溶剂型涂料生产企业安全生产风险点、设备设施、作业活动风险管控清单要素、治理表、台账示例.docx

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1、风险点清单见表A.1。（资料性）风险点清单示例风险点清单序号风险点名称类型风险点信息可能导致的事故类型区域位置备注1高速分散机设备设施型号：FL-15机架升降:900mm分散轴转速：OrPIn1460rpm机械伤害、触电车间共4台附设：防爆配电箱、控制箱，防爆电机型号：FL-Il机架升降：900mm分散轴转速：0rpm1460rpm型号：FL-7.5机架升降：900mm分散轴转速：OrPnl1460rpm型号：FL-4机架升降：800mm分散轴转速：0pm1460rpm2卧式砂磨机设备设施型号：WM30A容量:30L触电、火灾、灼烫、中毒和窒息车间共3台附设：防爆电机、防爆操作面板，配套一台空

2、气压缩机（型号：V-0.17/7）型号：SW15-3容量：15L型号：SW5-3容量：5L单位：XXXX有限公司错误一文档中没有三W样式的文字表A1风险点清单（续）错误一文档中没有三w样式的文字序号风险点名称类型风险点信息可能导致的事故类型区域位置备注3固定式调漆罐设备设施容量：1500L外形尺寸：1250mm1300mm：材质：不锈钢工作参数：常温、常压搅拌转速：0rminl460rmin机械伤害、触电、火灾、中毒和室息车间共3台附设：防爆配电箱防爆电机防爆加热器4手动液压装卸车设备设施型号：CTY起升高度：L5m额定起重量：0.5T物体打击、机械伤害车间共3台5配料/调漆罐设备设施容量50

3、L-100OL火灾、中毒和窒息车间公二6供配电设施设备设施箱式变压器，功率：100KVA火灾、触电室外共1台总配电箱配电室共1台7配料作业作业活动将原辅料按配方精确称量后，投入到配料罐中，搅拌均匀。火灾、机械伤害、中毒和窒息车间8研磨作业作业活动将配料罐中已分散均匀的物料，泵入砂磨机，研磨至要求细度，流入调漆罐。火灾、灼烫、机械伤害、中毒和窒息车间9调漆作业作业活动将调漆罐中的物料按配方加入其它所需原辅料，调制成合格的涂料。火灾、机械伤害、中毒和窒息车间10包装作业作业活动将检验合格的涂料经过滤、包装后入库。火灾、物体打击、机械伤害、中毒和室息车间11出入库作业作业活动将原辅料卸车后进入原料库

4、存放。将成品搬运到成品库中存放。将产品按客户需求出库装车。火灾、物体打击、车辆伤害、中毒和窒息仓库设备设施风险管控清单见表B.1。（资料性）设备设施风险管控清单示例设备设施风险管控清单风险点检查项目潜在风险主要危害后果现有控制措施建议新增或改进措施备注高速分散机防爆电机、控制箱、配电箱电线破损漏电、接地装置连接不良、控制箱按钮失灵触电每年进行电检，确保设施完好：每半年检测一次接地电阻；设置“当心触电”等安全警示标志。升降系统行程限位开关失效机械伤害每月检查升降系统有效性。搅拌系统分散盘裸露，固定螺栓松动机械伤害分散盘加防护罩：检查分散盘固定螺栓是否齐全、紧固良好：设置“机械伤人”“禁止伸入”等

5、安全警示标志。卧式砂磨机防爆电机、防爆操作面板电线破损漏电、接地装置连接不良触电每年进行电检，确保设施完好；卷半年检测一次接地电阻；设置“当心触电”等安全警示标志。输料泵泵体渗漏火灾、中毒和窒息作业时巡回检查泵体有无渗漏，发现有渗漏立即停止进料，及时维修。温度表、压力表仪表失灵，砂磨机机体里物料温度、压力升高发生凝聚、溶剂挥发火灾、中毒和室息仪表盘上设置上限红线标识；每半年对仪表进行校准。循环冷却水系统循环水管道不畅通，水流太小冷却效果差，导致料温过高灼烫每月进行点检，确保设施完好；作业时巡回观察冷却水水流大小，水流过小立即关闭进料阀，停止作业。单位：XXXXXXX有限公司错误一文档中没有三w

6、样式的文字表BJ设备设施风险管控清单（续）风险点检查项目潜在风险主要危害后果现有控制措施建议新增或改进措施备注卧式砂磨机空气压缩机压缩机内机油缺失、安全阀失N设备损伤每周检查安全阀，拉动拉环确定功能正常；使用前检查机油，确保油量达到油镜中间位置、检查各零部件螺丝是否松动并锁紧之、测试压缩空气是否正常喷出。固定式调漆罐防爆电机、防爆配电箱电线破损漏电、接地装置连接不良触电每年进行电检，确保设施完好：每半年检测一次接地电阻：设置“当心触电”等安全警示标志。搅拌系统传动轴裸露机械伤害传动轴加防护罩。罐体、阀门罐体渗漏、阀门失灵，罐体接地、釜底阀静电跨接不良火灾、中毒和窒息每月进行点检，确保设施完好：

7、每半年检测一次接地电阻：作业时巡回检查罐体、阀门有无渗漏，发现有渗漏立即停止作业，放出罐内物料。手动液压装卸车固定系统固定装置松动物体打击、机械伤害每次作业前检查固定装置是否牢固。液压升降系统升降失效物体打击、机械伤害检查装卸车的液压升降系统是否正常，定期维护液压升降系统。制动系统制动失效机械伤害每次作业前检查制动系统是否正常，作业时巡回检查防止制动失灵。配料/调漆罐罐壁罐体有损伤，物料渗漏火灾、中毒和窒息作业前检查罐体有无损伤，有损伤停止作业：作业时巡查罐体有无渗漏，有渗漏及时放出罐内物料。阀门阀门失灵，物料渗漏火灾、中毒和窒息每次作业前检查阀门开关灵活、无渗漏，发现阀门失灵停止作业。供配电

8、设施箱式变压器变压器周边有易燃物品或杂物，影响通风散热火灾、触电变压器周边禁放易燃物品，发现易燃物品立即清理：变压器周边设置围栏，设置“闲人免进”警示牌。错误一文档中没有三w样式的文字错误一文档中没有w样式的文字表B.1设备设施风险管控清单（续）风险点检查项目潜在风险主要危害后果现有控制措施建议新增或改进措施备注供配电设施总配电箱开关及接触器、接线端子异常，接线不牢固、接地不良火灾、触电确保总配电箱接线牢固，无过热及氧化现象：日常巡回检查，确保无异常声响、异味，发现异常立即关掉总开关；配电箱前设置绝缘型；配电室门口设挡鼠板、窗户加纱网。作业活动风险管控清单见表C.1。（资料性）作业活动风险管控

9、清单示例作业活动风险管控清单风险点作业步骤潜在危险主要后果现有控制措施建议新增或改进措施备注配料作业作业前检查人体静电未导除，产生火花火灾车间入口设置人体静电导除设施：车间内设置可燃气体报警器，每年检定。配料罐罐体、阀门有渗漏，未连接导除静电夹火灾设置导除静电夹：作业前检查配料罐罐体、阀门有无渗漏：是否连接导除静电夹。装卸车、高速分散机等设备防护措施松动、缺失机械伤害作业前检查装卸车、高速分散机防护措施、接地设施，有缺失停止作业。称量物料开桶产生火花火灾配备铜扳手：作业时轻拿轻放、轻缓操作。原料泄漏火灾、中毒和窒息作业人员穿戴防静电工作服、防毒口罩、防护手套等劳动防护用品；一人操作，一人监督。

10、启动高速分散机分散盘位置不居中、转速过快火灾、中毒和窒息、机械伤害分散机使用前确认转速在O位；高速分散机启动时分散杆需在配料罐正中，固定配料罐：严格控制转速，防止过快造成物料飞溅。配料罐盖未关闭火灾、中毒和窒息投料完毕、开始搅拌时关闭配料罐罐盖；搅拌时操作人员不得离岗。单位：XXXXXXX有限公司错误一文档中没有三W样式的文字表CJ作业活动风险管控清单（续）风险点作业步骤潜在危险主要后果现有控制措施建议新增或改进措施备注配料作业投料投料速度过快，液体物料溅出火灾、中毒和窒息设置通风机、废气吸附阀门；分次定量投入粉料：液体物料匀速缓慢加入，加完两种液体物料需先开分散机分散均匀后，停止分散机再加另

11、一种物料；作业人员穿戴防毒口罩。研磨作业研磨前检查研磨罐筒体、阀门、输料管泄漏，砂磨机防护设施缺失，接地不良，空气压缩机内机油缺失、安全阀失灵火灾、中毒和室息作业前检查筒体、阀门、输料管有无渗漏，有渗漏及时更换或维修：检查空气压缩机机油，确保油量达到油镜中间位置，检查各零部件螺丝是否松动并锁紧之，测试压缩空气是否正常喷出；作业前检查砂磨机防护措施、接地设施，有缺失停止作业；作业人员穿戴防静电工作服、防毒口罩、防护手套等劳动防护用品。开启循环冷却水物料温度高火灾、灼烫作业前检查循环水系统正常：砂磨机运行时巡查进水量，发现水流过小、冷却不好，立即关闭进料阀。启动进料泵泵体渗漏火灾、中毒和窒息作业前

12、检查进料泵有无渗漏；砂磨机运行时巡回检查泵体有无渗漏，发现渗漏应立即停止进料，及时维修。启动砂磨机电流超负荷火灾启动时点动启动；运行时巡查，发现异常立即按紧急停止按钮。设备防护设施松动或脱离，设备渗漏火灾、机械伤害作业时巡回检查，防护设施松动或脱落、物料渗漏，立即停止作业。物料温度高火灾、灼烫设置高温断路器及温度表，温度超过70C时自动切断；每半年对仪表进行校准。出料管道渗漏火灾、中毒和窒息运行时巡查出料管有无渗漏，发现渗漏停止作业，及时更换。空气压缩机故障设备损伤运行时观察空气压缩机的压力表压力是否在正常范围。错误一文档中没有三w样式的文字表CJ作业活动风险管控清单（续）风险点作业步骤潜在危

13、险主要后果现有控制措施建议新增或改进措施备注研磨作业关停进料泵、砂磨机、空气压缩机进料泵、砂磨机、空气压缩机空转设备损伤停止进料后及时关停进料泵；物料全部泵出后及时关停砂磨机；如无其它砂磨机在用，关停空气压缩机。关停循环冷却水砂磨机空转灼烫研磨完毕停止研磨系统，冷却水循环系统继续循环，直到筒体温度降至40C后关停。调漆作业启动高速分散机分散产生静电、火花火灾、中毒和窒息调漆罐设置静电接地装置：作业人员穿戴防静电工作服、防毒口罩等劳动防护用品。搅拌速度过快，物料溢出火灾、机械伤害作业前检查调漆罐盖是否盖严；启动分散机时转速逐渐提高，严禁超速：物料溢出时立即停止作业，关闭分散机，清洗溢出物料。调配

14、漆料物料匕溅，搅拌齿伤人中毒和窒息、机械伤害每次调漆加料时关闭分散机，确保转动轴完全静止后开启调漆罐盖：作业人员穿戴防静电工作服、防毒口罩、工作帽、防护手套等劳动防护用品。取样检验物料飞溅、静电未消除火灾、中毒和窒息分散机停机15min以上，静电彻底消除再取样；物料溅到身上、眼睛立即使用洗眼器等冲洗，受伤严重紧急处置后送医。包装作业包装准备包装桶破损导致物料泄露、包装桶和包装材料掉落伤人中毒和窒息、物体打击检查包装桶有无破损，如有破损及时更换：取桶和包装材料时从堆垛顶部按序拿取。移动调漆罐时倾倒、产生静电火灾、中毒和窒息分散机停机15min以上，静电彻底消除再移动调漆罐；使用手动液压装卸车移动

15、调漆罐时必须固定牢靠，不得倾斜。过滤、灌装过滤产生静电、火花火灾配备铜质漏斗等防爆工具；物料过滤时调漆罐连接导除静电装置。阀门关闭不严，包装桶渗漏火灾作业时随时检查阀门、包装桶有无渗漏。清洗高速分清洗时搅拌齿伤人机械伤害清洗高速分散机时必须关掉两级电源控制开关；错误一文档中没有三w样式的文字散剂清洗完毕搅拌齿加防护罩。错误一文档中没有w样式的文字表CJ作业活动风险管控清单（续）单位：XXXXXXX有限公司风险点作业步骤潜在危险主要后果现有控制措施建议新增或改进措施备注出、入库作业导除静电人体静电未导除，产生火花火灾仓库入口设置人体静电导除设施：仓库内设置可燃气体报警器，每半年检测一次确保设施完

16、好。入库作业进厂车辆未安装防火帽、车辆超速，暴力装卸车，包装泄漏、堆垛坍塌火灾、物体打击、车辆伤害、中毒和窒息设置入厂须知，车辆限速5km/h、停放严禁越线，车辆安装防火帽：卸车应依次搬运，并做到轻搬轻放：入库物料堆垛码放整齐，严禁超过2m。入库作业进厂车辆未安装防火帽、车辆超速，暴力装卸车，包装泄漏、堆垛坍塌火灾、物体打击、车辆伤害、中毒和窒息作业前检查有无包装泄漏，发现泄漏及时采取应急措施；仓库门口设置防止液体流散的漫坡，并每月点检确保完好。出库作业野蛮装卸，包装破损、泄漏火灾、物体打击、中毒和窒息应按从上至下顺序依次取货；货物要轻搬轻放，防止相互碰撞；作业人员佩戴劳动防护用品。作业活动风

17、险管控要素见表D. 1。（资料性）作业活动风险管控要素示例作业活动风险管控要素单位：XXXXXXX有限公司配料作业“三必须三不准”研磨作业“两必须两不准”必须先除静电再作业必须先关阀门再投料必须先投物料再开机不准非防爆工具开桶不准边投物料边搅拌不准分散机转速过快必须先开水泵再开机必须缓慢匀速进物料不准未进物料开研磨不准温度未降关水泵调漆作业“两必须两不准”包装作业“两必须两不准”必须停机后开盖加料必须静置后取样检验不准触碰分散杆不准分散时离岗必须停机后静置15分钟必须安装静电夹再过滤不准未经静置就灌装不准使用非防爆工具出入库作业“两必须两不准”必须车辆限速装防火帽必须轻装轻卸分类存放不准车未熄

18、火即装卸不准货物垛高超三米错误一文档中没有三w样式的文字1。（资料性）风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）示例风险管控和隐患排查治理表（岗位排查）见表E.1表E.5。风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）（配料作业）序号检查内容I检查时间f1默诵配料作业“三必须三不准”，熟悉配料作业安全操作规程。2车间门口设置人体静电导除设施，进入前进行人体静电导除。3作业人员穿戴防静电工作服、防毒、防尘口.罩、防护手套等劳动防护用品；手机、相机、打火机等发火和电子设备不得带入车间。4洗眼器状态良好，供水正常。5作业前检查配料罐罐体、阀门完好、无泄漏。6加料前配料罐连接防静电夹导除静电。7手动液压装卸车液压升降

19、、固定装置、安全附件完好。8高速分散机防护罩、安全警示标志完好，接地良好。9高速分散机液压油泵接地良好，线路完好，液压油充足，升降正常。10开桶使用不产生火花的铜质扳手。岗位名称：配料作业排查频次：每次作业时岗位负责人：错误一文档中没有三w样式的文字表EJ风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）（配料作业）（续）序号检查内容I检查时间一11高速分散机启动时分散机搅拌轴在配料罐正中，固定配料罐；罐中没有物料不得开启分散机空转。12分次定量投入粉料；液体物料匀速缓慢加入，加完两种液体物料需先开分散机分散均匀后，停止分散机再加另一种物料。13加粉料前先打开通风风机，加完后继续通风15min时间再关通风风

20、机。14粉料包装袋轻拿轻放，用完的包装袋放排风口吸除残余粉料，不得乱丢。15高速分散机启动后应由慢到快逐渐加速，严禁超速，不得用调漆刀等工具触碰分散杆，分散机工作时操作人员不得离岗。16高速分散时配料罐加盖、防止易燃液体挥发。17高速分散机分散时不能用手打捞罐中杂物，需停机15min后用工具打捞。18高速分散机停止分散15min后方可移出配料罐。19配料完成后各种原料加盖密封，有序存放，渗漏物料及时用抹布擦拭干净，废抹布入固废仓库。说明：在检查时间下方的每一条款后方填写检查结果并签字。符合要求的打“J”；存在问题隐患的打“X”，并在下栏作好记录，描述清楚隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改

21、的当场整改，整改完成后在下栏做好记录：不能当场整改的，立即向带班领导汇报。检查情况记录：岗位负货人:错误一文档中没有三w样式的文字风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）（研磨作业）序号检查内容I检查时间一I默诵研磨作业“两必须两不准”，熟悉研磨作业安全操作规程。2车间门口设置人体静电导除设施，进入前进行人体静电导除。3作业人员穿戴防静电工作服、防毒口罩、防护手套等劳动防护用品。4洗眼器状态良好，供水正常。5作业前检查研磨罐罐体、阀门完好、无泄漏。6作业前检查空气压缩机的机油是否达到油镜中间位置，各零部件螺丝是否松动并锁紧，压缩空气是否正常喷出：作业中检测压力表是否在正常范困。7研磨罐连接防静电夹

22、导除静电。8手动液压装卸车液压升降、固定装置、安全附件完好。9砂磨机研磨系统防护设施正常，有良好接地，研磨桶筒体无渗漏，安全警示标志完好。10砂磨机启动前先开冷却水循环，冷却水水流正常，再开进料泵，砂磨机进料泵运转正常，无渗漏。11启动研磨要先泵入物料再点动启动，不得空转。12砂磨机进、出料管无渗漏。13砂磨机研磨物料时研磨罐加盖防止易燃液体挥发。14温度超过70时砂磨机自动切断，降温至60C后方可再次开机。15研磨完毕停止研磨系统，冷却水循环系统继续循环，直到筒体温度降至40。说明：在检查时间下方的每一条款后方填写检查结果并签字。符合要求的打“J”；存在问题隐患的打“X”，并在下栏检查发现的

23、问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即向带班领导乍好记录，匚报。施述清楚隐患状态。检查情况记录：闵位名称：研磨作业排查频次：每次作业时岗位负贪人:错误一文档中没有三w样式的文字风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）（调漆作业）序号检查内容I检查时间T1默诵调漆作业“两必须两不准”，熟悉调漆作业安全操作规程。2分散物料前调漆罐先连接防静电夹导除静电。3调漆时作业人员穿戴防静电工作服、防毒口罩、工作帽等劳动防护用品。4调漆时停止高速分散机，转动轴完全静止后开盖进行调漆；调漆结束，静置15min后方可进行取样、检验等操作。5需要重新启动高速分散机，启动后应由慢到

24、快逐渐加速，严禁超速，不得用调漆刀等触碰分散杆。说明：在检查时间下方的每一条款后方填写检查结果并签字。符合要求的打“J”；存在问题隐患的打“X”，并在下栏作好记录，描述清楚隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录：不能当场整改的，立即向带班领导汇报。检查情况记录：岗位名称：调漆作业排查频次：每次作业时岗位负责人：错误一文档中没有三w样式的文字风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）（包装作业）序号检查内容I检查时间一1默诵包装作业“两必须两不准”，熟悉包装作业安全操作规程。2高速分散机停止分散15min后，静电完全消除方可移动调漆罐。3手动液压装卸车液压升降、固

25、定装置、安全附件完好，移动调漆罐时必须固定牢靠，不得倾斜.4清洗高速分散机时必须关掉至少两级电源控制开关，清洗完毕分散盘加防护罩。5过滤物料前调漆罐先连接防静电夹导除静电导除静电，用不产生火花的铜质漏斗。6包装桶从顶部取放，防止跌落砸伤操作人员。7罐装时随时检查阀门、包装桶有无渗漏。说明：在检查时间下方的每一条款后方填写检查结果并签字。符合要求的打J:存在问题隐患的打“X”，并在下栏作好记录，描述清楚隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即向带班领导汇报。检查情况记录：岗位名称：包装作业排查频次：每次作业时岗位负责人：错误一文档中没有三

26、w样式的文字风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）（出、入库作业）序号检查内容I检查时间T1默诵出入库作业“两必须两不准二2仓库入口设置人体静电导除设施，进入前进行人体静电导除。3厂区门口设置入厂须知，进厂车辆按规定速度行驶、车辆停放严禁越线，车辆安装防火帽，卸车应按序取货，货物要轻搬轻放。作业人员穿戴防静电工作服、防护手套等劳动防护用品。5货物要轻搬轻放、堆垛码放整齐，严禁超高、每天检查包装完好，物料无泄漏，发现泄漏及时收集泄漏物。6仓库产品分类、分批存放，先进先出，从顶部取货装车。7仓库每天开窗通风。8不在仓库内进行产品分装。9桶装物料不得在地面上滚动。说明：在检查时间下方的每一条款后方填写

27、检查结果并签字。符合要求的打“J”:存在问题隐患的打“X”，并在下栏作好记录，描述清楚隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录：不能当场整改的，立即向带班领导汇报。检查情况记录：闵位名称：出、入库作业排查频次：每次作业时岗位负责人:16错误一文档中没有三w样式的文字（资料性）风险管控和隐患排查治理表（专业检查）示例风险管控和隐患排查治理表（专业排查）见表F.1。风险管控和隐患排查治理表（专业检查）序号检查内容检查人判定备注作业环境1生产区入口设置安全告知牌，对进入车辆、人员进行检查登记。2生产区内不得有“明火地点”或“散发火花地点”，厂区内不准吸烟。3生产区

28、内设置“易燃易爆”、“严禁烟火”、“禁打手机”、“限速5公里”等安全警示标志，保持完好。4车间、库房门窗玻璃完好，屋面完好，室内地面无明显破损。5车间内外设置的安全告知、作业规程、岗位责任制等牌匾，保持完好，有内容更新时应及时更换。6生产区、车间内不堆放杂物；生产物料、半成品有序存放、堆放整齐，安全通道畅通，车间、仓库出入口设有醒目的安全出口标志。7车间、仓库醒目位置设有安全标志、职业危害警示标识、告知牌，并记录作业危害因素检测结果，每年检查更新一次。8车间、仓库按规定设置应用半径小于15m的洗眼器并定期检查确保正常使用。9包装场地平整、无油迹、清洁、通风良好，不设地坑，均为地上包装。二工艺设

29、备1生产设备固定在钢筋混凝土基础上，设备地脚螺栓齐全、紧固良好，基础无开裂、沉降现象。2设备底座、支腿无损坏；接地设施无断裂、脱落；设备外形无明显变形、损坏。排查频次：车间每周一次，公司管理部门每月一次，外聘专业机构每年一次记录时间年月H检查人:错误一文档中没有三样式的文字表FJ风险管控和隐患排查治理表（专业检查）（续）序号检查内容检查人判定备注3车间内的水管、电线穿管的涂色符合标准规定。4固定调漆罐的平台设置符合标准的扶梯和围栏。5高速分散机、砂磨机、调漆罐设备附件（电流表、温度表、及防护罩等）无缺失、损坏。6高速分散机、砂磨机接地良好，线路完好，升降、运转正常，并按要求定期检测接地电阻，确

30、保接地电阻不大于100欧姆。7砂磨机为封闭型的卧式砂磨机，配料罐、调漆罐均加盖防止易燃液体挥发。8砂磨机循环冷却水系统连接正常，无渗漏。9空气压缩机安全阀完好，拉动拉环确定功能正常；检查各零部件螺丝是否松动并锁紧；测试压缩空气是否正常喷出。10砂磨机进、出料管无破损、渗漏。：1砂磨机研磨系统、进料泵防护设施正常，运转正常无渗漏。12车间、仓库用不产生火花的铜质工具。13车间用的计量工具为机械磅秤及防爆型电子秤。三电气仪表1车间、仓库、检测室等爆炸危险区域内的高速分散机、砂磨机、风机等所有电器、开关、照明灯具、报警器均为防爆型，所有电线、电缆均用钢管或软管穿管敷设，并有效接地。2生产设备设置接地

31、线，车间、仓库入口处设置人体静电导除设施，接地线、静电跨接线保持完好。3电机、开关等电气设备均有工作接地和保护接地，接地线保持完好。4砂磨机温度表、压力表显示正常、保持完好，设置最高上限红线标识。5空气压缩机限压报警装置完好，进气压力低于最低允许压力或排气压力高于最高允许压力时，压缩机自动停车并报警。6车间、仓库设置可燃气体浓度检测报警仪；检测探头具有现场声光报警功能，报警控制器安装在24小时有人值守的值班室内。排查频次：车间每周一次，公司管理部门每月次，外聘专业机构每年次记录时间年月日检查人:错误一文档中没有三w样式的文字表FJ风险管控和隐患排查治理表（专业检查）（续）序号检查内容检查人判定

32、备注7配电室门口设挡鼠板、窗户加纱网。8仓库门口设置防止液体流散的漫坡，并定期检查确保完好。四法定检验检测（按要求定期检测并合格，在检验有效期内使用）1设备、人体防静电、建构筑物等设置的防雷防静电接地装置，每半年检验一次，电阻符合要求，有效期内使用。2可燃气体浓度检测报警仪每年检验一次，检验标识完好，有效期内使用。3在各岗位进行职业危害告知，按要求定期进行职业危害因素检测，福年检测一次。五消防系统1消防水泵运行完好，供水管路完好。2检查厂区内设置的消防栓，配备的消防水带和水枪应保持完好，开泵试验消防水供应情况应正常。3检查各车间、岗位配备的灭火器材，位置、数量、型号符合要求，保持完好，在检验有

33、效期内。4厂区设置火灾报警器，并设置警示标识。5企业每月一次对消防设施进行一次检查维护，第三方消防维保机构每半年对消防设施进行一次维护保养。六其他1为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品急救箱等，并监督、教育从业人员按要求佩戴、使用，定期对劳动防护用品的使用情况进行检查，确保从业人员正确使用。2车间、仓库设置机械排风，应保持完好，并有良好接地。3不准用易燃溶剂擦拭设备、地面、工具和衣物，应用抹布沾肥皂水擦拭，擦拭完抹布按危废处理。4工作结束后更换工作服、清洗后离开工作场所，不得在工作岗位饮食。5有害液体的包装物、容器不得带入更衣室、休息室。排查频次：车间每周一次，公司管理部门每月次

34、，外聘专业机构每年次记录时间年月日检查人:19错误一文档中没有三w样式的文字错误一文档中没有w样式的文字表F.1风险管控和隐患排查治理表（专业检查）（续）排查频次：车间每周一次，公司管理部门每月一次，外聘专业机构每年一次记录时间年月日检查人:序号检查内容检查人判定备注6抽查操作人员是否能牢记本岗位作业“三必须三不准”，是否能熟练掌握本岗位安全操作规程。说明：检查结果符合要求的，在判定栏内打“J”：存在问题隐患的，在判定栏内打“X”,并在下栏作好记录，描述清楚隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即向主管领导汇报。对于在生产经营现场实施的动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业等特殊作业以及其它检维修作业等非常规作业，按照GB30871等法规、标准、文件的要求，制定完善的作业管理制度并严格执行（或监督外来施工单位执行），实行作业许可，实施全过程监管。检瓷情况记录：（资料性）隐患排查治理台账示例隐患排查治理台账见表G.1。21隐患排查治理台账序号排查时间排查岗位及人员隐患内容形成原因分析整改措施整改责任人改限整期验收时间及结果验收人单位：XXXXXXX有限公司借送错误一文档中没有三w样式的文字