记录。5.5.6.1沟通的内容涉及质量管理体系运行的过程、活动及管理等，通过沟通促进过程输出的实现和效率，提高过程的有效性。5.5.6.2沟通的方式根据沟通的内容我公司的内部沟通可采用，如总经理办公会、生产协调会、质量专题会、班前会、培训、布告栏、内部刊物、建议书、员工座谈会或调查表等。使我公司各相关层次增进理解和信任，确保质量管理体系的有效运行。5.5.6.3相关记录会议记录会议签到表6资源管理本章的内容 最高管理层应确定并提供质量管理体系运行所需的人力、基础设施、工作环境、信息和财务资源。通过满足顾客要求、增强顾客满意； 确保从事产品

41、质量工作有关的人员是胜任的； 通过有效的培训提高我公司全体员工的质量意识和专业技能； 建立有效的激励机制，充分调动全体员工的积极性和创造性；一-对基础设施和工作环境进行管理。本章的过程活动包括：序号过程或活动内容控制文件名称1最高管理层确保人力、物力、才力和信息资源的提供质量手册2对影响产品质量的人员能力进行评定，确保岗位人员是胜任的人力资源控制程序岗位人员任职要求3制定培训计划，对在岗各层次人员进行培训包括工程技术人员4对新员工、调岗人员进行培训5提供并维护基础设施基础设施控制程序工装管理制度设备安全操作规程6对工作环境进行管理，确保人员、设备安全和现场有序、清洁生产现场管理制度6.1 资源提供6.1.1 我公司应及时确定和提供所需的资源，其目的在于：a）实施和保持质量管理体系，并持续地改进其有效性；b）通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.1.2 资源包括：人员、基础设施、工作环境、信息、供方及财务资源；6.1.3 对资源的要求a）确保资源与质